Obec: Ostrov (IČO: 254843)
Karlovarský kraj
Počet obyvatel: 15 825
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.

Rok: 2023	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	377 516 189	401 731 541	+ 24 215 352	+ 6,03 %
Nedaňové příjmy	96 693 560	95 749 857	- 943 703	- 0,98 %
Kapitálové příjmy	15 552 000	1 179 909	- 14 372 091	- 92,41 %
Přijaté transfery	28 163 560	65 285 636	+ 37 122 076	+ 56,86 %
Běžné výdaje	438 563 663	434 110 549	- 4 453 114	- 1,02 %
Kapitálové výdaje	180 240 000	139 897 191	- 40 342 809	- 22,38 %
Příjmy celkem	517 925 309	563 946 943	+ 46 021 633	+ 8,16 %
Výdaje celkem	618 803 663	574 007 740	- 44 795 923	- 7,24 %
Saldo	-100 878 353	-10 060 797	+ 90 817 556

Rok: 2022	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	305 941 493	355 442 953	+ 49 501 460	+ 13,93 %
Nedaňové příjmy	87 373 644	90 289 744	+ 2 916 099	+ 3,23 %
Kapitálové příjmy	20 662 000	20 203 964	- 458 036	- 2,22 %
Přijaté transfery	27 618 000	59 119 020	+ 31 501 020	+ 53,28 %
Běžné výdaje	359 812 086	367 293 466	+ 7 481 380	+ 2,04 %
Kapitálové výdaje	125 951 000	140 315 888	+ 14 364 888	+ 10,24 %
Příjmy celkem	441 595 137	525 055 680	+ 83 460 543	+ 15,90 %
Výdaje celkem	485 763 086	507 609 353	+ 21 846 267	+ 4,30 %
Saldo	-44 167 949	17 446 327	+ 61 614 275

Rok: 2021	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	264 969 647	296 345 649	+ 31 376 002	+ 10,59 %
Nedaňové příjmy	98 256 521	97 250 943	- 1 005 578	- 1,02 %
Kapitálové příjmy	921 037	7 588 073	+ 6 667 036	+ 87,86 %
Přijaté transfery	28 422 400	74 366 720	+ 45 944 320	+ 61,78 %
Běžné výdaje	351 075 518	347 049 008	- 4 026 510	- 1,15 %
Kapitálové výdaje	93 765 358	79 725 820	- 14 039 538	- 14,97 %
Příjmy celkem	392 569 605	475 551 386	+ 82 981 780	+ 17,45 %
Výdaje celkem	444 840 876	426 774 828	- 18 066 049	- 4,06 %
Saldo	-52 271 271	48 776 558	+ 101 047 829

Rok: 2020	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	278 795 640	265 932 649	- 12 862 991	- 4,61 %
Nedaňové příjmy	85 580 499	94 307 423	+ 8 726 924	+ 9,25 %
Kapitálové příjmy	962 073	6 641 051	+ 5 678 978	+ 85,51 %
Přijaté transfery	28 492 200	69 022 315	+ 40 530 115	+ 58,72 %
Běžné výdaje	337 946 013	334 037 048	- 3 908 965	- 1,16 %
Kapitálové výdaje	150 278 100	124 096 596	- 26 181 504	- 17,42 %
Příjmy celkem	393 830 412	435 903 439	+ 42 073 027	+ 9,65 %
Výdaje celkem	488 224 113	458 133 644	- 30 090 469	- 6,16 %
Saldo	-94 393 701	-22 230 205	+ 72 163 496

Rok: 2019	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	243 447 000	288 025 391	+ 44 578 391	+ 15,48 %
Nedaňové příjmy	86 001 499	83 833 385	- 2 168 114	- 2,52 %
Kapitálové příjmy	1 162 073	823 160	- 338 913	- 29,16 %
Přijaté transfery	27 156 899	50 073 587	+ 22 916 688	+ 45,77 %
Běžné výdaje	321 447 930	314 564 293	- 6 883 636	- 2,14 %
Kapitálové výdaje	126 550 100	106 033 384	- 20 516 716	- 16,21 %
Příjmy celkem	357 767 471	422 755 523	+ 64 988 052	+ 15,37 %
Výdaje celkem	447 998 030	420 597 678	- 27 400 352	- 6,12 %
Saldo	-90 230 559	2 157 846	+ 92 388 404

