Obec: Dubá (IČO: 260479)
Liberecký kraj
Počet obyvatel: 1 671
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
42 853 000 |
46 467 635 |
+ 3 614 635 |
+ 7,78 % |
| Nedaňové příjmy |
3 206 000 |
5 280 561 |
+ 2 074 561 |
+ 39,29 % |
| Kapitálové příjmy |
1 300 000 |
470 861 |
- 829 139 |
- 63,78 % |
| Přijaté transfery |
5 830 000 |
10 460 576 |
+ 4 630 576 |
+ 44,27 % |
| Běžné výdaje |
42 367 000 |
47 906 154 |
+ 5 539 154 |
+ 11,56 % |
| Kapitálové výdaje |
15 422 000 |
15 512 086 |
+ 90 086 |
+ 0,58 % |
| Příjmy celkem |
53 189 000 |
62 679 633 |
+ 9 490 633 |
+ 15,14 % |
| Výdaje celkem |
57 789 000 |
63 418 240 |
+ 5 629 240 |
+ 8,88 % |
| Saldo |
-4 600 000 |
-738 607 |
+ 3 861 393 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
36 635 000 |
41 928 382 |
+ 5 293 382 |
+ 12,62 % |
| Nedaňové příjmy |
3 127 000 |
4 589 918 |
+ 1 462 918 |
+ 31,87 % |
| Kapitálové příjmy |
1 500 000 |
1 416 954 |
- 83 046 |
- 5,54 % |
| Přijaté transfery |
6 054 000 |
9 439 130 |
+ 3 385 130 |
+ 35,86 % |
| Běžné výdaje |
41 298 000 |
44 734 358 |
+ 3 436 358 |
+ 7,68 % |
| Kapitálové výdaje |
10 218 000 |
16 574 301 |
+ 6 356 301 |
+ 38,35 % |
| Příjmy celkem |
47 316 000 |
57 374 385 |
+ 10 058 385 |
+ 17,53 % |
| Výdaje celkem |
51 516 000 |
61 308 659 |
+ 9 792 659 |
+ 15,97 % |
| Saldo |
-4 200 000 |
-3 934 274 |
+ 265 726 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
32 034 000 |
36 230 053 |
+ 4 196 053 |
+ 11,58 % |
| Nedaňové příjmy |
6 445 109 |
4 155 164 |
- 2 289 945 |
- 35,53 % |
| Kapitálové příjmy |
200 000 |
2 114 672 |
+ 1 914 672 |
+ 90,54 % |
| Přijaté transfery |
7 022 491 |
16 883 496 |
+ 9 861 005 |
+ 58,41 % |
| Běžné výdaje |
41 732 600 |
45 200 009 |
+ 3 467 409 |
+ 7,67 % |
| Kapitálové výdaje |
14 669 000 |
14 104 309 |
- 564 691 |
- 3,85 % |
| Příjmy celkem |
45 701 600 |
59 383 385 |
+ 13 681 785 |
+ 23,04 % |
| Výdaje celkem |
56 401 600 |
59 304 318 |
+ 2 902 718 |
+ 4,89 % |
| Saldo |
-10 700 000 |
79 067 |
+ 10 779 067 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
34 098 000 |
32 470 508 |
- 1 627 492 |
- 4,77 % |
| Nedaňové příjmy |
3 489 000 |
5 120 610 |
+ 1 631 610 |
+ 31,86 % |
| Kapitálové příjmy |
200 000 |
2 403 632 |
+ 2 203 632 |
+ 91,68 % |
| Přijaté transfery |
10 288 400 |
18 019 676 |
+ 7 731 276 |
+ 42,90 % |
| Běžné výdaje |
35 230 400 |
41 407 645 |
+ 6 177 245 |
+ 14,92 % |
| Kapitálové výdaje |
15 585 000 |
11 789 388 |
- 3 795 612 |
- 24,35 % |
| Příjmy celkem |
48 075 400 |
58 014 425 |
+ 9 939 025 |
+ 17,13 % |
| Výdaje celkem |
50 815 400 |
53 197 033 |
+ 2 381 633 |
+ 4,48 % |
| Saldo |
-2 740 000 |
4 817 393 |
+ 7 557 393 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
34 116 000 |
34 420 793 |
+ 304 793 |
+ 0,89 % |
| Nedaňové příjmy |
3 054 000 |
5 172 983 |
+ 2 118 983 |
+ 40,96 % |
| Kapitálové příjmy |
300 000 |
507 985 |
+ 207 985 |
+ 40,94 % |
| Přijaté transfery |
7 565 000 |
11 628 067 |
+ 4 063 067 |
+ 34,94 % |
| Běžné výdaje |
36 175 000 |
36 543 567 |
+ 368 567 |
+ 1,01 % |
| Kapitálové výdaje |
13 020 000 |
14 872 922 |
+ 1 852 922 |
+ 12,46 % |
| Příjmy celkem |
45 035 000 |
51 729 828 |
