Obec: Chlumín (IČO: 236853)
Středočeský kraj
Počet obyvatel: 497
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 10 008 190 11 484 030 + 1 475 840 + 12,85 %
Nedaňové příjmy 612 877 1 535 121 + 922 244 + 60,08 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 171 800 1 332 792 + 1 160 992 + 87,11 %
Běžné výdaje 11 866 185 12 148 388 + 282 203 + 2,32 %
Kapitálové výdaje 230 000 810 541 + 580 541 + 71,62 %
Příjmy celkem 10 792 867 14 351 943 + 3 559 076 + 24,80 %
Výdaje celkem 12 096 185 12 958 929 + 862 744 + 6,66 %
Saldo -1 303 318 1 393 014 + 2 696 332
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 072 500 10 178 350 + 2 105 850 + 20,69 %
Nedaňové příjmy 571 719 904 963 + 333 244 + 36,82 %
Kapitálové příjmy 0 32 400 + 32 400 + 100,00 %
Přijaté transfery 176 400 2 069 265 + 1 892 865 + 91,48 %
Běžné výdaje 10 373 581 13 423 365 + 3 049 784 + 22,72 %
Kapitálové výdaje 466 200 800 747 + 334 547 + 41,78 %
Příjmy celkem 8 820 619 13 184 978 + 4 364 359 + 33,10 %
Výdaje celkem 10 839 781 14 224 112 + 3 384 331 + 23,79 %
Saldo -2 019 162 -1 039 134 + 980 028
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 7 323 360 8 945 005 + 1 621 645 + 18,13 %
Nedaňové příjmy 584 004 1 021 344 + 437 340 + 42,82 %
Kapitálové příjmy 0 10 000 + 10 000 + 100,00 %
Přijaté transfery 226 000 4 735 770 + 4 509 770 + 95,23 %
Běžné výdaje 7 818 102 9 828 781 + 2 010 678 + 20,46 %
Kapitálové výdaje 1 540 000 2 993 041 + 1 453 041 + 48,55 %
Příjmy celkem 8 133 364 14 712 118 + 6 578 754 + 44,72 %
Výdaje celkem 9 358 102 12 821 821 + 3 463 719 + 27,01 %
Saldo -1 224 738 1 890 297 + 3 115 035
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 629 000 8 377 229 - 251 771 - 2,92 %
Nedaňové příjmy 534 491 1 061 878 + 527 387 + 49,67 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 220 800 2 658 385 + 2 437 585 + 91,69 %
Běžné výdaje 7 786 909 8 909 626 + 1 122 717 + 12,60 %
Kapitálové výdaje 430 000 1 454 979 + 1 024 979 + 70,45 %
Příjmy celkem 9 384 291 12 097 493 + 2 713 202 + 22,43 %
Výdaje celkem 8 216 909 10 364 605 + 2 147 696 + 20,72 %
Saldo 1 167 382 1 732 888 + 565 506
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 176 000 8 805 577 + 629 577 + 7,15 %
Nedaňové příjmy 325 131 570 215 + 245 084 + 42,98 %
Kapitálové příjmy 0 1 030 390 + 1 030 390 + 100,00 %
Přijaté transfery 154 000 950 552 + 796 552 + 83,80 %
Běžné výdaje 7 333 891 7 442 115 + 108 224 + 1,45 %
Kapitálové výdaje 250 000 1 069 684 + 819 684 + 76,63 %
Příjmy celkem 8 655 131 11 356 734 + 2 701 603 + 23,79 %
Výdaje celkem 7 583 891 8 511 799 + 927 908 + 10,90 %
Saldo 1 071 240 2 844 935 + 1 773 695
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 7 764 500 8 063 633 + 299 133 + 3,71 %
Nedaňové příjmy 300 501 377 349 + 76 848 + 20,37 %
Kapitálové příjmy 0 450 000 + 450 000 + 100,00 %
Přijaté transfery 122 000 2 708 416 + 2 586 416 + 95,50 %
Běžné výdaje 7 450 564 10 750 084 + 3 299 520 + 30,69 %
Kapitálové výdaje 2 462 000 8 702 373 + 6 240 373 + 71,71 %
Příjmy celkem 8 187 001 11 599 398 + 3 412 397 + 29,42 %
Výdaje celkem 9 912 564 19 452 456 + 9 539 892 + 49,04 %
Saldo -1 725 563 -7 853 058 - 6 127 495
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 6 476 000 7 249 905 + 773 905 + 10,67 %
Nedaňové příjmy 273 002 348 090 + 75 088 + 21,57 %
Kapitálové příjmy 0 70 540 + 70 540 + 100,00 %
Přijaté transfery 120 700 3 326 389 + 3 205 689 + 96,37 %
Běžné výdaje 5 854 000 5 540 438 - 313 562 - 5,36 %
Kapitálové výdaje 2 109 000 2 541 312 + 432 312 + 17,01 %
Příjmy celkem 6 869 702 10 994 925 + 4 125 223 + 37,52 %
Výdaje celkem 7 963 000 8 081 751 + 118 751 + 1,47 %
Saldo -1 093 298 2 913 174 + 4 006 472
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 6 422 750 6 533 936 + 111 186 + 1,70 %
Nedaňové příjmy 332 107 346 736 + 14 629 + 4,22 %
