Obec: Lom (IČO: 266035)
Ústecký kraj
Počet obyvatel: 3 715
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
66 664 000 |
72 629 852 |
+ 5 965 852 |
+ 8,21 % |
| Nedaňové příjmy |
657 000 |
2 565 357 |
+ 1 908 357 |
+ 74,39 % |
| Kapitálové příjmy |
1 000 000 |
5 256 943 |
+ 4 256 943 |
+ 80,98 % |
| Přijaté transfery |
1 202 000 |
4 526 963 |
+ 3 324 963 |
+ 73,45 % |
| Běžné výdaje |
62 927 000 |
63 740 076 |
+ 813 076 |
+ 1,28 % |
| Kapitálové výdaje |
6 596 000 |
2 389 353 |
- 4 206 648 |
- 63,78 % |
| Příjmy celkem |
69 523 000 |
84 979 115 |
+ 15 456 115 |
+ 18,19 % |
| Výdaje celkem |
69 523 000 |
66 129 428 |
- 3 393 572 |
- 4,88 % |
| Saldo |
0 |
18 849 687 |
+ 18 849 687 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
53 626 000 |
63 293 090 |
+ 9 667 090 |
+ 15,27 % |
| Nedaňové příjmy |
553 000 |
1 529 947 |
+ 976 947 |
+ 63,85 % |
| Kapitálové příjmy |
2 200 000 |
7 911 150 |
+ 5 711 150 |
+ 72,19 % |
| Přijaté transfery |
2 135 000 |
15 222 473 |
+ 13 087 473 |
+ 85,97 % |
| Běžné výdaje |
55 555 000 |
74 655 331 |
+ 19 100 331 |
+ 25,58 % |
| Kapitálové výdaje |
2 959 000 |
17 845 529 |
+ 14 886 529 |
+ 83,42 % |
| Příjmy celkem |
58 514 000 |
87 956 660 |
+ 29 442 660 |
+ 33,47 % |
| Výdaje celkem |
58 514 000 |
92 500 860 |
+ 33 986 860 |
+ 36,74 % |
| Saldo |
0 |
-4 544 200 |
- 4 544 200 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
50 031 000 |
55 248 542 |
+ 5 217 542 |
+ 9,44 % |
| Nedaňové příjmy |
700 000 |
2 577 937 |
+ 1 877 937 |
+ 72,85 % |
| Kapitálové příjmy |
2 000 000 |
2 299 267 |
+ 299 267 |
+ 13,02 % |
| Přijaté transfery |
3 606 000 |
5 020 983 |
+ 1 414 983 |
+ 28,18 % |
| Běžné výdaje |
55 017 000 |
54 622 107 |
- 394 893 |
- 0,72 % |
| Kapitálové výdaje |
2 413 000 |
4 200 751 |
+ 1 787 751 |
+ 42,56 % |
| Příjmy celkem |
56 337 000 |
65 146 730 |
+ 8 809 730 |
+ 13,52 % |
| Výdaje celkem |
57 430 000 |
58 822 858 |
+ 1 392 858 |
+ 2,37 % |
| Saldo |
-1 093 000 |
6 323 872 |
+ 7 416 872 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
54 948 000 |
49 290 738 |
- 5 657 262 |
- 10,30 % |
| Nedaňové příjmy |
713 000 |
3 659 637 |
+ 2 946 637 |
+ 80,52 % |
| Kapitálové příjmy |
2 898 000 |
1 574 180 |
- 1 323 820 |
- 45,68 % |
| Přijaté transfery |
1 265 000 |
8 129 510 |
+ 6 864 510 |
+ 84,44 % |
| Běžné výdaje |
55 924 000 |
53 937 051 |
- 1 986 949 |
- 3,55 % |
| Kapitálové výdaje |
3 900 000 |
4 365 608 |
+ 465 608 |
+ 10,67 % |
| Příjmy celkem |
59 824 000 |
62 654 065 |
+ 2 830 065 |
+ 4,52 % |
| Výdaje celkem |
59 824 000 |
58 302 659 |
- 1 521 341 |
- 2,54 % |
| Saldo |
0 |
4 351 407 |
+ 4 351 407 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
52 054 000 |
52 736 506 |
+ 682 506 |
+ 1,29 % |
| Nedaňové příjmy |
547 000 |
1 218 968 |
+ 671 968 |
+ 55,13 % |
| Kapitálové příjmy |
1 800 000 |
2 786 819 |
+ 986 819 |
+ 35,41 % |
| Přijaté transfery |
1 200 000 |
5 536 502 |
+ 4 336 502 |
+ 78,33 % |
| Běžné výdaje |
51 827 000 |
56 344 588 |
+ 4 517 588 |
+ 8,02 % |
| Kapitálové výdaje |
3 774 000 |
3 926 079 |
+ 152 079 |
+ 3,87 % |
| Příjmy celkem |
55 601 000 |
62 278 795 |
+ 6 677 795 |
+ 10,72 % |
| Výdaje celkem |
