Obec: Osek (IČO: 258954)
Plzeňský kraj
Počet obyvatel: 1 417
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
28 455 000 |
30 756 775 |
+ 2 301 775 |
+ 7,48 % |
| Nedaňové příjmy |
100 000 |
631 328 |
+ 531 328 |
+ 84,16 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
37 250 |
+ 37 250 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
2 881 616 |
+ 2 881 616 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
20 935 000 |
23 252 250 |
+ 2 317 250 |
+ 9,97 % |
| Kapitálové výdaje |
7 620 000 |
5 754 972 |
- 1 865 028 |
- 24,48 % |
| Příjmy celkem |
28 555 000 |
34 306 969 |
+ 5 751 969 |
+ 16,77 % |
| Výdaje celkem |
28 555 000 |
29 007 222 |
+ 452 222 |
+ 1,56 % |
| Saldo |
0 |
5 299 746 |
+ 5 299 746 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
22 660 000 |
27 244 768 |
+ 4 584 768 |
+ 16,83 % |
| Nedaňové příjmy |
120 000 |
387 805 |
+ 267 805 |
+ 69,06 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
3 800 |
+ 3 800 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
1 182 878 |
+ 1 182 878 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
18 400 000 |
19 795 898 |
+ 1 395 898 |
+ 7,05 % |
| Kapitálové výdaje |
4 830 000 |
5 627 083 |
+ 797 083 |
+ 14,17 % |
| Příjmy celkem |
22 780 000 |
28 819 250 |
+ 6 039 250 |
+ 20,96 % |
| Výdaje celkem |
23 230 000 |
25 422 981 |
+ 2 192 981 |
+ 8,63 % |
| Saldo |
-450 000 |
3 396 270 |
+ 3 846 270 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
18 760 000 |
23 959 819 |
+ 5 199 819 |
+ 21,70 % |
| Nedaňové příjmy |
120 000 |
507 185 |
+ 387 185 |
+ 76,34 % |
| Kapitálové příjmy |
150 000 |
164 400 |
+ 14 400 |
+ 8,76 % |
| Přijaté transfery |
0 |
1 637 879 |
+ 1 637 879 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
18 890 000 |
20 979 417 |
+ 2 089 417 |
+ 9,96 % |
| Kapitálové výdaje |
5 410 000 |
4 942 614 |
- 467 386 |
- 8,64 % |
| Příjmy celkem |
19 030 000 |
26 269 282 |
+ 7 239 282 |
+ 27,56 % |
| Výdaje celkem |
24 300 000 |
25 922 031 |
+ 1 622 031 |
+ 6,26 % |
| Saldo |
-5 270 000 |
347 251 |
+ 5 617 251 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
22 167 000 |
21 443 758 |
- 723 242 |
- 3,26 % |
| Nedaňové příjmy |
95 000 |
147 459 |
+ 52 459 |
+ 35,58 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
168 240 |
+ 168 240 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
1 738 000 |
4 601 088 |
+ 2 863 088 |
+ 62,23 % |
| Běžné výdaje |
20 992 300 |
15 690 285 |
- 5 302 015 |
- 25,26 % |
| Kapitálové výdaje |
7 647 700 |
7 319 025 |
- 328 675 |
- 4,30 % |
| Příjmy celkem |
24 000 000 |
26 360 545 |
+ 2 360 545 |
+ 8,95 % |
| Výdaje celkem |
28 640 000 |
23 009 310 |
- 5 630 690 |
- 19,66 % |
| Saldo |
-4 640 000 |
3 351 234 |
+ 7 991 234 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
21 145 000 |
22 202 376 |
+ 1 057 376 |
+ 4,76 % |
| Nedaňové příjmy |
95 000 |
366 045 |
+ 271 045 |
+ 74,05 % |
| Kapitálové příjmy |
200 000 |
221 480 |
+ 21 480 |
+ 9,70 % |
| Přijaté transfery |
0 |
1 907 910 |
+ 1 907 910 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
16 840 000 |
17 057 142 |
+ 217 142 |
+ 1,27 % |
| Kapitálové výdaje |
6 050 000 |
5 616 189 |
- 433 811 |
- 7,17 % |
