Obec: Ktiš (IČO: 250503)
Jihočeský kraj
Počet obyvatel: 470
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
11 336 700 |
15 693 570 |
+ 4 356 870 |
+ 27,76 % |
| Nedaňové příjmy |
7 114 200 |
10 582 026 |
+ 3 467 826 |
+ 32,77 % |
| Kapitálové příjmy |
243 000 |
2 794 051 |
+ 2 551 051 |
+ 91,30 % |
| Přijaté transfery |
0 |
6 385 117 |
+ 6 385 117 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
17 042 400 |
20 453 045 |
+ 3 410 645 |
+ 16,68 % |
| Kapitálové výdaje |
2 460 000 |
8 077 842 |
+ 5 617 842 |
+ 69,55 % |
| Příjmy celkem |
18 693 900 |
35 454 764 |
+ 16 760 864 |
+ 47,27 % |
| Výdaje celkem |
19 502 400 |
28 530 887 |
+ 9 028 487 |
+ 31,64 % |
| Saldo |
-808 500 |
6 923 876 |
+ 7 732 376 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 381 700 |
13 713 895 |
+ 3 332 195 |
+ 24,30 % |
| Nedaňové příjmy |
5 901 700 |
10 782 877 |
+ 4 881 177 |
+ 45,27 % |
| Kapitálové příjmy |
243 000 |
1 384 649 |
+ 1 141 649 |
+ 82,45 % |
| Přijaté transfery |
0 |
4 336 974 |
+ 4 336 974 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
14 129 600 |
18 672 857 |
+ 4 543 257 |
+ 24,33 % |
| Kapitálové výdaje |
3 340 000 |
1 226 989 |
- 2 113 011 |
- 63,26 % |
| Příjmy celkem |
16 526 400 |
30 218 395 |
+ 13 691 995 |
+ 45,31 % |
| Výdaje celkem |
17 469 600 |
19 899 847 |
+ 2 430 247 |
+ 12,21 % |
| Saldo |
-943 200 |
10 318 549 |
+ 11 261 749 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 463 300 |
11 850 557 |
+ 2 387 257 |
+ 20,14 % |
| Nedaňové příjmy |
4 090 200 |
10 463 917 |
+ 6 373 717 |
+ 60,91 % |
| Kapitálové příjmy |
243 000 |
373 328 |
+ 130 328 |
+ 34,91 % |
| Přijaté transfery |
0 |
8 474 643 |
+ 8 474 643 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
13 407 200 |
19 598 289 |
+ 6 191 089 |
+ 31,59 % |
| Kapitálové výdaje |
4 208 000 |
8 811 841 |
+ 4 603 841 |
+ 52,25 % |
| Příjmy celkem |
13 796 500 |
31 162 445 |
+ 17 365 945 |
+ 55,73 % |
| Výdaje celkem |
17 615 200 |
28 410 130 |
+ 10 794 930 |
+ 38,00 % |
| Saldo |
-3 818 700 |
2 752 315 |
+ 6 571 015 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 716 700 |
10 529 893 |
- 186 807 |
- 1,74 % |
| Nedaňové příjmy |
5 323 300 |
4 540 159 |
- 783 141 |
- 14,71 % |
| Kapitálové příjmy |
300 000 |
103 761 |
- 196 239 |
- 65,41 % |
| Přijaté transfery |
0 |
4 869 295 |
+ 4 869 295 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
14 461 000 |
12 329 257 |
- 2 131 743 |
- 14,74 % |
| Kapitálové výdaje |
3 035 000 |
6 665 687 |
+ 3 630 687 |
+ 54,47 % |
| Příjmy celkem |
16 340 000 |
20 043 109 |
+ 3 703 109 |
+ 18,48 % |
| Výdaje celkem |
17 496 000 |
18 994 944 |
+ 1 498 944 |
+ 7,89 % |
| Saldo |
-1 156 000 |
1 048 165 |
+ 2 204 165 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 430 800 |
10 937 889 |
+ 507 089 |
+ 4,64 % |
| Nedaňové příjmy |
4 442 500 |
5 751 193 |
+ 1 308 693 |
+ 22,76 % |
| Kapitálové příjmy |
400 000 |
897 271 |
+ 497 271 |
+ 55,42 % |
| Přijaté transfery |
0 |
3 252 504 |
+ 3 252 504 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
14 321 100 |
16 781 567 |
+ 2 460 467 |
+ 14,66 % |
| Kapitálové výdaje |
4 170 000 |
8 217 918 |
+ 4 047 918 |
+ 49,26 % |
| Příjmy celkem |
15 273 300 |
20 838 857 |
