Obec: Dub (IČO: 250406)
Jihočeský kraj
Počet obyvatel: 436
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 496 000 |
10 058 959 |
+ 562 959 |
+ 5,60 % |
| Nedaňové příjmy |
3 251 333 |
3 444 227 |
+ 192 894 |
+ 5,60 % |
| Kapitálové příjmy |
2 250 000 |
250 740 |
- 1 999 260 |
- 88,86 % |
| Přijaté transfery |
403 300 |
3 503 924 |
+ 3 100 624 |
+ 88,49 % |
| Běžné výdaje |
13 278 860 |
9 835 565 |
- 3 443 295 |
- 25,93 % |
| Kapitálové výdaje |
1 415 000 |
4 544 941 |
+ 3 129 941 |
+ 68,87 % |
| Příjmy celkem |
15 400 633 |
17 257 850 |
+ 1 857 217 |
+ 10,76 % |
| Výdaje celkem |
14 693 860 |
14 380 505 |
- 313 355 |
- 2,13 % |
| Saldo |
706 773 |
2 877 345 |
+ 2 170 572 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 868 000 |
8 839 435 |
+ 971 435 |
+ 10,99 % |
| Nedaňové příjmy |
3 054 940 |
3 375 984 |
+ 321 044 |
+ 9,51 % |
| Kapitálové příjmy |
2 250 000 |
42 000 |
- 2 208 000 |
- 98,13 % |
| Přijaté transfery |
184 900 |
1 534 286 |
+ 1 349 386 |
+ 87,95 % |
| Běžné výdaje |
11 548 947 |
9 650 360 |
- 1 898 587 |
- 16,44 % |
| Kapitálové výdaje |
335 000 |
2 792 280 |
+ 2 457 280 |
+ 88,00 % |
| Příjmy celkem |
13 357 840 |
13 791 705 |
+ 433 865 |
+ 3,15 % |
| Výdaje celkem |
11 883 947 |
12 442 639 |
+ 558 693 |
+ 4,49 % |
| Saldo |
1 473 894 |
1 349 066 |
- 124 827 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 663 040 |
7 486 795 |
+ 823 755 |
+ 11,00 % |
| Nedaňové příjmy |
2 647 800 |
3 062 896 |
+ 415 096 |
+ 13,55 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
394 200 |
1 607 967 |
+ 1 213 767 |
+ 75,48 % |
| Běžné výdaje |
9 260 200 |
9 660 739 |
+ 400 539 |
+ 4,15 % |
| Kapitálové výdaje |
35 000 |
246 336 |
+ 211 336 |
+ 85,79 % |
| Příjmy celkem |
9 705 040 |
12 157 659 |
+ 2 452 619 |
+ 20,17 % |
| Výdaje celkem |
9 295 200 |
9 907 075 |
+ 611 875 |
+ 6,18 % |
| Saldo |
409 840 |
2 250 584 |
+ 1 840 744 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 421 000 |
6 544 314 |
- 876 686 |
- 11,81 % |
| Nedaňové příjmy |
2 665 000 |
2 619 953 |
- 45 047 |
- 1,69 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
36 445 |
+ 36 445 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
176 000 |
1 006 335 |
+ 830 335 |
+ 82,51 % |
| Běžné výdaje |
8 952 200 |
8 080 106 |
- 872 094 |
- 9,74 % |
| Kapitálové výdaje |
1 209 000 |
798 453 |
- 410 547 |
- 33,96 % |
| Příjmy celkem |
10 262 000 |
10 207 047 |
- 54 953 |
- 0,54 % |
| Výdaje celkem |
10 161 200 |
8 878 559 |
- 1 282 641 |
- 12,62 % |
| Saldo |
100 800 |
1 328 488 |
+ 1 227 688 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 164 000 |
7 088 934 |
+ 924 934 |
+ 13,05 % |
| Nedaňové příjmy |
2 587 700 |
2 731 140 |
+ 143 440 |
+ 5,25 % |
| Kapitálové příjmy |
15 000 |
986 618 |
+ 971 618 |
+ 98,48 % |
| Přijaté transfery |
160 000 |
1 292 157 |
+ 1 132 157 |
+ 87,62 % |
| Běžné výdaje |
7 878 700 |
9 072 395 |
+ 1 193 695 |
+ 13,16 % |
| Kapitálové výdaje |
304 000 |
597 561 |
+ 293 561 |
+ 49,13 % |
| Příjmy celkem |
8 926 700 |
12 098 850 |
+ 3 172 150 |
+ 26,22 % |
| Výdaje celkem |
8 182 700 |
9 669 956 |
+ 1 487 256 |
+ 15,38 % |
| Saldo |
744 000 |
2 428 894 |
