Obec: Osek (IČO: 251631)
Jihočeský kraj
Počet obyvatel: 647
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 974 000 |
13 345 276 |
+ 2 371 276 |
+ 17,77 % |
| Nedaňové příjmy |
2 386 500 |
2 904 057 |
+ 517 557 |
+ 17,82 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
280 381 |
+ 280 381 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
1 291 500 |
1 700 500 |
+ 409 000 |
+ 24,05 % |
| Běžné výdaje |
13 453 965 |
11 099 420 |
- 2 354 545 |
- 17,50 % |
| Kapitálové výdaje |
6 420 000 |
11 219 812 |
+ 4 799 812 |
+ 42,78 % |
| Příjmy celkem |
14 652 000 |
18 230 213 |
+ 3 578 213 |
+ 19,63 % |
| Výdaje celkem |
19 873 965 |
22 319 231 |
+ 2 445 266 |
+ 10,96 % |
| Saldo |
-5 221 965 |
-4 089 018 |
+ 1 132 947 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 893 000 |
12 022 033 |
+ 2 129 033 |
+ 17,71 % |
| Nedaňové příjmy |
2 067 000 |
2 410 931 |
+ 343 931 |
+ 14,27 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
35 200 |
+ 35 200 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
1 291 500 |
1 702 760 |
+ 411 260 |
+ 24,15 % |
| Běžné výdaje |
10 316 700 |
11 314 879 |
+ 998 179 |
+ 8,82 % |
| Kapitálové výdaje |
9 140 000 |
1 991 912 |
- 7 148 088 |
- 78,21 % |
| Příjmy celkem |
13 251 500 |
16 170 924 |
+ 2 919 424 |
+ 18,05 % |
| Výdaje celkem |
19 456 700 |
13 306 791 |
- 6 149 909 |
- 31,61 % |
| Saldo |
-6 205 200 |
2 864 133 |
+ 9 069 333 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 446 800 |
10 508 791 |
+ 2 061 991 |
+ 19,62 % |
| Nedaňové příjmy |
1 975 000 |
1 921 034 |
- 53 966 |
- 2,73 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
39 770 |
+ 39 770 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
1 291 500 |
3 235 427 |
+ 1 943 927 |
+ 60,08 % |
| Běžné výdaje |
12 310 048 |
11 366 439 |
- 943 609 |
- 7,67 % |
| Kapitálové výdaje |
3 010 000 |
2 904 525 |
- 105 475 |
- 3,50 % |
| Příjmy celkem |
11 713 300 |
15 705 021 |
+ 3 991 721 |
+ 25,42 % |
| Výdaje celkem |
15 320 048 |
14 270 964 |
- 1 049 084 |
- 6,85 % |
| Saldo |
-3 606 748 |
1 434 057 |
+ 5 040 805 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 566 800 |
9 541 039 |
+ 974 239 |
+ 10,21 % |
| Nedaňové příjmy |
1 896 500 |
1 927 491 |
+ 30 991 |
+ 1,61 % |
| Kapitálové příjmy |
30 000 |
2 400 |
- 27 600 |
- 92,00 % |
| Přijaté transfery |
1 291 500 |
2 545 195 |
+ 1 253 695 |
+ 49,26 % |
| Běžné výdaje |
8 657 060 |
8 333 236 |
- 323 824 |
- 3,74 % |
| Kapitálové výdaje |
2 300 000 |
1 314 539 |
- 985 461 |
- 42,85 % |
| Příjmy celkem |
11 784 800 |
14 016 125 |
+ 2 231 325 |
+ 15,92 % |
| Výdaje celkem |
10 957 060 |
9 647 775 |
- 1 309 285 |
- 11,95 % |
| Saldo |
827 740 |
4 368 351 |
+ 3 540 611 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 206 800 |
10 187 857 |
+ 1 981 057 |
+ 19,45 % |
| Nedaňové příjmy |
1 811 500 |
1 953 879 |
+ 142 379 |
+ 7,29 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
183 440 |
+ 83 440 |
+ 45,49 % |
| Přijaté transfery |
1 291 500 |
1 630 924 |
+ 339 424 |
+ 20,81 % |
| Běžné výdaje |
8 599 500 |
9 350 778 |
+ 751 278 |
+ 8,03 % |
| Kapitálové výdaje |
120 000 |
510 006 |
+ 390 006 |
+ 76,47 % |
| Příjmy celkem |
11 409 800 |
13 956 100 |
+ 2 546 300 |
+ 18,25 % |
| Výdaje celkem |
8 719 500 |
