Obec: Kašperské Hory (IČO: 255645)
Plzeňský kraj
Počet obyvatel: 1 391
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.

Rok: 2023	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	45 593 000	49 250 952	+ 3 657 952	+ 7,43 %
Nedaňové příjmy	36 026 633	44 708 214	+ 8 681 581	+ 19,42 %
Kapitálové příjmy	0	1 040 736	+ 1 040 736	+ 100,00 %
Přijaté transfery	1 208 000	7 185 789	+ 5 977 789	+ 83,19 %
Běžné výdaje	83 973 500	67 126 134	- 16 847 366	- 20,06 %
Kapitálové výdaje	109 303 000	29 985 674	- 79 317 326	- 72,57 %
Příjmy celkem	82 827 633	102 185 691	+ 19 358 058	+ 18,94 %
Výdaje celkem	193 276 500	97 111 807	- 96 164 693	- 49,75 %
Saldo	-110 448 867	5 073 883	+ 115 522 750

Rok: 2022	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	30 615 000	47 404 005	+ 16 789 005	+ 35,42 %
Nedaňové příjmy	22 942 550	59 709 570	+ 36 767 020	+ 61,58 %
Kapitálové příjmy	0	14 090 650	+ 14 090 650	+ 100,00 %
Přijaté transfery	5 352 690	8 743 854	+ 3 391 164	+ 38,78 %
Běžné výdaje	61 606 037	67 692 451	+ 6 086 414	+ 8,99 %
Kapitálové výdaje	39 015 300	18 371 384	- 20 643 916	- 52,91 %
Příjmy celkem	58 910 240	129 948 078	+ 71 037 838	+ 54,67 %
Výdaje celkem	100 621 337	86 063 835	- 14 557 502	- 14,47 %
Saldo	-41 711 097	43 884 243	+ 85 595 340

Rok: 2021	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	27 399 000	34 692 666	+ 7 293 666	+ 21,02 %
Nedaňové příjmy	25 604 407	71 219 546	+ 45 615 139	+ 64,05 %
Kapitálové příjmy	0	4 176 779	+ 4 176 779	+ 100,00 %
Přijaté transfery	2 249 300	6 505 972	+ 4 256 672	+ 65,43 %
Běžné výdaje	60 701 994	47 672 641	- 13 029 353	- 21,46 %
Kapitálové výdaje	31 237 000	24 068 756	- 7 168 244	- 22,95 %
Příjmy celkem	55 252 707	116 594 962	+ 61 342 255	+ 52,61 %
Výdaje celkem	91 938 994	71 741 397	- 20 197 597	- 21,97 %
Saldo	-36 686 287	44 853 565	+ 81 539 852

Rok: 2020	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	30 812 000	31 660 936	+ 848 936	+ 2,68 %
Nedaňové příjmy	18 508 700	33 201 209	+ 14 692 509	+ 44,25 %
Kapitálové příjmy	110 000	347 583	+ 237 583	+ 68,35 %
Přijaté transfery	2 006 600	5 679 048	+ 3 672 448	+ 64,67 %
Běžné výdaje	53 084 000	46 273 706	- 6 810 294	- 12,83 %
Kapitálové výdaje	25 744 000	20 558 480	- 5 185 520	- 20,14 %
Příjmy celkem	51 437 300	70 888 776	+ 19 451 476	+ 27,44 %
Výdaje celkem	78 828 000	66 832 186	- 11 995 814	- 15,22 %
Saldo	-27 390 700	4 056 590	+ 31 447 290

Rok: 2019	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	32 019 000	32 333 395	+ 314 395	+ 0,97 %
Nedaňové příjmy	19 750 000	19 633 386	- 116 614	- 0,59 %
Kapitálové příjmy	101 000	2 357 857	+ 2 256 857	+ 95,72 %
Přijaté transfery	12 268 000	13 454 544	+ 1 186 544	+ 8,82 %
Běžné výdaje	51 617 000	45 433 545	- 6 183 456	- 11,98 %
Kapitálové výdaje	85 592 000	56 406 779	- 29 185 221	- 34,10 %
Příjmy celkem	64 138 000	67 779 182	+ 3 641 182	+ 5,37 %
Výdaje celkem	137 209 000	101 840 324	- 35 368 676	- 25,78 %
Saldo	-73 071 000	-34 061 142	+ 39 009 858

