Obec: Horní Planá (IČO: 245895)
Jihočeský kraj
Počet obyvatel: 1 980
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 51 851 462 64 988 621 + 13 137 159 + 20,21 %
Nedaňové příjmy 27 570 485 33 390 284 + 5 819 799 + 17,43 %
Kapitálové příjmy 1 000 000 664 442 - 335 558 - 33,56 %
Přijaté transfery 2 221 100 6 152 522 + 3 931 422 + 63,90 %
Běžné výdaje 73 810 427 70 993 201 - 2 817 226 - 3,82 %
Kapitálové výdaje 62 333 783 53 146 686 - 9 187 097 - 14,74 %
Příjmy celkem 82 643 047 105 195 869 + 22 552 822 + 21,44 %
Výdaje celkem 136 144 210 124 139 887 - 12 004 323 - 8,82 %
Saldo -53 501 163 -18 944 018 + 34 557 145
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 46 217 500 58 080 694 + 11 863 194 + 20,43 %
Nedaňové příjmy 25 567 905 28 441 308 + 2 873 403 + 10,10 %
Kapitálové příjmy 1 000 000 2 369 596 + 1 369 596 + 57,80 %
Přijaté transfery 5 176 990 14 430 876 + 9 253 886 + 64,13 %
Běžné výdaje 67 320 459 74 181 112 + 6 860 653 + 9,25 %
Kapitálové výdaje 20 523 297 29 673 302 + 9 150 005 + 30,84 %
Příjmy celkem 77 962 395 103 322 473 + 25 360 078 + 24,54 %
Výdaje celkem 87 843 756 103 854 414 + 16 010 658 + 15,42 %
Saldo -9 881 361 -531 941 + 9 349 420
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 43 688 500 50 721 536 + 7 033 036 + 13,87 %
Nedaňové příjmy 22 122 864 23 878 429 + 1 755 565 + 7,35 %
Kapitálové příjmy 800 000 5 684 424 + 4 884 424 + 85,93 %
Přijaté transfery 7 226 990 11 642 121 + 4 415 131 + 37,92 %
Běžné výdaje 58 778 581 60 691 006 + 1 912 425 + 3,15 %
Kapitálové výdaje 23 335 000 19 453 567 - 3 881 433 - 16,63 %
Příjmy celkem 73 838 354 91 926 510 + 18 088 156 + 19,68 %
Výdaje celkem 82 113 581 80 144 573 - 1 969 008 - 2,40 %
Saldo -8 275 227 11 781 937 + 20 057 164
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 42 843 820 46 683 875 + 3 840 055 + 8,23 %
Nedaňové příjmy 21 500 589 22 747 519 + 1 246 930 + 5,48 %
Kapitálové příjmy 600 000 1 747 192 + 1 147 192 + 65,66 %
Přijaté transfery 5 164 326 11 244 838 + 6 080 512 + 54,07 %
Běžné výdaje 56 194 152 58 973 258 + 2 779 106 + 4,71 %
Kapitálové výdaje 19 664 980 15 293 215 - 4 371 765 - 22,23 %
Příjmy celkem 70 108 735 82 423 425 + 12 314 690 + 14,94 %
Výdaje celkem 75 859 132 74 266 473 - 1 592 659 - 2,10 %
Saldo -5 750 397 8 156 952 + 13 907 349
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 42 305 180 47 298 858 + 4 993 678 + 10,56 %
Nedaňové příjmy 18 982 307 22 171 760 + 3 189 453 + 14,39 %
Kapitálové příjmy 600 000 2 097 877 + 1 497 877 + 71,40 %
Přijaté transfery 2 491 840 12 818 182 + 10 326 342 + 80,56 %
Běžné výdaje 53 757 940 53 639 888 - 118 052 - 0,22 %
Kapitálové výdaje 17 488 802 21 168 623 + 3 679 821 + 17,38 %