55 601 000 |
60 270 667 |
+ 4 669 667 |
+ 7,75 % |
| Saldo |
0 |
2 008 128 |
+ 2 008 128 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
47 569 000 |
48 735 741 |
+ 1 166 741 |
+ 2,39 % |
| Nedaňové příjmy |
598 000 |
1 184 518 |
+ 586 518 |
+ 49,52 % |
| Kapitálové příjmy |
1 903 000 |
842 928 |
- 1 060 072 |
- 55,71 % |
| Přijaté transfery |
1 868 000 |
5 165 942 |
+ 3 297 942 |
+ 63,84 % |
| Běžné výdaje |
48 325 700 |
55 326 870 |
+ 7 001 170 |
+ 12,65 % |
| Kapitálové výdaje |
4 302 000 |
4 235 046 |
- 66 954 |
- 1,56 % |
| Příjmy celkem |
51 938 000 |
55 929 130 |
+ 3 991 130 |
+ 7,14 % |
| Výdaje celkem |
52 627 700 |
59 561 916 |
+ 6 934 216 |
+ 11,64 % |
| Saldo |
-689 700 |
-3 632 786 |
- 2 943 086 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
43 652 000 |
45 125 799 |
+ 1 473 799 |
+ 3,27 % |
| Nedaňové příjmy |
644 000 |
1 047 255 |
+ 403 255 |
+ 38,51 % |
| Kapitálové příjmy |
2 953 000 |
5 017 164 |
+ 2 064 164 |
+ 41,14 % |
| Přijaté transfery |
2 121 900 |
8 966 422 |
+ 6 844 522 |
+ 76,34 % |
| Běžné výdaje |
46 561 511 |
54 638 344 |
+ 8 076 833 |
+ 14,78 % |
| Kapitálové výdaje |
6 360 000 |
6 820 375 |
+ 460 375 |
+ 6,75 % |
| Příjmy celkem |
49 370 900 |
60 156 640 |
+ 10 785 740 |
+ 17,93 % |
| Výdaje celkem |
52 921 511 |
61 458 719 |
+ 8 537 208 |
+ 13,89 % |
| Saldo |
-3 550 611 |
-1 302 079 |
+ 2 248 532 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
40 441 000 |
43 203 121 |
+ 2 762 121 |
+ 6,39 % |
| Nedaňové příjmy |
511 000 |
2 246 989 |
+ 1 735 989 |
+ 77,26 % |
| Kapitálové příjmy |
3 248 000 |
3 677 060 |
+ 429 060 |
+ 11,67 % |
| Přijaté transfery |
2 425 000 |
3 741 732 |
+ 1 316 732 |
+ 35,19 % |
| Běžné výdaje |
43 621 000 |
48 696 849 |
+ 5 075 849 |
+ 10,42 % |
| Kapitálové výdaje |
3 004 000 |
3 277 069 |
+ 273 069 |
+ 8,33 % |
| Příjmy celkem |
46 625 000 |
52 868 902 |
+ 6 243 902 |
+ 11,81 % |
| Výdaje celkem |
46 625 000 |
51 973 918 |
+ 5 348 918 |
+ 10,29 % |
| Saldo |
0 |
894 983 |
+ 894 983 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
39 546 000 |
39 367 785 |
- 178 215 |
- 0,45 % |
| Nedaňové příjmy |
469 000 |
1 575 193 |
+ 1 106 193 |
+ 70,23 % |
| Kapitálové příjmy |
4 387 000 |
4 787 590 |
+ 400 590 |
+ 8,37 % |
| Přijaté transfery |
3 711 421 |
5 236 034 |
+ 1 524 613 |
+ 29,12 % |
| Běžné výdaje |
42 290 000 |
45 794 461 |
+ 3 504 461 |
+ 7,65 % |
| Kapitálové výdaje |
5 823 421 |
3 154 250 |
- 2 669 171 |
- 45,84 % |
| Příjmy celkem |
48 113 421 |
50 966 601 |
+ 2 853 180 |
+ 5,60 % |
| Výdaje celkem |
48 113 421 |
48 948 711 |
+ 835 290 |
+ 1,71 % |
| Saldo |
0 |
2 017 890 |
+ 2 017 890 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
37 163 000 |
38 865 750 |
+ 1 702 750 |
+ 4,38 % |
| Nedaňové příjmy |
478 000 |
1 448 584 |
+ 970 584 |
+ 67,00 % |
| Kapitálové příjmy |
5 469 000 |
4 549 346 |
- 919 654 |
- 16,82 % |
| Přijaté transfery |
2 410 000 |
11 333 226 |
+ 8 923 226 |
+ 78,74 % |
| Běžné výdaje |
41 695 000 |
43 690 054 |
+ 1 995 054 |
+ 4,57 % |
| Kapitálové výdaje |
4 035 000 |
16 134 822 |
+ 12 099 822 |
+ 74,99 % |
| Příjmy celkem |
45 520 000 |
56 196 906 |
+ 10 676 906 |