+ 5 565 557 |
+ 26,71 % |
| Výdaje celkem |
18 491 100 |
24 999 486 |
+ 6 508 386 |
+ 26,03 % |
| Saldo |
-3 217 800 |
-4 160 629 |
- 942 829 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 453 700 |
10 761 602 |
+ 1 307 902 |
+ 12,15 % |
| Nedaňové příjmy |
5 633 500 |
4 315 711 |
- 1 317 790 |
- 23,39 % |
| Kapitálové příjmy |
50 000 |
1 201 896 |
+ 1 151 896 |
+ 95,84 % |
| Přijaté transfery |
0 |
6 323 528 |
+ 6 323 528 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
13 847 200 |
20 321 674 |
+ 6 474 474 |
+ 31,86 % |
| Kapitálové výdaje |
1 950 000 |
1 926 410 |
- 23 590 |
- 1,21 % |
| Příjmy celkem |
15 137 200 |
22 602 737 |
+ 7 465 537 |
+ 33,03 % |
| Výdaje celkem |
15 797 200 |
22 248 084 |
+ 6 450 884 |
+ 29,00 % |
| Saldo |
-660 000 |
354 653 |
+ 1 014 653 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 817 500 |
10 386 000 |
+ 1 568 500 |
+ 15,10 % |
| Nedaňové příjmy |
5 706 500 |
7 575 585 |
+ 1 869 085 |
+ 24,67 % |
| Kapitálové příjmy |
50 000 |
399 026 |
+ 349 026 |
+ 87,47 % |
| Přijaté transfery |
0 |
1 918 407 |
+ 1 918 407 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
13 786 640 |
14 399 691 |
+ 613 051 |
+ 4,26 % |
| Kapitálové výdaje |
1 580 000 |
2 271 057 |
+ 691 057 |
+ 30,43 % |
| Příjmy celkem |
14 574 000 |
20 279 018 |
+ 5 705 018 |
+ 28,13 % |
| Výdaje celkem |
15 366 640 |
16 670 748 |
+ 1 304 108 |
+ 7,82 % |
| Saldo |
-792 640 |
3 608 269 |
+ 4 400 909 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 788 900 |
9 128 468 |
+ 339 568 |
+ 3,72 % |
| Nedaňové příjmy |
4 962 600 |
7 177 588 |
+ 2 214 988 |
+ 30,86 % |
| Kapitálové příjmy |
30 000 |
277 046 |
+ 247 046 |
+ 89,17 % |
| Přijaté transfery |
0 |
2 425 637 |
+ 2 425 637 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
11 091 500 |
13 250 794 |
+ 2 159 294 |
+ 16,30 % |
| Kapitálové výdaje |
1 490 000 |
9 451 072 |
+ 7 961 072 |
+ 84,23 % |
| Příjmy celkem |
13 781 500 |
19 008 739 |
+ 5 227 239 |
+ 27,50 % |
| Výdaje celkem |
12 581 500 |
22 701 866 |
+ 10 120 366 |
+ 44,58 % |
| Saldo |
1 200 000 |
-3 693 127 |
- 4 893 127 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 562 000 |
8 531 582 |
+ 969 582 |
+ 11,36 % |
| Nedaňové příjmy |
5 848 800 |
5 485 646 |
- 363 154 |
- 6,21 % |
| Kapitálové příjmy |
30 000 |
20 400 |
- 9 600 |
- 32,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
11 448 297 |
+ 11 448 297 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
10 612 300 |
18 894 181 |
+ 8 281 881 |
+ 43,83 % |
| Kapitálové výdaje |
1 628 500 |
5 030 188 |
+ 3 401 688 |
+ 67,63 % |
| Příjmy celkem |
13 440 800 |
25 485 925 |
+ 12 045 125 |
+ 47,26 % |
| Výdaje celkem |
12 240 800 |
23 924 369 |
+ 11 683 569 |
+ 48,84 % |
| Saldo |
1 200 000 |
1 561 556 |
+ 361 556 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 892 000 |
7 580 193 |
+ 688 193 |
+ 9,08 % |
| Nedaňové příjmy |
4 961 200 |
7 297 392 |
+ 2 336 192 |
+ 32,01 % |
| Kapitálové příjmy |
50 000 |
630 797 |
+ 580 797 |
+ 92,07 % |
| Přijaté transfery |
111 500 |
5 714 519 |
+ 5 603 019 |
+ 98,05 % |
| Běžné výdaje |
8 422 300 |
12 358 523 |
+ 3 936 223 |
+ 31,85 % |
| Kapitálové výdaje |
1 370 000 |
9 316 837 |
+ 7 946 837 |
+ 85,30 % |