Příjmy celkem 64 379 327 84 386 677 + 20 007 350 + 23,71 %
Výdaje celkem 71 246 742 74 808 511 + 3 561 769 + 4,76 %
Saldo -6 867 415 9 578 166 + 16 445 581
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 38 787 000 48 401 078 + 9 614 078 + 19,86 %
Nedaňové příjmy 20 171 602 22 205 634 + 2 034 032 + 9,16 %
Kapitálové příjmy 800 000 1 375 993 + 575 993 + 41,86 %
Přijaté transfery 9 284 040 3 494 798 - 5 789 242 - 62,36 %
Běžné výdaje 61 444 822 52 159 762 - 9 285 060 - 15,11 %
Kapitálové výdaje 16 739 000 15 369 836 - 1 369 164 - 8,18 %
Příjmy celkem 69 042 642 75 477 502 + 6 434 860 + 8,53 %
Výdaje celkem 78 183 822 67 529 598 - 10 654 224 - 13,63 %
Saldo -9 141 180 7 947 904 + 17 089 084
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 36 070 000 47 388 448 + 11 318 448 + 23,88 %
Nedaňové příjmy 20 573 302 22 259 440 + 1 686 138 + 7,57 %
Kapitálové příjmy 700 000 12 654 206 + 11 954 206 + 94,47 %
Přijaté transfery 19 670 840 16 270 280 - 3 400 560 - 17,29 %
Běžné výdaje 54 958 326 62 634 654 + 7 676 328 + 12,26 %
Kapitálové výdaje 30 482 000 31 400 821 + 918 821 + 2,93 %
Příjmy celkem 77 014 142 98 572 374 + 21 558 232 + 21,87 %
Výdaje celkem 85 440 326 94 035 475 + 8 595 149 + 9,14 %
Saldo -8 426 184 4 536 899 + 12 963 083
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 32 898 000 41 296 828 + 8 398 828 + 20,34 %
Nedaňové příjmy 16 782 460 23 352 398 + 6 569 938 + 28,13 %
Kapitálové příjmy 1 700 000 2 913 707 + 1 213 707 + 41,66 %
Přijaté transfery 1 961 440 4 717 824 + 2 756 384 + 58,42 %
Běžné výdaje 46 285 380 60 493 939 + 14 208 559 + 23,49 %
Kapitálové výdaje 15 365 000 11 088 820 - 4 276 180 - 27,83 %
Příjmy celkem 53 341 900 72 280 757 + 18 938 857 + 26,20 %
Výdaje celkem 61 650 380 71 582 759 + 9 932 379 + 13,88 %
Saldo -8 308 480 697 998 + 9 006 478
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 31 729 000 35 155 632 + 3 426 632 + 9,75 %
Nedaňové příjmy 8 774 764 11 246 063 + 2 471 299 + 21,97 %
Kapitálové příjmy 1 600 000 2 347 550 + 747 550 + 31,84 %
Přijaté transfery 2 074 740 7 092 563 + 5 017 823 + 70,75 %
Běžné výdaje 29 520 118 37 217 412 + 7 697 294 + 20,68 %
Kapitálové výdaje 20 462 000 20 059 239 - 402 761 - 1,97 %
Příjmy celkem 44 178 504 55 841 808 + 11 663 304 + 20,89 %
Výdaje celkem 49 982 118 57 276 651 + 7 294 533 + 12,74 %
Saldo -5 803 614 -1 434 842 + 4 368 772
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 30 798 000 33 137 537 + 2 339 537 + 7,06 %
Nedaňové příjmy 8 237 343 9 116 957 + 879 614 + 9,65 %
Kapitálové příjmy 1 600 000 4 312 426 + 2 712 426 + 62,90 %
Přijaté transfery 19 185 426 24 581 897 + 5 396 471 + 21,95 %
Běžné výdaje 33 499 408 34 758 508 + 1 259 100 + 3,62 %