| Příjmy celkem |
21 440 000 |
24 697 810 |
+ 3 257 810 |
+ 13,19 % |
| Výdaje celkem |
22 890 000 |
22 673 331 |
- 216 669 |
- 0,95 % |
| Saldo |
-1 450 000 |
2 024 480 |
+ 3 474 480 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
19 520 000 |
19 963 111 |
+ 443 111 |
+ 2,22 % |
| Nedaňové příjmy |
315 000 |
1 294 721 |
+ 979 721 |
+ 75,67 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
5 850 000 |
6 918 308 |
+ 1 068 308 |
+ 15,44 % |
| Běžné výdaje |
17 880 000 |
20 746 076 |
+ 2 866 076 |
+ 13,82 % |
| Kapitálové výdaje |
12 830 000 |
10 414 616 |
- 2 415 384 |
- 18,83 % |
| Příjmy celkem |
25 685 000 |
28 176 139 |
+ 2 491 139 |
+ 8,84 % |
| Výdaje celkem |
30 710 000 |
31 160 692 |
+ 450 692 |
+ 1,45 % |
| Saldo |
-5 025 000 |
-2 984 552 |
+ 2 040 448 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
16 755 000 |
18 055 360 |
+ 1 300 360 |
+ 7,20 % |
| Nedaňové příjmy |
290 620 |
950 951 |
+ 660 331 |
+ 69,44 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
544 059 |
+ 544 059 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
7 164 380 |
8 093 627 |
+ 929 247 |
+ 11,48 % |
| Běžné výdaje |
11 010 000 |
11 664 464 |
+ 654 464 |
+ 5,61 % |
| Kapitálové výdaje |
16 100 000 |
12 468 660 |
- 3 631 340 |
- 22,55 % |
| Příjmy celkem |
24 210 000 |
27 643 997 |
+ 3 433 997 |
+ 12,42 % |
| Výdaje celkem |
27 110 000 |
24 133 124 |
- 2 976 876 |
- 10,98 % |
| Saldo |
-2 900 000 |
3 510 873 |
+ 6 410 873 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
15 135 000 |
16 731 241 |
+ 1 596 241 |
+ 9,54 % |
| Nedaňové příjmy |
285 000 |
612 596 |
+ 327 596 |
+ 53,48 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
5 880 |
+ 5 880 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
903 074 |
+ 903 074 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
10 875 000 |
12 195 899 |
+ 1 320 899 |
+ 10,83 % |
| Kapitálové výdaje |
4 545 000 |
2 914 760 |
- 1 630 240 |
- 35,87 % |
| Příjmy celkem |
15 420 000 |
18 252 791 |
+ 2 832 791 |
+ 15,52 % |
| Výdaje celkem |
15 420 000 |
15 110 659 |
- 309 341 |
- 2,01 % |
| Saldo |
0 |
3 142 133 |
+ 3 142 133 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
14 141 000 |
15 370 116 |
+ 1 229 116 |
+ 8,00 % |
| Nedaňové příjmy |
279 000 |
460 441 |
+ 181 441 |
+ 39,41 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
97 780 |
+ 97 780 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
2 146 065 |
+ 2 146 065 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
10 920 000 |
11 131 290 |
+ 211 290 |
+ 1,90 % |
| Kapitálové výdaje |
3 500 000 |
6 947 724 |
+ 3 447 724 |
+ 49,62 % |
| Příjmy celkem |
14 420 000 |
18 074 403 |
+ 3 654 403 |
+ 20,22 % |
| Výdaje celkem |
14 420 000 |
18 079 014 |
+ 3 659 014 |
+ 20,24 % |
| Saldo |
0 |
-4 611 |
- 4 611 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
13 241 130 |
15 064 566 |
+ 1 823 436 |
+ 12,10 % |
| Nedaňové příjmy |
178 870 |
804 085 |
+ 625 215 |
+ 77,75 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
1 981 487 |
+ 1 981 487 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
10 670 000 |
13 559 603 |
+ 2 889 603 |
+ 21,31 % |
| Kapitálové výdaje |
2 750 000 |
2 798 703 |
+ 48 703 |
