Obec: Pšov (IČO: 254941)
Karlovarský kraj
Počet obyvatel: 604
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
16 805 000 |
17 302 815 |
+ 497 815 |
+ 2,88 % |
| Nedaňové příjmy |
3 859 000 |
8 435 187 |
+ 4 576 187 |
+ 54,25 % |
| Kapitálové příjmy |
85 000 |
279 321 |
+ 194 321 |
+ 69,57 % |
| Přijaté transfery |
0 |
2 971 784 |
+ 2 971 784 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
33 122 000 |
22 311 043 |
- 10 810 957 |
- 32,64 % |
| Kapitálové výdaje |
1 470 000 |
1 029 356 |
- 440 644 |
- 29,98 % |
| Příjmy celkem |
20 749 000 |
28 989 106 |
+ 8 240 106 |
+ 28,42 % |
| Výdaje celkem |
34 592 000 |
23 340 400 |
- 11 251 600 |
- 32,53 % |
| Saldo |
-13 843 000 |
5 648 707 |
+ 19 491 707 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 791 000 |
15 357 790 |
+ 2 566 790 |
+ 16,71 % |
| Nedaňové příjmy |
3 580 000 |
4 483 405 |
+ 903 405 |
+ 20,15 % |
| Kapitálové příjmy |
120 000 |
239 678 |
+ 119 678 |
+ 49,93 % |
| Přijaté transfery |
210 000 |
1 309 623 |
+ 1 099 623 |
+ 83,96 % |
| Běžné výdaje |
22 433 600 |
14 392 356 |
- 8 041 244 |
- 35,84 % |
| Kapitálové výdaje |
3 428 400 |
880 833 |
- 2 547 567 |
- 74,31 % |
| Příjmy celkem |
16 701 000 |
21 390 497 |
+ 4 689 497 |
+ 21,92 % |
| Výdaje celkem |
25 862 000 |
15 273 189 |
- 10 588 811 |
- 40,94 % |
| Saldo |
-9 161 000 |
6 117 308 |
+ 15 278 308 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 548 000 |
13 436 297 |
+ 2 888 297 |
+ 21,50 % |
| Nedaňové příjmy |
3 110 000 |
2 740 345 |
- 369 655 |
- 11,89 % |
| Kapitálové příjmy |
120 000 |
170 233 |
+ 50 233 |
+ 29,51 % |
| Přijaté transfery |
80 000 |
4 172 718 |
+ 4 092 718 |
+ 98,08 % |
| Běžné výdaje |
15 895 000 |
14 762 167 |
- 1 132 833 |
- 7,13 % |
| Kapitálové výdaje |
5 842 000 |
3 398 590 |
- 2 443 410 |
- 41,82 % |
| Příjmy celkem |
13 858 000 |
20 519 593 |
+ 6 661 593 |
+ 32,46 % |
| Výdaje celkem |
21 737 000 |
18 160 758 |
- 3 576 242 |
- 16,45 % |
| Saldo |
-7 879 000 |
2 358 835 |
+ 10 237 835 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
13 770 000 |
12 082 926 |
- 1 687 074 |
- 12,25 % |
| Nedaňové příjmy |
1 825 000 |
1 665 074 |
- 159 926 |
- 8,76 % |
| Kapitálové příjmy |
120 000 |
5 462 |
- 114 538 |
- 95,45 % |
| Přijaté transfery |
0 |
5 339 797 |
+ 5 339 797 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
17 745 000 |
11 299 380 |
- 6 445 620 |
- 36,32 % |
| Kapitálové výdaje |
3 180 000 |
5 778 029 |
+ 2 598 029 |
+ 44,96 % |
| Příjmy celkem |
15 715 000 |
19 093 259 |
+ 3 378 259 |
+ 17,69 % |
| Výdaje celkem |
20 925 000 |
17 077 410 |
- 3 847 590 |
- 18,39 % |
| Saldo |
-5 210 000 |
2 015 849 |
+ 7 225 849 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
11 791 000 |
12 489 944 |
+ 698 944 |
+ 5,60 % |
| Nedaňové příjmy |
2 579 000 |
1 981 282 |
- 597 718 |
- 23,18 % |
| Kapitálové příjmy |
520 000 |
226 553 |
- 293 447 |
- 56,43 % |
| Přijaté transfery |
0 |
1 605 893 |
+ 1 605 893 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
18 162 000 |
11 267 462 |
- 6 894 538 |
- 37,96 % |
| Kapitálové výdaje |
3 150 000 |
2 815 835 |
- 334 165 |
- 10,61 % |
| Příjmy celkem |
14 890 000 |
16 303 671 |
+ 1 413 671 |