+ 1 684 894 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 865 000 |
9 704 284 |
+ 3 839 284 |
+ 39,56 % |
| Nedaňové příjmy |
2 471 700 |
2 967 760 |
+ 496 060 |
+ 16,71 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
1 795 208 |
+ 1 795 208 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
70 000 |
1 024 320 |
+ 954 320 |
+ 93,17 % |
| Běžné výdaje |
6 384 000 |
10 605 132 |
+ 4 221 132 |
+ 39,80 % |
| Kapitálové výdaje |
870 000 |
9 974 111 |
+ 9 104 111 |
+ 91,28 % |
| Příjmy celkem |
8 406 700 |
15 491 572 |
+ 7 084 872 |
+ 45,73 % |
| Výdaje celkem |
7 254 000 |
20 579 243 |
+ 13 325 243 |
+ 64,75 % |
| Saldo |
1 152 700 |
-5 087 671 |
- 6 240 371 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 970 000 |
5 828 861 |
+ 858 861 |
+ 14,73 % |
| Nedaňové příjmy |
2 031 000 |
2 584 575 |
+ 553 575 |
+ 21,42 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
653 955 |
+ 653 955 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
70 000 |
3 226 234 |
+ 3 156 234 |
+ 97,83 % |
| Běžné výdaje |
6 432 000 |
10 303 006 |
+ 3 871 006 |
+ 37,57 % |
| Kapitálové výdaje |
639 000 |
1 356 038 |
+ 717 038 |
+ 52,88 % |
| Příjmy celkem |
7 071 000 |
12 293 625 |
+ 5 222 625 |
+ 42,48 % |
| Výdaje celkem |
7 071 000 |
11 659 044 |
+ 4 588 044 |
+ 39,35 % |
| Saldo |
0 |
634 581 |
+ 634 581 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 518 000 |
5 639 807 |
+ 1 121 807 |
+ 19,89 % |
| Nedaňové příjmy |
1 941 000 |
2 181 104 |
+ 240 104 |
+ 11,01 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
33 845 |
+ 33 845 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
70 000 |
1 259 927 |
+ 1 189 927 |
+ 94,44 % |
| Běžné výdaje |
5 232 000 |
8 262 453 |
+ 3 030 453 |
+ 36,68 % |
| Kapitálové výdaje |
829 000 |
935 901 |
+ 106 901 |
+ 11,42 % |
| Příjmy celkem |
6 529 000 |
9 114 682 |
+ 2 585 682 |
+ 28,37 % |
| Výdaje celkem |
6 061 000 |
9 198 354 |
+ 3 137 354 |
+ 34,11 % |
| Saldo |
468 000 |
-83 671 |
- 551 671 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 401 000 |
4 947 904 |
+ 546 904 |
+ 11,05 % |
| Nedaňové příjmy |
2 078 000 |
2 154 208 |
+ 76 208 |
+ 3,54 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
1 600 |
+ 1 600 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
90 000 |
3 617 920 |
+ 3 527 920 |
+ 97,51 % |
| Běžné výdaje |
5 546 000 |
9 454 024 |
+ 3 908 024 |
+ 41,34 % |
| Kapitálové výdaje |
583 000 |
938 924 |
+ 355 924 |
+ 37,91 % |
| Příjmy celkem |
6 569 000 |
10 721 631 |
+ 4 152 631 |
+ 38,73 % |
| Výdaje celkem |
6 129 000 |
10 392 948 |
+ 4 263 948 |
+ 41,03 % |
| Saldo |
440 000 |
328 683 |
- 111 317 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 179 000 |
5 167 519 |
+ 988 519 |
+ 19,13 % |
| Nedaňové příjmy |
1 903 000 |
2 292 071 |
+ 389 071 |
+ 16,97 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
90 000 |
2 763 075 |
+ 2 673 075 |
+ 96,74 % |
| Běžné výdaje |
5 574 000 |
6 947 913 |
+ 1 373 913 |
+ 19,77 % |
| Kapitálové výdaje |
342 000 |
3 153 049 |
+ 2 811 049 |
+ 89,15 % |
| Příjmy celkem |
6 172 000 |
10 222 666 |
+ 4 050 666 |
+ 39,62 % |
| Výdaje celkem |
5 916 000 |
10 100 962 |
+ 4 184 962 |
+ 41,43 % |
| Saldo |
256 000 |
121 704 |
