Obec: Luby (IČO: 254053)
Karlovarský kraj
Počet obyvatel: 2 299
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
44 970 000 |
49 123 467 |
+ 4 153 467 |
+ 8,46 % |
| Nedaňové příjmy |
4 230 000 |
7 590 052 |
+ 3 360 052 |
+ 44,27 % |
| Kapitálové příjmy |
1 500 000 |
3 389 900 |
+ 1 889 900 |
+ 55,75 % |
| Přijaté transfery |
5 100 000 |
10 498 946 |
+ 5 398 946 |
+ 51,42 % |
| Běžné výdaje |
38 260 000 |
42 525 744 |
+ 4 265 744 |
+ 10,03 % |
| Kapitálové výdaje |
17 300 000 |
23 306 947 |
+ 6 006 947 |
+ 25,77 % |
| Příjmy celkem |
55 800 000 |
70 602 365 |
+ 14 802 365 |
+ 20,97 % |
| Výdaje celkem |
55 560 000 |
65 832 691 |
+ 10 272 691 |
+ 15,60 % |
| Saldo |
240 000 |
4 769 675 |
+ 4 529 675 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
35 820 000 |
42 092 787 |
+ 6 272 787 |
+ 14,90 % |
| Nedaňové příjmy |
3 180 000 |
5 803 894 |
+ 2 623 894 |
+ 45,21 % |
| Kapitálové příjmy |
1 500 000 |
1 691 025 |
+ 191 025 |
+ 11,30 % |
| Přijaté transfery |
6 160 000 |
12 222 782 |
+ 6 062 782 |
+ 49,60 % |
| Běžné výdaje |
33 040 000 |
37 033 554 |
+ 3 993 554 |
+ 10,78 % |
| Kapitálové výdaje |
12 900 000 |
22 081 784 |
+ 9 181 784 |
+ 41,58 % |
| Příjmy celkem |
46 660 000 |
61 810 488 |
+ 15 150 488 |
+ 24,51 % |
| Výdaje celkem |
45 940 000 |
59 115 338 |
+ 13 175 338 |
+ 22,29 % |
| Saldo |
720 000 |
2 695 150 |
+ 1 975 150 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
31 870 000 |
37 194 015 |
+ 5 324 015 |
+ 14,31 % |
| Nedaňové příjmy |
2 690 000 |
8 719 830 |
+ 6 029 830 |
+ 69,15 % |
| Kapitálové příjmy |
1 500 000 |
2 628 246 |
+ 1 128 246 |
+ 42,93 % |
| Přijaté transfery |
21 500 000 |
21 586 801 |
+ 86 801 |
+ 0,40 % |
| Běžné výdaje |
30 954 000 |
35 343 596 |
+ 4 389 596 |
+ 12,42 % |
| Kapitálové výdaje |
31 416 000 |
38 680 422 |
+ 7 264 422 |
+ 18,78 % |
| Příjmy celkem |
57 560 000 |
70 128 892 |
+ 12 568 892 |
+ 17,92 % |
| Výdaje celkem |
62 370 000 |
74 024 018 |
+ 11 654 018 |
+ 15,74 % |
| Saldo |
-4 810 000 |
-3 895 126 |
+ 914 874 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
35 220 000 |
32 682 344 |
- 2 537 656 |
- 7,21 % |
| Nedaňové příjmy |
4 218 000 |
4 423 506 |
+ 205 506 |
+ 4,65 % |
| Kapitálové příjmy |
1 500 000 |
2 034 470 |
+ 534 470 |
+ 26,27 % |
| Přijaté transfery |
17 022 000 |
19 859 340 |
+ 2 837 340 |
+ 14,29 % |
| Běžné výdaje |
31 950 000 |
32 776 160 |
+ 826 160 |
+ 2,52 % |
| Kapitálové výdaje |
44 830 000 |
42 470 842 |
- 2 359 158 |
- 5,26 % |
| Příjmy celkem |
57 960 000 |
58 999 660 |
+ 1 039 660 |
+ 1,76 % |
| Výdaje celkem |
76 780 000 |
75 247 002 |
- 1 532 998 |
- 2,00 % |
| Saldo |
-18 820 000 |
-16 247 342 |
+ 2 572 658 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
32 770 000 |
34 797 676 |
+ 2 027 676 |
+ 5,83 % |
| Nedaňové příjmy |
2 800 000 |
4 560 712 |
+ 1 760 712 |
+ 38,61 % |
| Kapitálové příjmy |
500 000 |
3 518 102 |
+ 3 018 102 |
+ 85,79 % |
| Přijaté transfery |
4 370 000 |
7 034 246 |
+ 2 664 246 |
+ 37,88 % |
| Běžné výdaje |
30 140 000 |
37 318 819 |
+ 7 178 819 |
+ 19,24 % |
| Kapitálové výdaje |
16 400 000 |
11 059 916 |
- 5 340 084 |
- 32,56 % |
| Příjmy celkem |
40 440 000 |
49 910 735 |