+ 8,67 % |
| Výdaje celkem |
21 312 000 |
14 083 297 |
- 7 228 703 |
- 33,92 % |
| Saldo |
-6 422 000 |
2 220 375 |
+ 8 642 375 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 642 000 |
12 573 245 |
- 68 755 |
- 0,54 % |
| Nedaňové příjmy |
3 529 000 |
2 578 078 |
- 950 922 |
- 26,95 % |
| Kapitálové příjmy |
9 865 000 |
10 433 602 |
+ 568 602 |
+ 5,45 % |
| Přijaté transfery |
0 |
5 912 529 |
+ 5 912 529 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
18 558 000 |
11 940 897 |
- 6 617 103 |
- 35,66 % |
| Kapitálové výdaje |
1 500 000 |
7 099 004 |
+ 5 599 004 |
+ 78,87 % |
| Příjmy celkem |
26 036 000 |
31 497 453 |
+ 5 461 453 |
+ 17,34 % |
| Výdaje celkem |
20 058 000 |
19 039 901 |
- 1 018 099 |
- 5,08 % |
| Saldo |
5 978 000 |
12 457 552 |
+ 6 479 552 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 317 000 |
13 454 338 |
+ 3 137 338 |
+ 23,32 % |
| Nedaňové příjmy |
3 505 000 |
3 218 042 |
- 286 958 |
- 8,19 % |
| Kapitálové příjmy |
40 000 |
293 249 |
+ 253 249 |
+ 86,36 % |
| Přijaté transfery |
0 |
4 754 369 |
+ 4 754 369 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
16 858 000 |
14 193 464 |
- 2 664 536 |
- 15,81 % |
| Kapitálové výdaje |
150 000 |
3 571 297 |
+ 3 421 297 |
+ 95,80 % |
| Příjmy celkem |
13 862 000 |
21 719 998 |
+ 7 857 998 |
+ 36,18 % |
| Výdaje celkem |
17 008 000 |
17 764 760 |
+ 756 760 |
+ 4,26 % |
| Saldo |
-3 146 000 |
3 955 238 |
+ 7 101 238 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 503 000 |
9 986 498 |
+ 483 498 |
+ 4,84 % |
| Nedaňové příjmy |
4 512 000 |
3 759 362 |
- 752 638 |
- 16,68 % |
| Kapitálové příjmy |
15 000 |
57 512 |
+ 42 512 |
+ 73,92 % |
| Přijaté transfery |
100 500 |
1 633 038 |
+ 1 532 538 |
+ 93,85 % |
| Běžné výdaje |
17 334 000 |
12 400 788 |
- 4 933 212 |
- 28,46 % |
| Kapitálové výdaje |
1 696 000 |
515 149 |
- 1 180 851 |
- 69,63 % |
| Příjmy celkem |
14 130 500 |
15 436 410 |
+ 1 305 910 |
+ 8,46 % |
| Výdaje celkem |
19 030 000 |
12 915 937 |
- 6 114 063 |
- 32,13 % |
| Saldo |
-4 899 500 |
2 520 473 |
+ 7 419 973 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 445 000 |
11 931 011 |
+ 2 486 011 |
+ 20,84 % |
| Nedaňové příjmy |
4 495 000 |
4 847 035 |
+ 352 035 |
+ 7,26 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
17 358 |
- 2 642 |
- 13,21 % |
| Přijaté transfery |
0 |
1 517 901 |
+ 1 517 901 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
13 649 500 |
13 670 130 |
+ 20 630 |
+ 0,15 % |
| Kapitálové výdaje |
310 500 |
10 795 023 |
+ 10 484 523 |
+ 97,12 % |
| Příjmy celkem |
13 960 000 |
18 313 304 |
+ 4 353 304 |
+ 23,77 % |
| Výdaje celkem |
13 960 000 |
24 465 153 |
+ 10 505 153 |
+ 42,94 % |
| Saldo |
0 |
-6 151 848 |
- 6 151 848 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 998 000 |
10 071 234 |
+ 2 073 234 |
+ 20,59 % |
| Nedaňové příjmy |
4 547 000 |
4 597 954 |
+ 50 954 |
+ 1,11 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
901 947 |
+ 881 947 |
+ 97,78 % |
| Přijaté transfery |
0 |
1 480 612 |
+ 1 480 612 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
12 315 000 |
12 368 112 |
+ 53 112 |
+ 0,43 % |
| Kapitálové výdaje |
250 000 |
1 735 750 |
+ 1 485 750 |