- 134 296 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 798 000 |
4 984 580 |
+ 1 186 580 |
+ 23,81 % |
| Nedaňové příjmy |
2 068 000 |
2 221 820 |
+ 153 820 |
+ 6,92 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
137 000 |
+ 137 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
90 000 |
1 416 473 |
+ 1 326 473 |
+ 93,65 % |
| Běžné výdaje |
5 546 000 |
7 609 914 |
+ 2 063 914 |
+ 27,12 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
1 192 565 |
+ 1 192 565 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
5 956 000 |
8 759 874 |
+ 2 803 874 |
+ 32,01 % |
| Výdaje celkem |
5 546 000 |
8 802 479 |
+ 3 256 479 |
+ 37,00 % |
| Saldo |
410 000 |
-42 606 |
- 452 606 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 646 000 |
3 994 817 |
+ 348 817 |
+ 8,73 % |
| Nedaňové příjmy |
1 885 000 |
2 498 715 |
+ 613 715 |
+ 24,56 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
5 100 |
+ 5 100 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
185 000 |
804 499 |
+ 619 499 |
+ 77,00 % |
| Běžné výdaje |
5 433 000 |
6 228 693 |
+ 795 693 |
+ 12,77 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
728 123 |
+ 728 123 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
5 716 000 |
7 303 131 |
+ 1 587 131 |
+ 21,73 % |
| Výdaje celkem |
5 433 000 |
6 956 816 |
+ 1 523 816 |
+ 21,90 % |
| Saldo |
283 000 |
346 315 |
+ 63 315 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 393 000 |
3 898 876 |
+ 505 876 |
+ 12,97 % |
| Nedaňové příjmy |
1 669 200 |
2 104 341 |
+ 435 141 |
+ 20,68 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
42 870 |
+ 42 870 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
184 600 |
973 913 |
+ 789 313 |
+ 81,05 % |
| Běžné výdaje |
4 964 000 |
5 682 557 |
+ 718 557 |
+ 12,64 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
380 382 |
+ 380 382 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
5 246 800 |
7 020 000 |
+ 1 773 200 |
+ 25,26 % |
| Výdaje celkem |
4 964 000 |
6 062 939 |
+ 1 098 939 |
+ 18,13 % |
| Saldo |
282 800 |
957 061 |
+ 674 261 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 390 000 |
3 851 140 |
+ 461 140 |
+ 11,97 % |
| Nedaňové příjmy |
1 669 200 |
2 363 010 |
+ 693 810 |
+ 29,36 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
50 120 |
+ 50 120 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
212 200 |
539 450 |
+ 327 250 |
+ 60,66 % |
| Běžné výdaje |
5 004 900 |
5 651 270 |
+ 646 370 |
+ 11,44 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
557 590 |
+ 557 590 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
5 271 400 |
6 803 720 |
+ 1 532 320 |
+ 22,52 % |
| Výdaje celkem |
5 004 900 |
6 208 860 |
+ 1 203 960 |
+ 19,39 % |
| Saldo |
266 500 |
594 860 |
+ 328 360 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
15,31 % |
1x |
0x |
13x |
| Nedaňové příjmy |
13,34 % |
1x |
0x |
13x |
| Kapitálové příjmy |
84,68 % |
2x |
2x |
10x |
| Přijaté transfery |
86,72 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
22,04 % |
3x |
0x |
11x |
| Kapitálové výdaje |
72,03 % |
1x |
0x |
13x |
| Příjmy celkem |
25,52 % |
1x |
0x |
13x |
| Výdaje celkem |
25,56 % |
2x |
0x |
12x |