Rok: 2018	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	237 990 000	262 032 448	+ 24 042 448	+ 9,18 %
Nedaňové příjmy	89 843 500	88 215 974	- 1 627 526	- 1,81 %
Kapitálové příjmy	1 559 250	21 771 063	+ 20 211 813	+ 92,84 %
Přijaté transfery	23 393 700	40 053 100	+ 16 659 400	+ 41,59 %
Běžné výdaje	313 165 127	298 361 999	- 14 803 128	- 4,73 %
Kapitálové výdaje	82 925 000	59 557 932	- 23 367 068	- 28,18 %
Příjmy celkem	352 786 450	412 072 586	+ 59 286 136	+ 14,39 %
Výdaje celkem	396 090 127	357 919 931	- 38 170 196	- 9,64 %
Saldo	-43 303 677	54 152 655	+ 97 456 332

Rok: 2017	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	193 405 000	248 653 087	+ 55 248 087	+ 22,22 %
Nedaňové příjmy	87 683 000	85 861 941	- 1 821 059	- 2,08 %
Kapitálové příjmy	2 280 000	2 721 949	+ 441 949	+ 16,24 %
Přijaté transfery	20 531 000	45 122 893	+ 24 591 893	+ 54,50 %
Běžné výdaje	291 548 000	289 625 023	- 1 922 977	- 0,66 %
Kapitálové výdaje	32 351 000	103 061 960	+ 70 710 960	+ 68,61 %
Příjmy celkem	303 899 000	382 359 869	+ 78 460 869	+ 20,52 %
Výdaje celkem	323 899 000	392 686 983	+ 68 787 983	+ 17,52 %
Saldo	-20 000 000	-10 327 114	+ 9 672 886

Rok: 2016	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	190 488 000	223 353 530	+ 32 865 530	+ 14,71 %
Nedaňové příjmy	94 680 000	87 201 700	- 7 478 300	- 7,90 %
Kapitálové příjmy	28 283 000	40 100 008	+ 11 817 008	+ 29,47 %
Přijaté transfery	68 961 000	37 904 466	- 31 056 534	- 45,03 %
Běžné výdaje	286 367 000	276 066 074	- 10 300 926	- 3,60 %
Kapitálové výdaje	96 045 000	116 130 013	+ 20 085 013	+ 17,30 %
Příjmy celkem	382 412 000	388 559 704	+ 6 147 704	+ 1,58 %
Výdaje celkem	382 412 000	392 196 088	+ 9 784 088	+ 2,49 %
Saldo	0	-3 636 383	- 3 636 383

Rok: 2015	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	190 275 209	209 197 891	+ 18 922 682	+ 9,05 %
Nedaňové příjmy	102 456 000	116 087 072	+ 13 631 072	+ 11,74 %
Kapitálové příjmy	2 732 000	9 125 929	+ 6 393 929	+ 70,06 %
Přijaté transfery	50 271 000	113 458 825	+ 63 187 825	+ 55,69 %
Běžné výdaje	265 327 138	258 943 447	- 6 383 691	- 2,41 %
Kapitálové výdaje	80 407 071	114 552 899	+ 34 145 828	+ 29,81 %
Příjmy celkem	345 734 209	447 869 716	+ 102 135 507	+ 22,80 %
Výdaje celkem	345 734 209	373 496 346	+ 27 762 137	+ 7,43 %
Saldo	0	74 373 370	+ 74 373 370

Rok: 2014	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	184 643 000	209 018 720	+ 24 375 720	+ 11,66 %
Nedaňové příjmy	95 988 000	95 812 512	- 175 488	- 0,18 %
Kapitálové příjmy	11 235 000	14 962 751	+ 3 727 751	+ 24,91 %
Přijaté transfery	44 483 000	68 341 281	+ 23 858 281	+ 34,91 %
Běžné výdaje	255 954 000	281 098 711	+ 25 144 711	+ 8,95 %
Kapitálové výdaje	87 122 000	141 302 522	+ 54 180 522	+ 38,34 %
Příjmy celkem	336 349 000	388 135 265	+ 51 786 265	+ 13,34 %
Výdaje celkem	343 076 000	422 401 233	+ 79 325 233	+ 18,78 %
Saldo	-6 727 000	-34 265 968	- 27 538 968

