Obec: Horní Vltavice (IČO: 250422)
Jihočeský kraj
Počet obyvatel: 366
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 11 052 000 12 061 544 + 1 009 544 + 8,37 %
Nedaňové příjmy 2 863 000 3 201 409 + 338 409 + 10,57 %
Kapitálové příjmy 0 265 588 + 265 588 + 100,00 %
Přijaté transfery 85 000 9 570 079 + 9 485 079 + 99,11 %
Běžné výdaje 12 119 000 25 510 455 + 13 391 455 + 52,49 %
Kapitálové výdaje 0 1 057 955 + 1 057 955 + 100,00 %
Příjmy celkem 14 000 000 25 098 620 + 11 098 620 + 44,22 %
Výdaje celkem 12 119 000 26 568 410 + 14 449 410 + 54,39 %
Saldo 1 881 000 -1 469 789 - 3 350 789
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 9 843 724 11 493 215 + 1 649 491 + 14,35 %
Nedaňové příjmy 2 775 622 4 074 847 + 1 299 225 + 31,88 %
Kapitálové příjmy 0 182 310 + 182 310 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 218 833 10 155 178 + 8 936 345 + 88,00 %
Běžné výdaje 10 532 543 17 588 745 + 7 056 202 + 40,12 %
Kapitálové výdaje 40 000 8 946 823 + 8 906 823 + 99,55 %
Příjmy celkem 13 838 179 25 905 550 + 12 067 371 + 46,58 %
Výdaje celkem 10 572 543 26 535 568 + 15 963 025 + 60,16 %
Saldo 3 265 636 -630 018 - 3 895 654
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 752 911 9 670 098 + 917 187 + 9,48 %
Nedaňové příjmy 2 053 236 2 669 712 + 616 476 + 23,09 %
Kapitálové příjmy 0 5 287 180 + 5 287 180 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 188 970 4 308 148 + 3 119 178 + 72,40 %
Běžné výdaje 10 405 220 12 372 273 + 1 967 053 + 15,90 %
Kapitálové výdaje 373 000 4 397 654 + 4 024 654 + 91,52 %
Příjmy celkem 11 995 117 21 935 137 + 9 940 020 + 45,32 %
Výdaje celkem 10 778 220 16 769 927 + 5 991 707 + 35,73 %
Saldo 1 216 898 5 165 210 + 3 948 313
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 679 000 7 973 982 - 705 018 - 8,12 %
Nedaňové příjmy 1 619 000 2 591 390 + 972 390 + 37,52 %
Kapitálové příjmy 100 000 1 270 729 + 1 170 729 + 92,13 %
Přijaté transfery 72 000 3 043 954 + 2 971 954 + 97,63 %
Běžné výdaje 9 080 544 8 725 574 - 354 970 - 3,91 %
Kapitálové výdaje 570 000 6 404 150 + 5 834 150 + 91,10 %
Příjmy celkem 10 470 000 14 880 055 + 4 410 055 + 29,64 %
Výdaje celkem 9 650 544 15 129 724 + 5 479 180 + 36,21 %
Saldo 819 456 -249 669 - 1 069 125
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 679 000 8 637 579 - 41 421 - 0,48 %
Nedaňové příjmy 1 555 000 1 687 249 + 132 249 + 7,84 %
Kapitálové příjmy 100 000 2 704 365 + 2 604 365 + 96,30 %
Přijaté transfery 2 072 000 3 446 033 + 1 374 033 + 39,87 %
Běžné výdaje 8 744 203 11 701 206 + 2 957 003 + 25,27 %
Kapitálové výdaje 2 842 341 2 547 740 - 294 601 - 10,36 %
Příjmy celkem 12 406 000 16 475 225 + 4 069 225 + 24,70 %
Výdaje celkem 11 586 544 14 248 947 + 2 662 403 + 18,68 %
Saldo 819 456 2 226 278 + 1 406 822
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 011 267 8 057 290 + 46 023 + 0,57 %
Nedaňové příjmy 1 467 733 1 734 726 + 266 993 + 15,39 %
Kapitálové příjmy 0 1 300 000 + 1 300 000 + 100,00 %
Přijaté transfery 221 000 823 599 + 602 599 + 73,17 %
Běžné výdaje 8 650 544 9 015 682 + 365 138 + 4,05 %
Kapitálové výdaje 230 000 1 304 811 + 1 074 811 + 82,37 %
Příjmy celkem 9 700 000 11 915 615 + 2 215 615 + 18,59 %
Výdaje celkem 8 880 544 10 320 493 + 1 439 949 + 13,95 %
Saldo 819 456 1 595 122 + 775 666
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 7 233 017 7 248 457 + 15 440 + 0,21 %
Nedaňové příjmy 1 365 200 1 437 882 + 72 682 + 5,05 %
Kapitálové příjmy 0 5 500 + 5 500 + 100,00 %
Přijaté transfery 328 400 1 023 182 + 694 782 + 67,90 %
Běžné výdaje 7 302 617 8 369 748 + 1 067 131 + 12,75 %
Kapitálové výdaje 690 000 963 083 + 273 083 + 28,36 %
Příjmy celkem 8 926 617 9 715 021 + 788 404 + 8,12 %
Výdaje celkem 7 992 617 9 332 831 + 1 340 214 + 14,36 %
Saldo 934 000 382 190 - 551 810
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 6 826 100 7 407 846 + 581 746 + 7,85 %