Rok: 2018	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	29 835 000	33 030 675	+ 3 195 675	+ 9,67 %
Nedaňové příjmy	21 829 500	20 197 111	- 1 632 389	- 7,48 %
Kapitálové příjmy	100 000	3 500 492	+ 3 400 492	+ 97,14 %
Přijaté transfery	2 630 830	6 630 680	+ 3 999 850	+ 60,32 %
Běžné výdaje	71 759 309	54 625 050	- 17 134 259	- 23,88 %
Kapitálové výdaje	91 497 000	39 782 572	- 51 714 428	- 56,52 %
Příjmy celkem	54 395 330	63 358 958	+ 8 963 628	+ 14,15 %
Výdaje celkem	163 256 309	94 407 622	- 68 848 687	- 42,17 %
Saldo	-108 860 979	-31 048 664	+ 77 812 315

Rok: 2017	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	25 785 000	32 193 958	+ 6 408 958	+ 19,91 %
Nedaňové příjmy	19 108 000	33 853 133	+ 14 745 133	+ 43,56 %
Kapitálové příjmy	100 000	1 039 125	+ 939 125	+ 90,38 %
Přijaté transfery	2 548 300	11 176 843	+ 8 628 543	+ 77,20 %
Běžné výdaje	53 449 000	52 200 613	- 1 248 387	- 2,34 %
Kapitálové výdaje	43 550 000	24 316 378	- 19 233 622	- 44,16 %
Příjmy celkem	47 541 300	78 263 059	+ 30 721 759	+ 39,25 %
Výdaje celkem	96 999 000	76 516 991	- 20 482 009	- 21,12 %
Saldo	-49 457 700	1 746 068	+ 51 203 768

Rok: 2016	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	25 205 000	31 123 743	+ 5 918 743	+ 19,02 %
Nedaňové příjmy	29 496 500	45 804 304	+ 16 307 804	+ 35,60 %
Kapitálové příjmy	0	2 339 641	+ 2 339 641	+ 100,00 %
Přijaté transfery	2 999 800	3 476 629	+ 476 829	+ 13,72 %
Běžné výdaje	46 058 000	42 621 882	- 3 436 118	- 7,46 %
Kapitálové výdaje	45 030 000	6 792 521	- 38 237 479	- 84,92 %
Příjmy celkem	57 701 300	82 744 318	+ 25 043 018	+ 30,27 %
Výdaje celkem	91 088 000	49 414 403	- 41 673 597	- 45,75 %
Saldo	-33 386 700	33 329 915	+ 66 716 615

Rok: 2015	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	23 484 000	27 569 542	+ 4 085 542	+ 14,82 %
Nedaňové příjmy	28 714 500	53 208 966	+ 24 494 466	+ 46,03 %
Kapitálové příjmy	0	1 606 104	+ 1 606 104	+ 100,00 %
Přijaté transfery	7 352 100	15 866 746	+ 8 514 646	+ 53,66 %
Běžné výdaje	47 430 363	43 145 304	- 4 285 059	- 9,03 %
Kapitálové výdaje	70 971 000	59 041 073	- 11 929 927	- 16,81 %
Příjmy celkem	59 550 600	98 251 357	+ 38 700 757	+ 39,39 %
Výdaje celkem	118 401 363	102 186 377	- 16 214 986	- 13,69 %
Saldo	-58 850 763	-3 935 020	+ 54 915 743

Rok: 2014	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	24 187 000	25 864 666	+ 1 677 666	+ 6,49 %
Nedaňové příjmy	26 681 000	49 157 538	+ 22 476 538	+ 45,72 %
Kapitálové příjmy	0	1 324 012	+ 1 324 012	+ 100,00 %
Přijaté transfery	2 564 320	8 170 016	+ 5 605 696	+ 68,61 %
Běžné výdaje	46 821 220	44 043 684	- 2 777 536	- 5,93 %
Kapitálové výdaje	37 973 200	18 980 805	- 18 992 395	- 50,02 %
Příjmy celkem	53 432 320	84 516 232	+ 31 083 912	+ 36,78 %
Výdaje celkem	84 794 420	63 024 489	- 21 769 931	- 25,67 %
Saldo	-31 362 100	21 491 742	+ 52 853 842