Kapitálové výdaje 7 801 000 14 930 520 + 7 129 520 + 47,75 %
Příjmy celkem 59 820 769 71 148 816 + 11 328 047 + 15,92 %
Výdaje celkem 41 300 408 49 689 028 + 8 388 620 + 16,88 %
Saldo 18 520 361 21 459 788 + 2 939 427
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 25 618 791 30 694 499 + 5 075 708 + 16,54 %
Nedaňové příjmy 7 878 485 9 997 904 + 2 119 419 + 21,20 %
Kapitálové příjmy 1 600 000 3 855 080 + 2 255 080 + 58,50 %
Přijaté transfery 5 908 605 6 269 990 + 361 385 + 5,76 %
Běžné výdaje 31 955 339 31 831 103 - 124 236 - 0,39 %
Kapitálové výdaje 8 004 000 28 068 689 + 20 064 689 + 71,48 %
Příjmy celkem 41 005 881 50 817 473 + 9 811 592 + 19,31 %
Výdaje celkem 39 959 339 59 899 792 + 19 940 453 + 33,29 %
Saldo 1 046 542 -9 082 319 - 10 128 861
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 25 635 000 25 417 274 - 217 726 - 0,85 %
Nedaňové příjmy 4 950 924 7 151 667 + 2 200 743 + 30,77 %
Kapitálové příjmy 1 000 000 1 097 740 + 97 740 + 8,90 %
Přijaté transfery 3 290 800 12 532 562 + 9 241 762 + 73,74 %
Běžné výdaje 27 644 824 27 243 353 - 401 471 - 1,45 %
Kapitálové výdaje 5 537 100 16 098 618 + 10 561 518 + 65,61 %
Příjmy celkem 34 876 724 46 199 243 + 11 322 519 + 24,51 %
Výdaje celkem 33 181 924 43 341 971 + 10 160 047 + 23,44 %
Saldo 1 694 800 2 857 272 + 1 162 472
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 24 898 800 25 540 854 + 642 054 + 2,51 %
Nedaňové příjmy 6 618 510 6 918 100 + 299 590 + 4,33 %
Kapitálové příjmy 1 000 000 1 911 660 + 911 660 + 47,69 %
Přijaté transfery 17 760 500 7 623 182 - 10 137 318 - 57,08 %
Běžné výdaje 29 203 206 28 996 814 - 206 392 - 0,71 %
Kapitálové výdaje 25 101 000 16 202 233 - 8 898 767 - 35,45 %
Příjmy celkem 50 277 810 41 993 796 - 8 284 014 - 16,48 %
Výdaje celkem 54 304 206 45 199 047 - 9 105 159 - 16,77 %
Saldo -4 026 396 -3 205 251 + 821 145
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 27 667 000 26 857 400 - 809 600 - 2,93 %
Nedaňové příjmy 7 639 010 11 352 090 + 3 713 080 + 32,71 %
Kapitálové příjmy 1 000 000 2 173 640 + 1 173 640 + 53,99 %
Přijaté transfery 42 857 750 38 675 450 - 4 182 300 - 9,76 %
Běžné výdaje 26 518 400 27 618 380 + 1 099 980 + 3,98 %
Kapitálové výdaje 52 390 000 52 247 130 - 142 870 - 0,27 %
Příjmy celkem 79 163 760 79 058 580 - 105 180 - 0,13 %
Výdaje celkem 78 908 400 79 865 510 + 957 110 + 1,20 %
Saldo 255 360 -806 930 - 1 062 290
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 12,64 % 2x 0x 12x
Nedaňové příjmy 15,73 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 54,01 % 1x 0x 13x
Přijaté transfery 48,41 % 4x 0x 10x
Běžné výdaje 7,35 % 6x 0x 8x
Kapitálové výdaje 25,95 % 8x 0x 6x
Příjmy celkem 18,44 % 2x 0x 12x
Výdaje celkem 12,46 % 5x 0x 9x