+ 1,74 % |
| Příjmy celkem |
13 420 000 |
17 850 139 |
+ 4 430 139 |
+ 24,82 % |
| Výdaje celkem |
13 420 000 |
16 358 306 |
+ 2 938 306 |
+ 17,96 % |
| Saldo |
0 |
1 491 832 |
+ 1 491 832 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 592 000 |
13 896 564 |
+ 1 304 564 |
+ 9,39 % |
| Nedaňové příjmy |
213 000 |
336 094 |
+ 123 094 |
+ 36,62 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
20 384 |
+ 20 384 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
200 000 |
2 076 393 |
+ 1 876 393 |
+ 90,37 % |
| Běžné výdaje |
12 225 000 |
14 360 030 |
+ 2 135 030 |
+ 14,87 % |
| Kapitálové výdaje |
780 000 |
1 975 962 |
+ 1 195 962 |
+ 60,53 % |
| Příjmy celkem |
13 005 000 |
16 329 435 |
+ 3 324 435 |
+ 20,36 % |
| Výdaje celkem |
13 005 000 |
16 335 992 |
+ 3 330 992 |
+ 20,39 % |
| Saldo |
0 |
-6 556 |
- 6 556 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 782 000 |
11 314 924 |
+ 532 924 |
+ 4,71 % |
| Nedaňové příjmy |
226 000 |
569 264 |
+ 343 264 |
+ 60,30 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
11 900 |
+ 11 900 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
400 000 |
1 657 814 |
+ 1 257 814 |
+ 75,87 % |
| Běžné výdaje |
10 678 000 |
12 389 235 |
+ 1 711 235 |
+ 13,81 % |
| Kapitálové výdaje |
730 000 |
1 036 537 |
+ 306 537 |
+ 29,57 % |
| Příjmy celkem |
11 408 000 |
13 553 902 |
+ 2 145 902 |
+ 15,83 % |
| Výdaje celkem |
11 408 000 |
13 425 772 |
+ 2 017 772 |
+ 15,03 % |
| Saldo |
0 |
128 130 |
+ 128 130 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
11 215 200 |
10 975 306 |
- 239 894 |
- 2,14 % |
| Nedaňové příjmy |
171 800 |
317 852 |
+ 146 052 |
+ 45,95 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
200 000 |
1 732 271 |
+ 1 532 271 |
+ 88,45 % |
| Běžné výdaje |
10 587 000 |
12 234 181 |
+ 1 647 181 |
+ 13,46 % |
| Kapitálové výdaje |
1 000 000 |
971 833 |
- 28 167 |
- 2,82 % |
| Příjmy celkem |
11 587 000 |
13 025 429 |
+ 1 438 429 |
+ 11,04 % |
| Výdaje celkem |
11 587 000 |
13 206 014 |
+ 1 619 014 |
+ 12,26 % |
| Saldo |
0 |
-180 585 |
- 180 585 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
11 150 000 |
12 732 920 |
+ 1 582 920 |
+ 12,43 % |
| Nedaňové příjmy |
160 000 |
534 880 |
+ 374 880 |
+ 70,09 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
148 240 |
+ 148 240 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
172 000 |
1 916 110 |
+ 1 744 110 |
+ 91,02 % |
| Běžné výdaje |
10 171 000 |
11 500 040 |
+ 1 329 040 |
+ 11,56 % |
| Kapitálové výdaje |
1 311 000 |
3 027 530 |
+ 1 716 530 |
+ 56,70 % |
| Příjmy celkem |
11 482 000 |
15 332 150 |
+ 3 850 150 |
+ 25,11 % |
| Výdaje celkem |
11 482 000 |
14 527 570 |
+ 3 045 570 |
+ 20,96 % |
| Saldo |
0 |
804 580 |
+ 804 580 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
8,70 % |
2x |
0x |
12x |
| Nedaňové příjmy |
61,99 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové příjmy |
65,60 % |
0x |
3x |
11x |
| Přijaté transfery |
81,06 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
11,48 % |
1x |
0x |
13x |
| Kapitálové výdaje |
24,07 % |
8x |
0x |
6x |
| Příjmy celkem |
17,26 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
11,31 % |
4x |
0x |
10x |