Obec: Osek (IČO: 233684)
Středočeský kraj
Počet obyvatel: 865
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
15 729 900 |
17 188 678 |
+ 1 458 778 |
+ 8,49 % |
| Nedaňové příjmy |
484 550 |
1 292 349 |
+ 807 799 |
+ 62,51 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
203 700 |
327 813 |
+ 124 113 |
+ 37,86 % |
| Běžné výdaje |
15 918 150 |
9 671 954 |
- 6 246 196 |
- 39,24 % |
| Kapitálové výdaje |
500 000 |
762 992 |
+ 262 992 |
+ 34,47 % |
| Příjmy celkem |
16 418 150 |
18 808 841 |
+ 2 390 691 |
+ 12,71 % |
| Výdaje celkem |
16 418 150 |
10 434 947 |
- 5 983 203 |
- 36,44 % |
| Saldo |
0 |
8 373 894 |
+ 8 373 894 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 390 500 |
14 877 257 |
+ 2 486 757 |
+ 16,72 % |
| Nedaňové příjmy |
420 300 |
531 069 |
+ 110 769 |
+ 20,86 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
187 600 |
1 114 654 |
+ 927 054 |
+ 83,17 % |
| Běžné výdaje |
12 518 400 |
9 445 806 |
- 3 072 594 |
- 24,54 % |
| Kapitálové výdaje |
480 000 |
830 862 |
+ 350 862 |
+ 42,23 % |
| Příjmy celkem |
12 998 400 |
16 522 980 |
+ 3 524 580 |
+ 21,33 % |
| Výdaje celkem |
12 998 400 |
10 276 668 |
- 2 721 732 |
- 20,94 % |
| Saldo |
0 |
6 246 311 |
+ 6 246 311 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
11 054 000 |
12 694 550 |
+ 1 640 550 |
+ 12,92 % |
| Nedaňové příjmy |
395 640 |
368 231 |
- 27 409 |
- 6,93 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
179 000 |
364 562 |
+ 185 562 |
+ 50,90 % |
| Běžné výdaje |
11 586 640 |
7 273 703 |
- 4 312 937 |
- 37,22 % |
| Kapitálové výdaje |
42 000 |
74 850 |
+ 32 850 |
+ 43,89 % |
| Příjmy celkem |
11 628 640 |
13 427 342 |
+ 1 798 702 |
+ 13,40 % |
| Výdaje celkem |
11 628 640 |
7 348 553 |
- 4 280 087 |
- 36,81 % |
| Saldo |
0 |
6 078 790 |
+ 6 078 790 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 270 900 |
11 287 897 |
- 983 003 |
- 8,01 % |
| Nedaňové příjmy |
606 040 |
453 121 |
- 152 919 |
- 25,23 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
179 000 |
1 208 076 |
+ 1 029 076 |
+ 85,18 % |
| Běžné výdaje |
12 175 940 |
9 193 570 |
- 2 982 370 |
- 24,49 % |
| Kapitálové výdaje |
880 000 |
626 306 |
- 253 694 |
- 28,83 % |
| Příjmy celkem |
13 055 940 |
12 949 093 |
- 106 847 |
- 0,82 % |
| Výdaje celkem |
13 055 940 |
9 819 876 |
- 3 236 064 |
- 24,79 % |
| Saldo |
0 |
3 129 218 |
+ 3 129 218 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
11 266 500 |
11 906 966 |
+ 640 466 |
+ 5,38 % |
| Nedaňové příjmy |
506 400 |
430 027 |
- 76 373 |
- 15,08 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
155 700 |
185 800 |
+ 30 100 |
+ 16,20 % |
| Běžné výdaje |
11 008 600 |
9 877 248 |
- 1 131 352 |
- 10,28 % |
| Kapitálové výdaje |
920 000 |
357 249 |
- 562 752 |
- 61,17 % |
| Příjmy celkem |
11 928 600 |
12 522 793 |
+ 594 193 |
+ 4,74 % |
| Výdaje celkem |
11 928 600 |
10 234 497 |
- 1 694 103 |
- 14,20 % |
| Saldo |
0 |
2 288 296 |