Rok: 2013	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	181 444 000	199 000 743	+ 17 556 743	+ 8,82 %
Nedaňové příjmy	95 081 000	95 562 199	+ 481 199	+ 0,50 %
Kapitálové příjmy	2 450 000	7 470 345	+ 5 020 345	+ 67,20 %
Přijaté transfery	68 507 000	90 182 640	+ 21 675 640	+ 24,04 %
Běžné výdaje	253 154 001	245 006 389	- 8 147 612	- 3,22 %
Kapitálové výdaje	97 693 999	139 933 051	+ 42 239 052	+ 30,19 %
Příjmy celkem	347 482 000	392 215 928	+ 44 733 928	+ 11,41 %
Výdaje celkem	350 848 000	384 939 440	+ 34 091 440	+ 8,86 %
Saldo	-3 366 000	7 276 488	+ 10 642 488

Rok: 2012	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	174 383 000	181 358 906	+ 6 975 906	+ 3,85 %
Nedaňové příjmy	93 628 000	89 548 673	- 4 079 327	- 4,36 %
Kapitálové příjmy	30 596 000	22 816 828	- 7 779 172	- 25,43 %
Přijaté transfery	34 685 802	41 088 051	+ 6 402 249	+ 15,58 %
Běžné výdaje	249 084 802	244 267 442	- 4 817 360	- 1,93 %
Kapitálové výdaje	108 790 000	97 533 608	- 11 256 392	- 10,35 %
Příjmy celkem	333 292 802	334 812 459	+ 1 519 657	+ 0,45 %
Výdaje celkem	357 874 802	341 801 050	- 16 073 752	- 4,49 %
Saldo	-24 582 000	-6 988 592	+ 17 593 408

Rok: 2011	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	176 763 000	168 821 995	- 7 941 005	- 4,49 %
Nedaňové příjmy	95 567 000	86 465 908	- 9 101 092	- 9,52 %
Kapitálové příjmy	5 500 000	8 357 949	+ 2 857 949	+ 34,19 %
Přijaté transfery	160 288 934	181 933 102	+ 21 644 168	+ 11,90 %
Běžné výdaje	325 802 934	327 717 391	+ 1 914 457	+ 0,58 %
Kapitálové výdaje	113 907 000	113 764 142	- 142 858	- 0,13 %
Příjmy celkem	438 118 934	445 578 954	+ 7 460 020	+ 1,67 %
Výdaje celkem	439 709 934	441 481 533	+ 1 771 599	+ 0,40 %
Saldo	-1 591 000	4 097 421	+ 5 688 421

Rok: 2010	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	175 590 000	171 404 950	- 4 185 050	- 2,38 %
Nedaňové příjmy	88 424 000	90 821 940	+ 2 397 940	+ 2,64 %
Kapitálové příjmy	6 280 000	3 196 510	- 3 083 490	- 49,10 %
Přijaté transfery	184 737 040	191 230 630	+ 6 493 590	+ 3,40 %
Běžné výdaje	316 953 040	339 974 500	+ 23 021 460	+ 6,77 %
Kapitálové výdaje	181 093 000	164 475 610	- 16 617 390	- 9,18 %
Příjmy celkem	455 031 040	456 654 030	+ 1 622 990	+ 0,36 %
Výdaje celkem	498 046 040	504 450 110	+ 6 404 070	+ 1,27 %
Saldo	-43 015 000	-47 796 080	- 4 781 080

Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)

Třída	Průměrný rozdíl %	R > S	R = S	R < S
Daňové příjmy	9,79 %	3x	0x	11x
Nedaňové příjmy	4,12 %	9x	0x	5x
Kapitálové příjmy	50,47 %	5x	0x	9x
Přijaté transfery	40,22 %	1x	0x	13x
Běžné výdaje	2,88 %	10x	0x	4x
Kapitálové výdaje	22,38 %	8x	0x	6x
Příjmy celkem	10,93 %	0x	0x	14x
Výdaje celkem	7,05 %	6x	0x	8x