+ 85,60 % |
| Příjmy celkem |
12 565 000 |
17 051 747 |
+ 4 486 747 |
+ 26,31 % |
| Výdaje celkem |
12 565 000 |
14 103 862 |
+ 1 538 862 |
+ 10,91 % |
| Saldo |
0 |
2 947 885 |
+ 2 947 885 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 005 000 |
8 523 515 |
+ 1 518 515 |
+ 17,82 % |
| Nedaňové příjmy |
4 220 000 |
8 161 325 |
+ 3 941 325 |
+ 48,29 % |
| Kapitálové příjmy |
40 000 |
34 607 |
- 5 393 |
- 13,48 % |
| Přijaté transfery |
0 |
3 268 264 |
+ 3 268 264 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
13 775 000 |
10 367 881 |
- 3 407 119 |
- 24,73 % |
| Kapitálové výdaje |
1 190 000 |
3 455 791 |
+ 2 265 791 |
+ 65,57 % |
| Příjmy celkem |
11 265 000 |
19 987 711 |
+ 8 722 711 |
+ 43,64 % |
| Výdaje celkem |
14 965 000 |
13 823 672 |
- 1 141 328 |
- 7,63 % |
| Saldo |
-3 700 000 |
6 164 039 |
+ 9 864 039 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 340 000 |
7 723 162 |
+ 383 162 |
+ 4,96 % |
| Nedaňové příjmy |
4 305 000 |
4 625 848 |
+ 320 848 |
+ 6,94 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
20 000 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
432 477 |
+ 432 477 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
15 945 000 |
10 489 359 |
- 5 455 641 |
- 34,22 % |
| Kapitálové výdaje |
20 000 |
824 853 |
+ 804 853 |
+ 97,58 % |
| Příjmy celkem |
11 665 000 |
12 801 487 |
+ 1 136 487 |
+ 8,88 % |
| Výdaje celkem |
15 965 000 |
11 314 212 |
- 4 650 788 |
- 29,13 % |
| Saldo |
-4 300 000 |
1 487 275 |
+ 5 787 275 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 140 500 |
7 446 844 |
+ 306 344 |
+ 4,11 % |
| Nedaňové příjmy |
3 686 800 |
5 205 234 |
+ 1 518 434 |
+ 29,17 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
21 320 |
+ 1 320 |
+ 6,19 % |
| Přijaté transfery |
117 700 |
954 425 |
+ 836 725 |
+ 87,67 % |
| Běžné výdaje |
13 447 500 |
11 400 993 |
- 2 046 507 |
- 15,22 % |
| Kapitálové výdaje |
17 500 |
0 |
- 17 500 |
- 100,00 % |
| Příjmy celkem |
10 965 000 |
13 627 824 |
+ 2 662 824 |
+ 19,54 % |
| Výdaje celkem |
13 465 000 |
11 400 993 |
- 2 064 007 |
- 15,33 % |
| Saldo |
-2 500 000 |
2 226 831 |
+ 4 726 831 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 392 500 |
7 405 580 |
+ 13 080 |
+ 0,18 % |
| Nedaňové příjmy |
3 477 900 |
4 012 310 |
+ 534 410 |
+ 13,32 % |
| Kapitálové příjmy |
150 000 |
249 320 |
+ 99 320 |
+ 39,84 % |
| Přijaté transfery |
159 600 |
1 233 560 |
+ 1 073 960 |
+ 87,06 % |
| Běžné výdaje |
10 460 000 |
10 866 940 |
+ 406 940 |
+ 3,74 % |
| Kapitálové výdaje |
720 000 |
665 000 |
- 55 000 |
- 7,64 % |
| Příjmy celkem |
11 180 000 |
12 900 770 |
+ 1 720 770 |
+ 13,34 % |
| Výdaje celkem |
11 180 000 |
11 531 940 |
+ 351 940 |
+ 3,05 % |
| Saldo |
0 |
1 368 830 |
+ 1 368 830 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
11,15 % |
2x |
0x |
12x |
| Nedaňové příjmy |
19,72 % |
6x |
0x |
8x |
| Kapitálové příjmy |
45,51 % |
4x |
1x |
9x |
| Přijaté transfery |
96,47 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
22,02 % |
11x |
0x |
3x |
| Kapitálové výdaje |
64,25 % |
7x |
0x |
7x |
| Příjmy celkem |
21,90 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
20,91 % |
10x |
0x |
4x |