Nedaňové příjmy 1 225 200 1 566 435 + 341 235 + 21,78 %
Kapitálové příjmy 0 1 348 538 + 1 348 538 + 100,00 %
Přijaté transfery 336 700 1 352 741 + 1 016 041 + 75,11 %
Běžné výdaje 6 920 000 8 806 269 + 1 886 269 + 21,42 %
Kapitálové výdaje 500 000 3 554 025 + 3 054 025 + 85,93 %
Příjmy celkem 8 388 000 11 675 560 + 3 287 560 + 28,16 %
Výdaje celkem 7 420 000 12 360 294 + 4 940 294 + 39,97 %
Saldo 968 000 -684 734 - 1 652 734
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 6 668 700 7 156 505 + 487 805 + 6,82 %
Nedaňové příjmy 1 043 000 1 411 950 + 368 950 + 26,13 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 188 300 9 221 493 + 9 033 193 + 97,96 %
Běžné výdaje 6 159 740 7 055 188 + 895 448 + 12,69 %
Kapitálové výdaje 770 584 9 739 299 + 8 968 715 + 92,09 %
Příjmy celkem 7 900 000 17 789 949 + 9 889 949 + 55,59 %
Výdaje celkem 6 930 324 16 794 487 + 9 864 163 + 58,73 %
Saldo 969 676 995 462 + 25 786
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 6 112 500 6 973 481 + 860 981 + 12,35 %
Nedaňové příjmy 1 289 300 1 027 135 - 262 165 - 20,33 %
Kapitálové příjmy 0 63 588 + 63 588 + 100,00 %
Přijaté transfery 450 000 863 412 + 413 412 + 47,88 %
Běžné výdaje 6 722 124 6 934 761 + 212 637 + 3,07 %
Kapitálové výdaje 160 000 1 616 478 + 1 456 478 + 90,10 %
Příjmy celkem 7 851 800 8 927 616 + 1 075 816 + 12,05 %
Výdaje celkem 6 882 124 8 551 238 + 1 669 114 + 19,52 %
Saldo 969 676 376 378 - 593 298
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 6 456 420 6 527 158 + 70 738 + 1,08 %
Nedaňové příjmy 595 000 1 243 944 + 648 944 + 52,17 %
Kapitálové příjmy 0 15 300 + 15 300 + 100,00 %
Přijaté transfery 14 002 675 16 432 005 + 2 429 330 + 14,78 %
Běžné výdaje 6 791 284 6 694 506 - 96 778 - 1,43 %
Kapitálové výdaje 13 751 175 23 457 903 + 9 706 728 + 41,38 %
Příjmy celkem 21 054 095 24 218 406 + 3 164 311 + 13,07 %
Výdaje celkem 20 542 459 30 152 409 + 9 609 950 + 31,87 %
Saldo 511 636 -5 934 002 - 6 445 638
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 6 002 500 6 364 069 + 361 569 + 5,68 %
Nedaňové příjmy 465 000 887 518 + 422 518 + 47,61 %
Kapitálové příjmy 0 44 946 + 44 946 + 100,00 %
Přijaté transfery 132 500 11 101 623 + 10 969 123 + 98,81 %
Běžné výdaje 5 758 364 6 134 580 + 376 216 + 6,13 %
Kapitálové výdaje 330 000 11 468 514 + 11 138 514 + 97,12 %
Příjmy celkem 6 600 000 18 398 157 + 11 798 157 + 64,13 %
Výdaje celkem 6 088 364 17 603 094 + 11 514 730 + 65,41 %
Saldo 511 636 795 062 + 283 426
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 5 830 000 6 843 542 + 1 013 542 + 14,81 %
Nedaňové příjmy 707 000 815 889 + 108 889 + 13,35 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 3 101 332 4 390 648 + 1 289 316 + 29,37 %
Běžné výdaje 8 691 696 9 852 414 + 1 160 718 + 11,78 %
Kapitálové výdaje 435 000 2 268 870 + 1 833 870 + 80,83 %
Příjmy celkem 9 638 332 12 050 079 + 2 411 747 + 20,01 %
Výdaje celkem 9 126 696 12 121 284 + 2 994 588 + 24,71 %
Saldo 511 636 -71 205 - 582 841
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 4 933 570 6 553 820 + 1 620 250 + 24,72 %
Nedaňové příjmy 947 000 2 314 390 + 1 367 390 + 59,08 %
Kapitálové příjmy 0 2 547 630 + 2 547 630 + 100,00 %
Přijaté transfery 164 400 762 400 + 598 000 + 78,44 %
Běžné výdaje 4 867 980 7 332 830 + 2 464 850 + 33,61 %
Kapitálové výdaje 445 000 1 012 970 + 567 970 + 56,07 %
Příjmy celkem 6 044 970 12 178 240 + 6 133 270 + 50,36 %
Výdaje celkem 5 312 980 8 345 800 + 3 032 820 + 36,34 %
Saldo 731 990 3 832 440 + 3 100 450
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 8,21 % 2x 0x 12x
Nedaňové příjmy 26,56 % 1x 0x 13x
Kapitálové příjmy 84,89 % 0x 2x 12x
Přijaté transfery 70,03 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 17,47 % 2x 0x 12x
Kapitálové výdaje 74,77 % 1x 0x 13x
Příjmy celkem 32,90 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 36,43 % 0x 0x 14x