Obec: Karlštejn (IČO: 233374)
Středočeský kraj
Počet obyvatel: 815
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 18 089 000 20 175 676 + 2 086 676 + 10,34 %
Nedaňové příjmy 1 643 421 2 477 115 + 833 694 + 33,66 %
Kapitálové příjmy 0 20 000 + 20 000 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 251 900 2 378 879 + 126 979 + 5,34 %
Běžné výdaje 20 969 721 17 592 005 - 3 377 716 - 16,11 %
Kapitálové výdaje 300 000 3 412 867 + 3 112 867 + 91,21 %
Příjmy celkem 21 984 321 25 051 669 + 3 067 348 + 12,24 %
Výdaje celkem 21 269 721 21 004 872 - 264 849 - 1,25 %
Saldo 714 600 4 046 797 + 3 332 197
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 12 400 000 17 887 943 + 5 487 943 + 30,68 %
Nedaňové příjmy 1 409 401 3 053 454 + 1 644 053 + 53,84 %
Kapitálové příjmy 0 42 050 + 42 050 + 100,00 %
Přijaté transfery 3 720 000 2 222 452 - 1 497 548 - 40,26 %
Běžné výdaje 19 548 700 15 963 792 - 3 584 908 - 18,34 %
Kapitálové výdaje 250 000 2 738 377 + 2 488 377 + 90,87 %
Příjmy celkem 17 529 401 23 205 899 + 5 676 498 + 24,46 %
Výdaje celkem 19 798 700 18 702 169 - 1 096 531 - 5,54 %
Saldo -2 269 299 4 503 730 + 6 773 029
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 12 569 000 14 927 079 + 2 358 079 + 15,80 %
Nedaňové příjmy 1 613 421 1 603 622 - 9 799 - 0,61 %
Kapitálové příjmy 0 100 000 + 100 000 + 100,00 %
Přijaté transfery 11 377 211 12 665 607 + 1 288 396 + 10,17 %
Běžné výdaje 20 441 232 21 125 387 + 684 155 + 3,24 %
Kapitálové výdaje 12 900 016 11 877 144 - 1 022 872 - 7,93 %
Příjmy celkem 25 559 632 29 296 309 + 3 736 677 + 12,75 %
Výdaje celkem 33 341 248 33 002 531 - 338 717 - 1,02 %
Saldo -7 781 616 -3 706 223 + 4 075 393
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 13 912 388 13 763 866 - 148 522 - 1,07 %
Nedaňové příjmy 2 181 521 1 317 438 - 864 083 - 39,61 %
Kapitálové příjmy 0 71 450 + 71 450 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 140 000 8 369 771 + 6 229 771 + 74,43 %
Běžné výdaje 18 376 909 15 903 195 - 2 473 714 - 13,46 %
Kapitálové výdaje 3 855 000 8 994 532 + 5 139 532 + 57,14 %
Příjmy celkem 18 233 909 23 522 525 + 5 288 616 + 22,48 %
Výdaje celkem 22 231 909 24 897 727 + 2 665 818 + 10,71 %
Saldo -3 998 000 -1 375 203 + 2 622 797
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 14 191 400 15 267 041 + 1 075 641 + 7,05 %
Nedaňové příjmy 1 979 901 2 439 398 + 459 497 + 18,84 %
Kapitálové příjmy 0 135 580 + 135 580 + 100,00 %
Přijaté transfery 3 024 463 4 212 120 + 1 187 657 + 28,20 %
Běžné výdaje 19 905 764 15 323 752 - 4 582 012 - 23,02 %
Kapitálové výdaje 1 390 000 4 373 967 + 2 983 967 + 68,22 %
Příjmy celkem 19 195 764 22 054 139 + 2 858 375 + 12,96 %
Výdaje celkem 21 295 764 19 697 719 - 1 598 046 - 7,50 %
Saldo -2 100 000 2 356 421 + 4 456 421
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 12 386 800 13 904 203 + 1 517 403 + 10,91 %
Nedaňové příjmy 1 981 921 2 491 850 + 509 929 + 20,46 %
Kapitálové příjmy 0 5 234 100 + 5 234 100 + 100,00 %
Přijaté transfery 920 000 2 856 723 + 1 936 723 + 67,80 %
Běžné výdaje 17 757 751 15 714 073 - 2 043 678 - 11,51 %
Kapitálové výdaje 0 6 751 707 + 6 751 707 + 100,00 %
Příjmy celkem 15 288 721 24 486 877 + 9 198 156 + 37,56 %
Výdaje celkem 17 757 751 22 465 780 + 4 708 029 + 20,96 %
Saldo -2 469 030 2 021 097 + 4 490 127
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 10 290 000 12 714 839 + 2 424 839 + 19,07 %
Nedaňové příjmy 1 770 901 2 250 716 + 479 815 + 21,32 %
Kapitálové příjmy 0 1 191 500 + 1 191 500 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 800 000 11 325 592 + 9 525 592 + 84,11 %
Běžné výdaje 13 860 901 13 744 256 - 116 645 - 0,84 %
Kapitálové výdaje 0 8 817 100 + 8 817 100 + 100,00 %
Příjmy celkem 13 860 901 27 482 647 + 13 621 746 + 49,56 %
Výdaje celkem 13 860 901 22 561 356 + 8 700 455 + 38,56 %
Saldo 0 4 921 291 + 4 921 291
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 9 700 000 11 153 249 + 1 453 249 + 13,03 %