+ 2 288 296 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 375 500 |
10 890 374 |
+ 514 874 |
+ 4,73 % |
| Nedaňové příjmy |
505 400 |
493 900 |
- 11 500 |
- 2,28 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
147 200 |
194 567 |
+ 47 367 |
+ 24,34 % |
| Běžné výdaje |
9 318 100 |
7 657 070 |
- 1 661 030 |
- 17,83 % |
| Kapitálové výdaje |
1 710 000 |
3 636 728 |
+ 1 926 728 |
+ 52,98 % |
| Příjmy celkem |
11 028 100 |
11 578 841 |
+ 550 741 |
+ 4,76 % |
| Výdaje celkem |
11 028 100 |
11 293 798 |
+ 265 698 |
+ 2,35 % |
| Saldo |
0 |
285 043 |
+ 285 043 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 250 200 |
9 781 075 |
+ 530 875 |
+ 5,43 % |
| Nedaňové příjmy |
503 900 |
416 668 |
- 87 232 |
- 17,31 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
49 125 |
+ 49 125 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
159 349 |
+ 159 349 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
8 444 100 |
5 892 360 |
- 2 551 740 |
- 30,22 % |
| Kapitálové výdaje |
1 310 000 |
385 563 |
- 924 437 |
- 70,57 % |
| Příjmy celkem |
9 754 100 |
10 406 217 |
+ 652 117 |
+ 6,27 % |
| Výdaje celkem |
9 754 100 |
6 277 923 |
- 3 476 177 |
- 35,64 % |
| Saldo |
0 |
4 128 294 |
+ 4 128 294 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 182 200 |
9 123 387 |
+ 941 187 |
+ 10,32 % |
| Nedaňové příjmy |
455 500 |
400 202 |
- 55 298 |
- 12,14 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
1 200 |
+ 1 200 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
136 600 |
155 475 |
+ 18 875 |
+ 12,14 % |
| Běžné výdaje |
7 774 300 |
6 104 653 |
- 1 669 647 |
- 21,48 % |
| Kapitálové výdaje |
1 000 000 |
23 958 |
- 976 042 |
- 97,60 % |
| Příjmy celkem |
8 774 300 |
9 680 264 |
+ 905 964 |
+ 9,36 % |
| Výdaje celkem |
8 774 300 |
6 128 611 |
- 2 645 689 |
- 30,15 % |
| Saldo |
0 |
3 551 653 |
+ 3 551 653 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 805 000 |
8 296 153 |
+ 491 153 |
+ 5,92 % |
| Nedaňové příjmy |
357 300 |
405 999 |
+ 48 699 |
+ 11,99 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
18 230 |
+ 18 230 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
138 400 |
137 322 |
- 1 078 |
- 0,78 % |
| Běžné výdaje |
8 300 700 |
4 907 217 |
- 3 393 483 |
- 40,88 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
8 300 700 |
8 857 705 |
+ 557 005 |
+ 6,29 % |
| Výdaje celkem |
8 300 700 |
4 907 217 |
- 3 393 483 |
- 40,88 % |
| Saldo |
0 |
3 950 488 |
+ 3 950 488 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 446 000 |
7 877 608 |
+ 431 608 |
+ 5,48 % |
| Nedaňové příjmy |
371 200 |
321 109 |
- 50 091 |
- 13,49 % |
| Kapitálové příjmy |
83 300 |
24 450 |
- 58 850 |
- 70,65 % |
| Přijaté transfery |
138 500 |
163 978 |
+ 25 478 |
+ 15,54 % |
| Běžné výdaje |
6 839 000 |
5 203 618 |
- 1 635 382 |
- 23,91 % |
| Kapitálové výdaje |
1 200 000 |
31 500 |
- 1 168 500 |
- 97,38 % |
| Příjmy celkem |
8 039 000 |
8 387 145 |
+ 348 145 |
+ 4,15 % |