+ 9 470 735 |
+ 18,98 % |
| Výdaje celkem |
46 540 000 |
48 378 735 |
+ 1 838 735 |
+ 3,80 % |
| Saldo |
-6 100 000 |
1 532 001 |
+ 7 632 001 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
31 120 000 |
31 991 708 |
+ 871 708 |
+ 2,72 % |
| Nedaňové příjmy |
3 120 000 |
3 815 668 |
+ 695 668 |
+ 18,23 % |
| Kapitálové příjmy |
400 000 |
1 139 909 |
+ 739 909 |
+ 64,91 % |
| Přijaté transfery |
7 070 100 |
6 843 841 |
- 226 259 |
- 3,20 % |
| Běžné výdaje |
28 750 000 |
31 250 874 |
+ 2 500 874 |
+ 8,00 % |
| Kapitálové výdaje |
16 700 000 |
18 829 145 |
+ 2 129 145 |
+ 11,31 % |
| Příjmy celkem |
41 710 100 |
43 791 127 |
+ 2 081 027 |
+ 4,75 % |
| Výdaje celkem |
45 450 000 |
50 080 019 |
+ 4 630 019 |
+ 9,25 % |
| Saldo |
-3 739 900 |
-6 288 893 |
- 2 548 993 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
26 965 000 |
29 943 635 |
+ 2 978 635 |
+ 9,95 % |
| Nedaňové příjmy |
3 010 000 |
6 091 922 |
+ 3 081 922 |
+ 50,59 % |
| Kapitálové příjmy |
400 000 |
648 692 |
+ 248 692 |
+ 38,34 % |
| Přijaté transfery |
2 112 300 |
3 598 427 |
+ 1 486 127 |
+ 41,30 % |
| Běžné výdaje |
25 610 000 |
28 243 257 |
+ 2 633 257 |
+ 9,32 % |
| Kapitálové výdaje |
5 250 000 |
3 866 269 |
- 1 383 731 |
- 26,36 % |
| Příjmy celkem |
32 487 300 |
40 282 676 |
+ 7 795 376 |
+ 19,35 % |
| Výdaje celkem |
30 860 000 |
32 109 526 |
+ 1 249 526 |
+ 3,89 % |
| Saldo |
1 627 300 |
8 173 150 |
+ 6 545 850 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
25 305 000 |
27 023 886 |
+ 1 718 886 |
+ 6,36 % |
| Nedaňové příjmy |
2 505 000 |
3 464 955 |
+ 959 955 |
+ 27,70 % |
| Kapitálové příjmy |
200 000 |
846 890 |
+ 646 890 |
+ 76,38 % |
| Přijaté transfery |
3 157 100 |
8 598 231 |
+ 5 441 131 |
+ 63,28 % |
| Běžné výdaje |
24 695 000 |
25 435 981 |
+ 740 981 |
+ 2,91 % |
| Kapitálové výdaje |
4 200 000 |
2 513 732 |
- 1 686 268 |
- 40,15 % |
| Příjmy celkem |
31 167 100 |
39 933 961 |
+ 8 766 861 |
+ 21,95 % |
| Výdaje celkem |
28 895 000 |
27 949 713 |
- 945 287 |
- 3,27 % |
| Saldo |
2 272 100 |
11 984 248 |
+ 9 712 148 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
23 755 000 |
25 388 617 |
+ 1 633 617 |
+ 6,43 % |
| Nedaňové příjmy |
2 665 600 |
3 129 195 |
+ 463 595 |
+ 14,82 % |
| Kapitálové příjmy |
150 000 |
404 241 |
+ 254 241 |
+ 62,89 % |
| Přijaté transfery |
4 065 100 |
10 671 179 |
+ 6 606 079 |
+ 61,91 % |
| Běžné výdaje |
24 742 440 |
27 046 208 |
+ 2 303 768 |
+ 8,52 % |
| Kapitálové výdaje |
6 650 000 |
15 597 750 |
+ 8 947 750 |
+ 57,37 % |
| Příjmy celkem |
30 635 700 |
39 593 233 |
+ 8 957 533 |
+ 22,62 % |
| Výdaje celkem |
31 392 440 |
42 643 958 |
+ 11 251 518 |
+ 26,38 % |
| Saldo |
-756 740 |
-3 050 726 |
- 2 293 986 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
22 455 000 |
24 549 866 |
+ 2 094 866 |
+ 8,53 % |
| Nedaňové příjmy |
2 490 500 |
4 308 606 |
+ 1 818 106 |
+ 42,20 % |
| Kapitálové příjmy |
150 000 |
3 297 730 |
+ 3 147 730 |
+ 95,45 % |
| Přijaté transfery |
4 585 500 |
5 629 779 |
+ 1 044 279 |
+ 18,55 % |
| Běžné výdaje |
25 182 200 |
25 583 960 |
+ 401 760 |
+ 1,57 % |
| Kapitálové výdaje |
1 870 000 |
4 218 557 |
+ 2 348 557 |
+ 55,67 % |
| Příjmy celkem |