9 860 784 |
+ 1 141 284 |
+ 11,57 % |
| Saldo |
2 690 300 |
4 095 316 |
+ 1 405 016 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 564 800 |
8 997 650 |
+ 1 432 850 |
+ 15,92 % |
| Nedaňové příjmy |
1 755 000 |
1 975 036 |
+ 220 036 |
+ 11,14 % |
| Kapitálové příjmy |
450 000 |
538 876 |
+ 88 876 |
+ 16,49 % |
| Přijaté transfery |
1 169 100 |
4 544 988 |
+ 3 375 888 |
+ 74,28 % |
| Běžné výdaje |
7 828 120 |
12 380 925 |
+ 4 552 805 |
+ 36,77 % |
| Kapitálové výdaje |
1 211 946 |
4 402 748 |
+ 3 190 802 |
+ 72,47 % |
| Příjmy celkem |
10 938 900 |
16 056 549 |
+ 5 117 649 |
+ 31,87 % |
| Výdaje celkem |
9 040 066 |
16 783 673 |
+ 7 743 607 |
+ 46,14 % |
| Saldo |
1 898 834 |
-727 123 |
- 2 625 957 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 972 800 |
8 711 477 |
+ 1 738 677 |
+ 19,96 % |
| Nedaňové příjmy |
1 689 000 |
2 008 636 |
+ 319 636 |
+ 15,91 % |
| Kapitálové příjmy |
1 000 000 |
1 696 878 |
+ 696 878 |
+ 41,07 % |
| Přijaté transfery |
118 400 |
5 573 609 |
+ 5 455 209 |
+ 97,88 % |
| Běžné výdaje |
6 361 400 |
12 451 903 |
+ 6 090 503 |
+ 48,91 % |
| Kapitálové výdaje |
28 000 |
1 827 658 |
+ 1 799 658 |
+ 98,47 % |
| Příjmy celkem |
9 780 200 |
17 990 600 |
+ 8 210 400 |
+ 45,64 % |
| Výdaje celkem |
6 389 400 |
14 279 562 |
+ 7 890 162 |
+ 55,25 % |
| Saldo |
3 390 800 |
3 711 038 |
+ 320 238 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 972 800 |
7 536 722 |
+ 563 922 |
+ 7,48 % |
| Nedaňové příjmy |
1 679 000 |
2 010 960 |
+ 331 960 |
+ 16,51 % |
| Kapitálové příjmy |
900 000 |
2 137 168 |
+ 1 237 168 |
+ 57,89 % |
| Přijaté transfery |
205 472 |
4 005 725 |
+ 3 800 253 |
+ 94,87 % |
| Běžné výdaje |
5 251 837 |
11 366 607 |
+ 6 114 770 |
+ 53,80 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
679 624 |
+ 679 624 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
9 757 272 |
15 690 575 |
+ 5 933 303 |
+ 37,81 % |
| Výdaje celkem |
5 251 837 |
12 046 231 |
+ 6 794 394 |
+ 56,40 % |
| Saldo |
4 505 435 |
3 644 343 |
- 861 092 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 972 000 |
7 145 877 |
+ 173 877 |
+ 2,43 % |
| Nedaňové příjmy |
1 679 000 |
1 725 234 |
+ 46 234 |
+ 2,68 % |
| Kapitálové příjmy |
900 000 |
580 998 |
- 319 003 |
- 35,44 % |
| Přijaté transfery |
137 700 |
3 685 966 |
+ 3 548 266 |
+ 96,26 % |
| Běžné výdaje |
5 341 100 |
9 291 464 |
+ 3 950 364 |
+ 42,52 % |
| Kapitálové výdaje |
620 000 |
2 240 639 |
+ 1 620 639 |
+ 72,33 % |
| Příjmy celkem |
9 688 700 |
13 138 075 |
+ 3 449 375 |
+ 26,25 % |
| Výdaje celkem |
5 961 100 |
11 532 104 |
+ 5 571 004 |
+ 48,31 % |
| Saldo |
3 727 600 |
1 605 971 |
- 2 121 629 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 432 000 |
7 015 377 |
+ 583 377 |
+ 8,32 % |
| Nedaňové příjmy |
1 716 000 |
1 807 591 |
+ 91 591 |
+ 5,07 % |
| Kapitálové příjmy |
900 000 |
966 983 |
+ 66 983 |
+ 6,93 % |
| Přijaté transfery |
137 700 |
6 016 021 |
+ 5 878 321 |
+ 97,71 % |
| Běžné výdaje |
5 639 500 |
6 929 295 |
+ 1 289 795 |
+ 18,61 % |
| Kapitálové výdaje |
900 000 |
8 780 067 |
+ 7 880 067 |
+ 89,75 % |
| Příjmy celkem |
9 185 700 |
15 805 971 |
+ 6 620 271 |
+ 41,88 % |
| Výdaje celkem |
6 539 500 |
15 709 362 |
+ 9 169 862 |
+ 58,37 % |
| Saldo |
2 646 200 |