Rok: 2013	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	21 759 000	26 002 972	+ 4 243 972	+ 16,32 %
Nedaňové příjmy	26 649 500	38 239 606	+ 11 590 106	+ 30,31 %
Kapitálové příjmy	1 338 000	2 102 646	+ 764 646	+ 36,37 %
Přijaté transfery	3 447 300	5 100 144	+ 1 652 844	+ 32,41 %
Běžné výdaje	52 225 275	51 545 113	- 680 162	- 1,30 %
Kapitálové výdaje	25 858 000	10 471 807	- 15 386 193	- 59,50 %
Příjmy celkem	53 193 800	71 445 367	+ 18 251 567	+ 25,55 %
Výdaje celkem	78 083 275	62 016 921	- 16 066 354	- 20,58 %
Saldo	-24 889 475	9 428 447	+ 34 317 922

Rok: 2012	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	19 531 000	23 810 944	+ 4 279 944	+ 17,97 %
Nedaňové příjmy	50 920 130	50 618 081	- 302 049	- 0,59 %
Kapitálové příjmy	1 247 000	3 644 766	+ 2 397 766	+ 65,79 %
Přijaté transfery	5 203 799	27 039 091	+ 21 835 292	+ 80,75 %
Běžné výdaje	54 198 961	44 757 507	- 9 441 454	- 17,42 %
Kapitálové výdaje	47 050 000	28 987 535	- 18 062 465	- 38,39 %
Příjmy celkem	76 901 929	105 112 883	+ 28 210 954	+ 26,84 %
Výdaje celkem	101 248 961	73 745 042	- 27 503 919	- 27,16 %
Saldo	-24 347 032	31 367 841	+ 55 714 873

Rok: 2011	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	20 171 000	19 341 452	- 829 548	- 4,11 %
Nedaňové příjmy	39 891 500	57 858 446	+ 17 966 946	+ 31,05 %
Kapitálové příjmy	100 000	3 085 698	+ 2 985 698	+ 96,76 %
Přijaté transfery	6 269 920	10 948 322	+ 4 678 402	+ 42,73 %
Běžné výdaje	41 269 000	48 320 479	+ 7 051 479	+ 14,59 %
Kapitálové výdaje	62 513 000	55 564 597	- 6 948 403	- 11,12 %
Příjmy celkem	66 432 420	91 233 917	+ 24 801 497	+ 27,18 %
Výdaje celkem	103 782 000	103 885 076	+ 103 076	+ 0,10 %
Saldo	-37 349 580	-12 651 159	+ 24 698 421

Rok: 2010	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	19 467 000	19 582 380	+ 115 380	+ 0,59 %
Nedaňové příjmy	26 300 720	42 889 300	+ 16 588 580	+ 38,68 %
Kapitálové příjmy	200 000	493 010	+ 293 010	+ 59,43 %
Přijaté transfery	5 931 850	19 811 640	+ 13 879 790	+ 70,06 %
Běžné výdaje	37 509 000	36 668 340	- 840 660	- 2,24 %
Kapitálové výdaje	29 999 000	28 802 450	- 1 196 550	- 3,99 %
Příjmy celkem	51 899 570	82 776 330	+ 30 876 760	+ 37,30 %
Výdaje celkem	67 508 000	65 470 790	- 2 037 210	- 3,02 %
Saldo	-15 608 430	17 305 540	+ 32 913 970

Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)

Třída	Průměrný rozdíl %	R > S	R = S	R < S
Daňové příjmy	12,60 %	1x	0x	13x
Nedaňové příjmy	33,49 %	3x	0x	11x
Kapitálové příjmy	86,42 %	0x	0x	14x
Přijaté transfery	54,31 %	0x	0x	14x
Běžné výdaje	11,39 %	12x	0x	2x
Kapitálové výdaje	40,58 %	14x	0x	0x
Příjmy celkem	31,12 %	0x	0x	14x
Výdaje celkem	23,32 %	13x	0x	1x