Kapitálové příjmy 0 119 363 + 119 363 + 100,00 %
Přijaté transfery 3 987 685 4 659 966 + 672 281 + 14,43 %
Běžné výdaje 5 882 764 6 606 788 + 724 024 + 10,96 %
Kapitálové výdaje 6 089 778 5 153 245 - 936 533 - 15,38 %
Příjmy celkem 10 742 542 11 660 002 + 917 460 + 7,87 %
Výdaje celkem 11 972 542 11 760 033 - 212 509 - 1,77 %
Saldo -1 230 000 -100 031 + 1 129 969
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 5 741 400 6 063 935 + 322 535 + 5,32 %
Nedaňové příjmy 316 000 415 900 + 99 900 + 24,02 %
Kapitálové příjmy 0 8 880 + 8 880 + 100,00 %
Přijaté transfery 235 800 1 753 057 + 1 517 257 + 86,55 %
Běžné výdaje 5 433 925 5 525 839 + 91 914 + 1,66 %
Kapitálové výdaje 231 327 1 302 980 + 1 071 653 + 82,25 %
Příjmy celkem 6 293 200 8 241 772 + 1 948 572 + 23,64 %
Výdaje celkem 5 665 252 6 828 818 + 1 163 566 + 17,04 %
Saldo 627 948 1 412 954 + 785 006
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 5 009 700 5 689 887 + 680 187 + 11,95 %
Nedaňové příjmy 270 321 359 982 + 89 661 + 24,91 %
Kapitálové příjmy 95 000 120 300 + 25 300 + 21,03 %
Přijaté transfery 121 800 696 389 + 574 589 + 82,51 %
Běžné výdaje 5 065 821 6 079 020 + 1 013 199 + 16,67 %
Kapitálové výdaje 431 000 371 799 - 59 201 - 13,74 %
Příjmy celkem 5 496 821 6 866 558 + 1 369 737 + 19,95 %
Výdaje celkem 5 496 821 6 450 819 + 953 998 + 14,79 %
Saldo 0 415 739 + 415 739
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 4 073 000 5 109 022 + 1 036 022 + 20,28 %
Nedaňové příjmy 133 800 279 767 + 145 967 + 52,17 %
Kapitálové příjmy 164 000 5 040 - 158 960 - 96,93 %
Přijaté transfery 4 486 248 5 157 125 + 670 877 + 13,01 %
Běžné výdaje 4 357 048 4 843 482 + 486 434 + 10,04 %
Kapitálové výdaje 4 500 000 4 805 080 + 305 080 + 6,35 %
Příjmy celkem 8 857 048 10 550 954 + 1 693 906 + 16,05 %
Výdaje celkem 8 857 048 9 648 562 + 791 514 + 8,20 %
Saldo 0 902 392 + 902 392
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 3 868 045 4 008 604 + 140 559 + 3,51 %
Nedaňové příjmy 401 700 727 332 + 325 632 + 44,77 %
Kapitálové příjmy 120 000 1 603 140 + 1 483 140 + 92,51 %
Přijaté transfery 12 472 054 5 304 364 - 7 167 690 - 57,47 %
Běžné výdaje 5 253 589 5 384 450 + 130 861 + 2,43 %
Kapitálové výdaje 14 338 249 7 340 041 - 6 998 208 - 48,81 %
Příjmy celkem 16 861 799 11 643 440 - 5 218 359 - 30,95 %
Výdaje celkem 19 591 838 12 724 491 - 6 867 347 - 35,05 %
Saldo -2 730 039 -1 081 051 + 1 648 988
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 4 420 724 4 789 201 + 368 477 + 7,69 %
Nedaňové příjmy 5 794 588 6 140 654 + 346 066 + 5,64 %
Kapitálové příjmy 116 000 123 260 + 7 260 + 5,89 %
Přijaté transfery 26 136 111 33 059 391 + 6 923 280 + 20,94 %
Běžné výdaje 5 324 010 6 125 412 + 801 402 + 13,08 %
Kapitálové výdaje 10 581 000 17 459 600 + 6 878 600 + 39,40 %
Příjmy celkem 36 467 423 44 112 506 + 7 645 083 + 17,33 %
Výdaje celkem 15 905 010 23 585 012 + 7 680 002 + 32,56 %
Saldo 20 562 413 20 527 495 - 34 918
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 3 635 100 3 874 560 + 239 460 + 6,18 %
Nedaňové příjmy 407 960 436 340 + 28 380 + 6,50 %
Kapitálové příjmy 5 085 000 5 159 360 + 74 360 + 1,44 %
Přijaté transfery 36 269 940 13 419 650 - 22 850 290 - 63,00 %
Běžné výdaje 5 575 840 4 451 200 - 1 124 640 - 20,17 %
Kapitálové výdaje 34 263 170 32 783 000 - 1 480 170 - 4,32 %
Příjmy celkem 45 398 000 22 889 910 - 22 508 090 - 49,58 %
Výdaje celkem 39 839 010 37 234 200 - 2 604 810 - 6,54 %
Saldo 5 558 990 -14 344 290 - 19 903 280
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 9,48 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 31,18 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 65,56 % 1x 2x 11x
Přijaté transfery 69,93 % 2x 0x 12x
Běžné výdaje 12,19 % 2x 0x 12x
Kapitálové výdaje 43,43 % 4x 0x 10x
Příjmy celkem 27,22 % 2x 0x 12x
Výdaje celkem 18,25 % 3x 0x 11x