96 609 |
- 2 549 591 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 471 000 |
6 689 845 |
+ 218 845 |
+ 3,27 % |
| Nedaňové příjmy |
1 686 000 |
1 698 563 |
+ 12 563 |
+ 0,74 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
427 580 |
+ 427 580 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
137 700 |
2 400 393 |
+ 2 262 693 |
+ 94,26 % |
| Běžné výdaje |
5 299 000 |
5 930 287 |
+ 631 287 |
+ 10,65 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
5 946 624 |
+ 5 946 624 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
8 294 700 |
11 216 381 |
+ 2 921 681 |
+ 26,05 % |
| Výdaje celkem |
5 299 000 |
11 876 911 |
+ 6 577 911 |
+ 55,38 % |
| Saldo |
2 995 700 |
-660 530 |
- 3 656 230 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 456 000 |
5 792 153 |
+ 336 153 |
+ 5,80 % |
| Nedaňové příjmy |
1 528 000 |
1 974 466 |
+ 446 466 |
+ 22,61 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
6 744 |
+ 6 744 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
137 700 |
3 114 680 |
+ 2 976 980 |
+ 95,58 % |
| Běžné výdaje |
5 011 000 |
5 662 603 |
+ 651 603 |
+ 11,51 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
5 348 237 |
+ 5 348 237 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
7 121 700 |
10 888 044 |
+ 3 766 344 |
+ 34,59 % |
| Výdaje celkem |
5 011 000 |
11 010 839 |
+ 5 999 839 |
+ 54,49 % |
| Saldo |
2 110 700 |
-122 796 |
- 2 233 496 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 631 000 |
5 633 839 |
+ 2 839 |
+ 0,05 % |
| Nedaňové příjmy |
1 367 000 |
1 629 832 |
+ 262 832 |
+ 16,13 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
103 000 |
+ 103 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
162 600 |
4 223 939 |
+ 4 061 339 |
+ 96,15 % |
| Běžné výdaje |
4 768 000 |
9 112 594 |
+ 4 344 594 |
+ 47,68 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
1 887 800 |
+ 1 887 800 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
7 160 600 |
11 590 610 |
+ 4 430 010 |
+ 38,22 % |
| Výdaje celkem |
4 768 000 |
11 000 394 |
+ 6 232 394 |
+ 56,66 % |
| Saldo |
2 392 600 |
590 216 |
- 1 802 384 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 258 000 |
5 718 000 |
+ 460 000 |
+ 8,04 % |
| Nedaňové příjmy |
1 354 000 |
1 419 520 |
+ 65 520 |
+ 4,62 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
1 513 690 |
+ 1 513 690 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
181 400 |
6 778 110 |
+ 6 596 710 |
+ 97,32 % |
| Běžné výdaje |
4 313 000 |
11 259 910 |
+ 6 946 910 |
+ 61,70 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
2 169 310 |
+ 2 169 310 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
6 793 400 |
15 429 320 |
+ 8 635 920 |
+ 55,97 % |
| Výdaje celkem |
4 313 000 |
13 429 220 |
+ 9 116 220 |
+ 67,88 % |
| Saldo |
2 480 400 |
2 000 100 |
- 480 300 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
11,15 % |
0x |
0x |
14x |
| Nedaňové příjmy |
9,94 % |
1x |
0x |
13x |
| Kapitálové příjmy |
71,09 % |
2x |
0x |
12x |
| Přijaté transfery |
73,05 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
26,99 % |
3x |
0x |
11x |
| Kapitálové výdaje |
76,92 % |
3x |
0x |
11x |
| Příjmy celkem |
31,11 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
40,84 % |
3x |
0x |
11x |