+ 6 694 828 |
+ 12,94 % |
| Výdaje celkem |
49 195 000 |
51 416 489 |
+ 2 221 489 |
+ 4,32 % |
| Saldo |
-4 160 000 |
313 339 |
+ 4 473 339 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
31 033 000 |
31 868 226 |
+ 835 226 |
+ 2,62 % |
| Nedaňové příjmy |
4 005 000 |
4 271 702 |
+ 266 702 |
+ 6,24 % |
| Kapitálové příjmy |
450 000 |
554 541 |
+ 104 541 |
+ 18,85 % |
| Přijaté transfery |
5 544 900 |
8 509 907 |
+ 2 965 007 |
+ 34,84 % |
| Běžné výdaje |
33 349 900 |
34 216 923 |
+ 867 023 |
+ 2,53 % |
| Kapitálové výdaje |
11 168 000 |
10 481 290 |
- 686 710 |
- 6,15 % |
| Příjmy celkem |
41 032 900 |
45 204 375 |
+ 4 171 475 |
+ 9,23 % |
| Výdaje celkem |
44 517 900 |
44 698 212 |
+ 180 312 |
+ 0,40 % |
| Saldo |
-3 485 000 |
506 163 |
+ 3 991 163 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
26 604 000 |
29 638 087 |
+ 3 034 087 |
+ 10,24 % |
| Nedaňové příjmy |
2 859 000 |
3 965 282 |
+ 1 106 282 |
+ 27,90 % |
| Kapitálové příjmy |
150 000 |
155 697 |
+ 5 697 |
+ 3,66 % |
| Přijaté transfery |
5 165 500 |
8 710 046 |
+ 3 544 546 |
+ 40,69 % |
| Běžné výdaje |
31 278 500 |
35 503 392 |
+ 4 224 892 |
+ 11,90 % |
| Kapitálové výdaje |
5 500 000 |
5 993 317 |
+ 493 317 |
+ 8,23 % |
| Příjmy celkem |
34 778 500 |
42 469 112 |
+ 7 690 612 |
+ 18,11 % |
| Výdaje celkem |
36 778 500 |
41 496 709 |
+ 4 718 209 |
+ 11,37 % |
| Saldo |
-2 000 000 |
972 403 |
+ 2 972 403 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
24 773 000 |
27 801 664 |
+ 3 028 664 |
+ 10,89 % |
| Nedaňové příjmy |
3 065 000 |
3 131 630 |
+ 66 630 |
+ 2,13 % |
| Kapitálové příjmy |
1 515 000 |
1 717 742 |
+ 202 742 |
+ 11,80 % |
| Přijaté transfery |
3 094 300 |
9 575 369 |
+ 6 481 069 |
+ 67,68 % |
| Běžné výdaje |
31 947 300 |
31 973 462 |
+ 26 162 |
+ 0,08 % |
| Kapitálové výdaje |
3 500 000 |
12 126 353 |
+ 8 626 353 |
+ 71,14 % |
| Příjmy celkem |
32 447 300 |
42 226 405 |
+ 9 779 105 |
+ 23,16 % |
| Výdaje celkem |
35 447 300 |
44 099 815 |
+ 8 652 515 |
+ 19,62 % |
| Saldo |
-3 000 000 |
-1 873 410 |
+ 1 126 590 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
23 915 000 |
28 048 166 |
+ 4 133 166 |
+ 14,74 % |
| Nedaňové příjmy |
2 735 000 |
3 333 249 |
+ 598 249 |
+ 17,95 % |
| Kapitálové příjmy |
210 000 |
953 830 |
+ 743 830 |
+ 77,98 % |
| Přijaté transfery |
2 090 000 |
16 412 418 |
+ 14 322 418 |
+ 87,27 % |
| Běžné výdaje |
27 357 000 |
32 598 947 |
+ 5 241 947 |
+ 16,08 % |
| Kapitálové výdaje |
1 593 000 |
16 622 320 |
+ 15 029 320 |
+ 90,42 % |
| Příjmy celkem |
28 950 000 |
48 747 664 |
+ 19 797 664 |
+ 40,61 % |
| Výdaje celkem |
28 950 000 |
49 221 267 |
+ 20 271 267 |
+ 41,18 % |
| Saldo |
0 |
-473 603 |
- 473 603 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
23 420 000 |
24 602 143 |
+ 1 182 143 |
+ 4,81 % |
| Nedaňové příjmy |
2 634 000 |
3 278 427 |
+ 644 427 |
+ 19,66 % |
| Kapitálové příjmy |
385 000 |
1 087 260 |
+ 702 260 |
+ 64,59 % |
| Přijaté transfery |
2 597 800 |
6 286 644 |
+ 3 688 844 |
+ 58,68 % |
| Běžné výdaje |
27 755 800 |
30 620 994 |
+ 2 865 194 |
+ 9,36 % |
| Kapitálové výdaje |
1 281 000 |
2 466 560 |
+ 1 185 560 |
+ 48,07 % |