| Příjmy celkem |
12 014 700 |
21 222 901 |
+ 9 208 201 |
+ 43,39 % |
| Výdaje celkem |
9 792 300 |
21 675 360 |
+ 11 883 060 |
+ 54,82 % |
| Saldo |
2 222 400 |
-452 459 |
- 2 674 859 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 513 100 |
7 090 173 |
- 422 927 |
- 5,63 % |
| Nedaňové příjmy |
4 550 300 |
4 599 746 |
+ 49 446 |
+ 1,07 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
27 350 |
- 72 650 |
- 72,65 % |
| Přijaté transfery |
0 |
2 067 939 |
+ 2 067 939 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
9 643 000 |
10 121 754 |
+ 478 754 |
+ 4,73 % |
| Kapitálové výdaje |
4 850 000 |
1 668 854 |
- 3 181 146 |
- 65,59 % |
| Příjmy celkem |
12 163 400 |
13 785 208 |
+ 1 621 808 |
+ 11,76 % |
| Výdaje celkem |
14 493 000 |
11 790 608 |
- 2 702 392 |
- 18,65 % |
| Saldo |
-2 329 600 |
1 994 599 |
+ 4 324 199 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 762 600 |
8 344 292 |
+ 2 581 692 |
+ 30,94 % |
| Nedaňové příjmy |
4 790 300 |
4 086 349 |
- 703 951 |
- 14,70 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
23 420 |
- 76 580 |
- 76,58 % |
| Přijaté transfery |
0 |
1 165 985 |
+ 1 165 985 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
9 964 500 |
9 180 104 |
- 784 396 |
- 7,87 % |
| Kapitálové výdaje |
870 000 |
346 614 |
- 523 386 |
- 60,16 % |
| Příjmy celkem |
10 652 900 |
13 620 047 |
+ 2 967 147 |
+ 21,79 % |
| Výdaje celkem |
10 834 500 |
9 526 718 |
- 1 307 782 |
- 12,07 % |
| Saldo |
-181 600 |
4 093 329 |
+ 4 274 929 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 401 000 |
5 535 181 |
- 865 819 |
- 13,53 % |
| Nedaňové příjmy |
4 669 529 |
5 068 247 |
+ 398 718 |
+ 7,87 % |
| Kapitálové příjmy |
98 000 |
775 465 |
+ 677 465 |
+ 87,36 % |
| Přijaté transfery |
0 |
9 431 764 |
+ 9 431 764 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
7 993 629 |
16 364 740 |
+ 8 371 111 |
+ 51,15 % |
| Kapitálové výdaje |
2 067 900 |
1 971 789 |
- 96 111 |
- 4,65 % |
| Příjmy celkem |
11 168 529 |
20 810 657 |
+ 9 642 128 |
+ 46,33 % |
| Výdaje celkem |
10 061 529 |
18 336 529 |
+ 8 275 000 |
+ 45,13 % |
| Saldo |
1 107 000 |
2 474 128 |
+ 1 367 128 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 502 570 |
6 138 570 |
+ 636 000 |
+ 10,36 % |
| Nedaňové příjmy |
2 945 820 |
4 800 960 |
+ 1 855 140 |
+ 38,64 % |
| Kapitálové příjmy |
238 980 |
336 060 |
+ 97 080 |
+ 28,89 % |
| Přijaté transfery |
20 873 770 |
28 285 870 |
+ 7 412 100 |
+ 26,20 % |
| Běžné výdaje |
7 033 130 |
8 441 260 |
+ 1 408 130 |
+ 16,68 % |
| Kapitálové výdaje |
22 288 050 |
37 755 250 |
+ 15 467 200 |
+ 40,97 % |
| Příjmy celkem |
29 561 140 |
39 561 460 |
+ 10 000 320 |
+ 25,28 % |
| Výdaje celkem |
29 321 180 |
46 196 510 |
+ 16 875 330 |
+ 36,53 % |
| Saldo |
239 960 |
-6 635 050 |
- 6 875 010 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
13,60 % |
3x |
0x |
11x |
| Nedaňové příjmy |
25,42 % |
4x |
0x |
10x |
| Kapitálové příjmy |
70,82 % |
4x |
0x |
10x |
| Přijaté transfery |
94,59 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
22,18 % |
2x |
0x |
12x |
| Kapitálové výdaje |
52,07 % |
5x |
0x |
9x |
| Příjmy celkem |
34,14 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
29,51 % |
2x |
0x |
12x |