Nedaňové příjmy 1 729 600 2 128 242 + 398 642 + 18,73 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 1 432 000 3 100 422 + 1 668 422 + 53,81 %
Běžné výdaje 13 795 069 13 042 601 - 752 468 - 5,45 %
Kapitálové výdaje 0 799 271 + 799 271 + 100,00 %
Příjmy celkem 12 861 600 16 381 912 + 3 520 312 + 21,49 %
Výdaje celkem 13 795 069 13 841 872 + 46 803 + 0,34 %
Saldo -933 469 2 540 041 + 3 473 510
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 805 000 10 296 637 + 1 491 637 + 14,49 %
Nedaňové příjmy 1 521 400 2 185 238 + 663 838 + 30,38 %
Kapitálové příjmy 0 19 000 + 19 000 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 360 000 4 273 488 + 2 913 488 + 68,18 %
Běžné výdaje 11 117 170 14 164 524 + 3 047 354 + 21,51 %
Kapitálové výdaje 200 000 1 020 688 + 820 688 + 80,41 %
Příjmy celkem 11 686 400 16 774 363 + 5 087 963 + 30,33 %
Výdaje celkem 11 317 170 15 185 212 + 3 868 042 + 25,47 %
Saldo 369 230 1 589 151 + 1 219 921
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 633 000 9 758 687 + 1 125 687 + 11,54 %
Nedaňové příjmy 1 511 150 1 758 731 + 247 581 + 14,08 %
Kapitálové příjmy 0 7 200 + 7 200 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 233 700 2 133 509 + 899 809 + 42,18 %
Běžné výdaje 11 538 620 12 988 188 + 1 449 568 + 11,16 %
Kapitálové výdaje 220 000 456 258 + 236 258 + 51,78 %
Příjmy celkem 11 377 850 13 658 127 + 2 280 277 + 16,70 %
Výdaje celkem 11 758 620 13 444 446 + 1 685 826 + 12,54 %
Saldo -380 770 213 682 + 594 452
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 9 300 535 9 594 554 + 294 019 + 3,06 %
Nedaňové příjmy 1 754 280 6 928 607 + 5 174 327 + 74,68 %
Kapitálové příjmy 0 2 000 100 + 2 000 100 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 980 432 4 055 499 + 2 075 067 + 51,17 %
Běžné výdaje 11 886 017 20 119 232 + 8 233 215 + 40,92 %
Kapitálové výdaje 380 000 669 265 + 289 265 + 43,22 %
Příjmy celkem 13 035 247 22 578 761 + 9 543 514 + 42,27 %
Výdaje celkem 12 266 017 20 788 497 + 8 522 480 + 41,00 %
Saldo 769 230 1 790 264 + 1 021 034
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 7 365 000 7 811 157 + 446 157 + 5,71 %
Nedaňové příjmy 1 699 500 2 112 071 + 412 571 + 19,53 %
Kapitálové příjmy 2 700 000 0 - 2 700 000 - 100,00 %
Přijaté transfery 1 300 000 2 721 438 + 1 421 438 + 52,23 %
Běžné výdaje 9 338 958 10 367 421 + 1 028 463 + 9,92 %
Kapitálové výdaje 1 700 000 1 672 381 - 27 619 - 1,62 %
Příjmy celkem 13 064 500 12 644 665 - 419 835 - 3,21 %
Výdaje celkem 11 038 958 12 039 803 + 1 000 845 + 8,31 %
Saldo 2 025 542 604 863 - 1 420 679
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 6 968 000 7 659 628 + 691 628 + 9,03 %
Nedaňové příjmy 1 760 000 2 060 351 + 300 351 + 14,58 %
Kapitálové příjmy 2 820 000 2 403 200 - 416 800 - 14,78 %
Přijaté transfery 1 913 400 2 303 573 + 390 173 + 16,94 %
Běžné výdaje 11 422 170 10 661 216 - 760 954 - 6,66 %
Kapitálové výdaje 0 272 359 + 272 359 + 100,00 %
Příjmy celkem 13 461 400 14 426 753 + 965 353 + 6,69 %
Výdaje celkem 11 422 170 10 933 575 - 488 595 - 4,28 %
Saldo 2 039 230 3 493 177 + 1 453 947
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 7 150 000 7 397 420 + 247 420 + 3,34 %
Nedaňové příjmy 1 800 000 2 199 720 + 399 720 + 18,17 %
Kapitálové příjmy 5 450 000 454 390 - 4 995 610 - 91,66 %
Přijaté transfery 4 525 800 2 238 170 - 2 287 630 - 50,55 %
Běžné výdaje 17 386 570 9 285 990 - 8 100 580 - 46,59 %
Kapitálové výdaje 0 1 336 550 + 1 336 550 + 100,00 %
Příjmy celkem 18 925 800 12 289 700 - 6 636 100 - 35,06 %
Výdaje celkem 17 386 570 10 622 540 - 6 764 030 - 38,90 %
Saldo 1 539 230 1 667 160 + 127 930
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 11,08 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 27,03 % 2x 0x 12x
Kapitálové příjmy 86,17 % 3x 1x 10x
Přijaté transfery 46,10 % 2x 0x 12x
Běžné výdaje 16,34 % 9x 0x 5x
Kapitálové výdaje 70,89 % 2x 0x 12x
Příjmy celkem 23,41 % 2x 0x 12x
Výdaje celkem 15,46 % 6x 0x 8x