| Výdaje celkem |
8 039 000 |
5 235 118 |
- 2 803 882 |
- 34,88 % |
| Saldo |
0 |
3 152 027 |
+ 3 152 027 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 190 500 |
7 474 691 |
+ 284 191 |
+ 3,80 % |
| Nedaňové příjmy |
412 300 |
319 577 |
- 92 723 |
- 22,49 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
9 175 |
+ 9 175 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
239 649 |
+ 239 649 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
7 552 800 |
6 382 711 |
- 1 170 089 |
- 15,49 % |
| Kapitálové výdaje |
50 000 |
87 081 |
+ 37 081 |
+ 42,58 % |
| Příjmy celkem |
7 602 800 |
8 043 092 |
+ 440 292 |
+ 5,47 % |
| Výdaje celkem |
7 602 800 |
6 469 792 |
- 1 133 008 |
- 14,90 % |
| Saldo |
0 |
1 573 300 |
+ 1 573 300 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 296 500 |
6 155 793 |
- 140 707 |
- 2,23 % |
| Nedaňové příjmy |
377 300 |
390 324 |
+ 13 024 |
+ 3,34 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
4 275 |
+ 4 275 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
415 691 |
486 525 |
+ 70 834 |
+ 14,56 % |
| Běžné výdaje |
6 875 491 |
5 320 748 |
- 1 554 742 |
- 22,61 % |
| Kapitálové výdaje |
214 000 |
64 000 |
- 150 000 |
- 70,09 % |
| Příjmy celkem |
7 089 491 |
7 036 917 |
- 52 574 |
- 0,74 % |
| Výdaje celkem |
7 089 491 |
5 384 748 |
- 1 704 742 |
- 24,05 % |
| Saldo |
0 |
1 652 168 |
+ 1 652 168 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 813 826 |
6 046 432 |
- 767 394 |
- 11,26 % |
| Nedaňové příjmy |
349 902 |
317 573 |
- 32 329 |
- 9,24 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
448 272 |
448 967 |
+ 695 |
+ 0,15 % |
| Běžné výdaje |
7 398 000 |
5 336 097 |
- 2 061 903 |
- 27,87 % |
| Kapitálové výdaje |
214 000 |
0 |
- 214 000 |
- 100,00 % |
| Příjmy celkem |
7 612 000 |
6 812 972 |
- 799 028 |
- 10,50 % |
| Výdaje celkem |
7 612 000 |
5 336 097 |
- 2 275 903 |
- 29,90 % |
| Saldo |
0 |
1 476 875 |
+ 1 476 875 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 193 940 |
6 637 280 |
+ 443 340 |
+ 6,68 % |
| Nedaňové příjmy |
332 890 |
401 420 |
+ 68 530 |
+ 17,07 % |
| Kapitálové příjmy |
200 000 |
147 200 |
- 52 800 |
- 26,40 % |
| Přijaté transfery |
281 500 |
1 225 250 |
+ 943 750 |
+ 77,03 % |
| Běžné výdaje |
7 058 320 |
7 994 800 |
+ 936 480 |
+ 11,71 % |
| Kapitálové výdaje |
550 000 |
540 040 |
- 9 960 |
- 1,81 % |
| Příjmy celkem |
7 008 330 |
8 411 150 |
+ 1 402 820 |
+ 16,68 % |
| Výdaje celkem |
7 608 320 |
8 534 840 |
+ 926 520 |
+ 10,86 % |
| Saldo |
-599 990 |
-123 690 |
+ 476 300 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
7,67 % |
3x |
0x |
11x |
| Nedaňové příjmy |
17,14 % |
9x |
0x |
5x |
| Kapitálové příjmy |
42,65 % |
2x |
7x |
5x |
| Přijaté transfery |
44,13 % |
1x |
0x |
13x |
| Běžné výdaje |
24,84 % |
13x |
0x |
1x |
| Kapitálové výdaje |
53,11 % |
8x |
1x |
5x |
| Příjmy celkem |
8,37 % |
3x |
0x |
11x |
| Výdaje celkem |
25,48 % |
12x |
0x |
2x |