+ 19,00 % |
| Výdaje celkem |
45 730 000 |
59 824 876 |
+ 14 094 876 |
+ 23,56 % |
| Saldo |
-210 000 |
-3 627 970 |
- 3 417 970 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
32 943 000 |
37 342 224 |
+ 4 399 224 |
+ 11,78 % |
| Nedaňové příjmy |
483 000 |
2 367 067 |
+ 1 884 067 |
+ 79,60 % |
| Kapitálové příjmy |
2 500 000 |
4 639 868 |
+ 2 139 868 |
+ 46,12 % |
| Přijaté transfery |
1 200 000 |
5 143 371 |
+ 3 943 371 |
+ 76,67 % |
| Běžné výdaje |
34 676 000 |
38 624 710 |
+ 3 948 710 |
+ 10,22 % |
| Kapitálové výdaje |
8 300 000 |
10 765 060 |
+ 2 465 060 |
+ 22,90 % |
| Příjmy celkem |
37 126 000 |
49 492 531 |
+ 12 366 531 |
+ 24,99 % |
| Výdaje celkem |
42 976 000 |
49 389 770 |
+ 6 413 770 |
+ 12,99 % |
| Saldo |
-5 850 000 |
102 761 |
+ 5 952 761 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
29 745 000 |
30 067 768 |
+ 322 768 |
+ 1,07 % |
| Nedaňové příjmy |
788 000 |
2 877 664 |
+ 2 089 664 |
+ 72,62 % |
| Kapitálové příjmy |
3 380 000 |
2 688 928 |
- 691 072 |
- 20,45 % |
| Přijaté transfery |
1 945 976 |
6 704 896 |
+ 4 758 920 |
+ 70,98 % |
| Běžné výdaje |
33 058 976 |
37 331 486 |
+ 4 272 509 |
+ 11,44 % |
| Kapitálové výdaje |
6 376 000 |
4 026 541 |
- 2 349 459 |
- 36,85 % |
| Příjmy celkem |
35 858 976 |
42 339 256 |
+ 6 480 279 |
+ 15,31 % |
| Výdaje celkem |
39 434 976 |
41 358 026 |
+ 1 923 050 |
+ 4,65 % |
| Saldo |
-3 576 000 |
981 229 |
+ 4 557 229 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
31 087 000 |
29 410 369 |
- 1 676 631 |
- 5,39 % |
| Nedaňové příjmy |
745 000 |
3 208 241 |
+ 2 463 241 |
+ 76,78 % |
| Kapitálové příjmy |
1 850 000 |
1 112 399 |
- 737 601 |
- 39,87 % |
| Přijaté transfery |
3 392 515 |
4 000 155 |
+ 607 640 |
+ 15,19 % |
| Běžné výdaje |
35 224 515 |
37 464 977 |
+ 2 240 463 |
+ 5,98 % |
| Kapitálové výdaje |
1 850 000 |
1 195 855 |
- 654 145 |
- 35,36 % |
| Příjmy celkem |
37 074 515 |
37 731 163 |
+ 656 649 |
+ 1,74 % |
| Výdaje celkem |
37 074 515 |
38 660 832 |
+ 1 586 318 |
+ 4,10 % |
| Saldo |
0 |
-929 669 |
- 929 669 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
28 362 000 |
30 079 380 |
+ 1 717 380 |
+ 5,71 % |
| Nedaňové příjmy |
692 000 |
4 293 870 |
+ 3 601 870 |
+ 83,88 % |
| Kapitálové příjmy |
1 695 000 |
2 626 640 |
+ 931 640 |
+ 35,47 % |
| Přijaté transfery |
1 348 800 |
7 966 090 |
+ 6 617 290 |
+ 83,07 % |
| Běžné výdaje |
36 208 800 |
42 611 980 |
+ 6 403 180 |
+ 15,03 % |
| Kapitálové výdaje |
361 000 |
1 342 230 |
+ 981 230 |
+ 73,10 % |
| Příjmy celkem |
32 097 800 |
44 965 980 |
+ 12 868 180 |
+ 28,62 % |
| Výdaje celkem |
36 569 800 |
43 954 210 |
+ 7 384 410 |
+ 16,80 % |
| Saldo |
-4 472 000 |
1 011 770 |
+ 5 483 770 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
6,10 % |
3x |
0x |
11x |
| Nedaňové příjmy |
68,72 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové příjmy |
37,35 % |
5x |
0x |
9x |
| Přijaté transfery |
62,82 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
9,42 % |
2x |
0x |
12x |
| Kapitálové výdaje |
36,43 % |
5x |
0x |
9x |
| Příjmy celkem |
15,18 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
10,99 % |
2x |
0x |
12x |