| Příjmy celkem |
29 036 800 |
35 254 473 |
+ 6 217 673 |
+ 17,64 % |
| Výdaje celkem |
29 036 800 |
33 087 554 |
+ 4 050 754 |
+ 12,24 % |
| Saldo |
0 |
2 166 919 |
+ 2 166 919 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
22 020 000 |
24 036 407 |
+ 2 016 407 |
+ 8,39 % |
| Nedaňové příjmy |
2 761 000 |
3 358 140 |
+ 597 140 |
+ 17,78 % |
| Kapitálové příjmy |
1 200 000 |
442 000 |
- 758 000 |
- 63,17 % |
| Přijaté transfery |
2 100 000 |
12 453 860 |
+ 10 353 860 |
+ 83,14 % |
| Běžné výdaje |
27 901 000 |
30 394 728 |
+ 2 493 728 |
+ 8,20 % |
| Kapitálové výdaje |
800 000 |
11 033 781 |
+ 10 233 781 |
+ 92,75 % |
| Příjmy celkem |
28 081 000 |
40 290 407 |
+ 12 209 407 |
+ 30,30 % |
| Výdaje celkem |
28 701 000 |
41 428 509 |
+ 12 727 509 |
+ 30,72 % |
| Saldo |
-620 000 |
-1 138 102 |
- 518 102 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
19 560 000 |
19 934 674 |
+ 374 674 |
+ 1,88 % |
| Nedaňové příjmy |
3 005 000 |
3 190 740 |
+ 185 740 |
+ 5,82 % |
| Kapitálové příjmy |
500 000 |
1 750 592 |
+ 1 250 592 |
+ 71,44 % |
| Přijaté transfery |
3 170 000 |
5 742 914 |
+ 2 572 914 |
+ 44,80 % |
| Běžné výdaje |
23 395 000 |
28 891 034 |
+ 5 496 034 |
+ 19,02 % |
| Kapitálové výdaje |
2 840 000 |
2 429 438 |
- 410 562 |
- 14,46 % |
| Příjmy celkem |
26 235 000 |
30 618 920 |
+ 4 383 920 |
+ 14,32 % |
| Výdaje celkem |
26 235 000 |
31 320 472 |
+ 5 085 472 |
+ 16,24 % |
| Saldo |
0 |
-701 552 |
- 701 552 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
19 398 000 |
19 176 839 |
- 221 161 |
- 1,14 % |
| Nedaňové příjmy |
3 737 000 |
3 408 068 |
- 328 932 |
- 8,80 % |
| Kapitálové příjmy |
850 000 |
4 027 800 |
+ 3 177 800 |
+ 78,90 % |
| Přijaté transfery |
1 397 200 |
6 875 923 |
+ 5 478 723 |
+ 79,68 % |
| Běžné výdaje |
21 665 200 |
28 211 165 |
+ 6 545 965 |
+ 23,20 % |
| Kapitálové výdaje |
3 717 000 |
1 347 040 |
- 2 369 960 |
- 63,76 % |
| Příjmy celkem |
25 382 200 |
33 488 630 |
+ 8 106 430 |
+ 24,21 % |
| Výdaje celkem |
25 382 200 |
29 558 205 |
+ 4 176 005 |
+ 14,13 % |
| Saldo |
0 |
3 930 424 |
+ 3 930 424 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
19 028 000 |
19 312 610 |
+ 284 610 |
+ 1,47 % |
| Nedaňové příjmy |
4 750 000 |
3 933 310 |
- 816 690 |
- 17,19 % |
| Kapitálové příjmy |
7 279 000 |
8 507 710 |
+ 1 228 710 |
+ 14,44 % |
| Přijaté transfery |
14 612 100 |
14 649 440 |
+ 37 340 |
+ 0,25 % |
| Běžné výdaje |
24 952 100 |
24 358 170 |
- 593 930 |
- 2,38 % |
| Kapitálové výdaje |
20 717 000 |
24 400 140 |
+ 3 683 140 |
+ 15,09 % |
| Příjmy celkem |
45 669 100 |
46 403 070 |
+ 733 970 |
+ 1,58 % |
| Výdaje celkem |
45 669 100 |
48 758 310 |
+ 3 089 210 |
+ 6,34 % |
| Saldo |
0 |
-2 355 240 |
- 2 355 240 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
6,70 % |
2x |
0x |
12x |
| Nedaňové příjmy |
21,64 % |
3x |
0x |
11x |
| Kapitálové příjmy |
49,81 % |
3x |
0x |
11x |
| Přijaté transfery |
50,96 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
9,69 % |
1x |
0x |
13x |
| Kapitálové výdaje |
34,98 % |
5x |
0x |
9x |
| Příjmy celkem |
18,92 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
13,63 % |
0x |
0x |
14x |