29 681 000 |
37 785 981 |
+ 8 104 981 |
+ 21,45 % |
| Výdaje celkem |
27 052 200 |
29 802 516 |
+ 2 750 316 |
+ 9,23 % |
| Saldo |
2 628 800 |
7 983 464 |
+ 5 354 664 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
20 405 000 |
23 808 670 |
+ 3 403 670 |
+ 14,30 % |
| Nedaňové příjmy |
2 710 200 |
4 192 418 |
+ 1 482 218 |
+ 35,35 % |
| Kapitálové příjmy |
150 000 |
198 740 |
+ 48 740 |
+ 24,52 % |
| Přijaté transfery |
6 760 000 |
6 872 227 |
+ 112 227 |
+ 1,63 % |
| Běžné výdaje |
24 706 300 |
26 321 399 |
+ 1 615 099 |
+ 6,14 % |
| Kapitálové výdaje |
3 305 000 |
1 608 018 |
- 1 696 982 |
- 51,35 % |
| Příjmy celkem |
30 025 200 |
35 072 054 |
+ 5 046 854 |
+ 14,39 % |
| Výdaje celkem |
28 011 300 |
27 929 417 |
- 81 883 |
- 0,29 % |
| Saldo |
2 013 900 |
7 142 637 |
+ 5 128 737 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
18 965 000 |
19 105 346 |
+ 140 346 |
+ 0,73 % |
| Nedaňové příjmy |
2 289 300 |
4 443 560 |
+ 2 154 260 |
+ 48,48 % |
| Kapitálové příjmy |
3 420 000 |
214 950 |
- 3 205 050 |
- 93,71 % |
| Přijaté transfery |
20 471 526 |
21 665 646 |
+ 1 194 120 |
+ 5,51 % |
| Běžné výdaje |
21 383 100 |
26 443 680 |
+ 5 060 580 |
+ 19,14 % |
| Kapitálové výdaje |
33 148 000 |
28 454 900 |
- 4 693 100 |
- 14,16 % |
| Příjmy celkem |
45 145 826 |
45 429 502 |
+ 283 676 |
+ 0,62 % |
| Výdaje celkem |
54 531 100 |
54 898 580 |
+ 367 480 |
+ 0,67 % |
| Saldo |
-9 385 274 |
-9 469 078 |
- 83 804 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
19 180 000 |
19 724 082 |
+ 544 082 |
+ 2,76 % |
| Nedaňové příjmy |
2 541 200 |
3 918 753 |
+ 1 377 553 |
+ 35,15 % |
| Kapitálové příjmy |
510 000 |
87 740 |
- 422 260 |
- 82,80 % |
| Přijaté transfery |
5 593 536 |
24 735 843 |
+ 19 142 307 |
+ 77,39 % |
| Běžné výdaje |
23 639 400 |
23 118 292 |
- 521 108 |
- 2,20 % |
| Kapitálové výdaje |
2 100 000 |
18 498 136 |
+ 16 398 136 |
+ 88,65 % |
| Příjmy celkem |
27 824 736 |
48 466 418 |
+ 20 641 682 |
+ 42,59 % |
| Výdaje celkem |
25 739 400 |
41 616 428 |
+ 15 877 028 |
+ 38,15 % |
| Saldo |
2 085 336 |
6 849 991 |
+ 4 764 655 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
18 005 000 |
19 637 530 |
+ 1 632 530 |
+ 8,31 % |
| Nedaňové příjmy |
2 751 300 |
5 667 220 |
+ 2 915 920 |
+ 51,45 % |
| Kapitálové příjmy |
600 000 |
678 550 |
+ 78 550 |
+ 11,58 % |
| Přijaté transfery |
3 740 750 |
7 518 210 |
+ 3 777 460 |
+ 50,24 % |
| Běžné výdaje |
21 641 800 |
23 504 650 |
+ 1 862 850 |
+ 7,93 % |
| Kapitálové výdaje |
800 000 |
20 297 730 |
+ 19 497 730 |
+ 96,06 % |
| Příjmy celkem |
25 097 050 |
33 501 510 |
+ 8 404 460 |
+ 25,09 % |
| Výdaje celkem |
22 441 800 |
43 802 380 |
+ 21 360 580 |
+ 48,77 % |
| Saldo |
2 655 250 |
-10 300 870 |
- 12 956 120 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
7,91 % |
1x |
0x |
13x |
| Nedaňové příjmy |
37,56 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové příjmy |
55,19 % |
2x |
0x |
12x |
| Přijaté transfery |
34,04 % |
1x |
0x |
13x |
| Běžné výdaje |
8,62 % |
1x |
0x |
13x |
| Kapitálové výdaje |
40,36 % |
6x |
0x |
8x |
| Příjmy celkem |
18,35 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
14,24 % |
3x |
0x |
11x |