Obec: Most (IČO: 266094)
Ústecký kraj
Počet obyvatel: 63 882
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 427 010 000 |
1 631 781 861 |
+ 204 771 861 |
+ 12,55 % |
| Nedaňové příjmy |
97 402 000 |
174 874 420 |
+ 77 472 420 |
+ 44,30 % |
| Kapitálové příjmy |
111 041 000 |
65 594 708 |
- 45 446 292 |
- 40,93 % |
| Přijaté transfery |
146 437 000 |
330 535 297 |
+ 184 098 297 |
+ 55,70 % |
| Běžné výdaje |
1 522 403 000 |
1 745 833 342 |
+ 223 430 342 |
+ 12,80 % |
| Kapitálové výdaje |
650 953 000 |
363 277 300 |
- 287 675 700 |
- 44,19 % |
| Příjmy celkem |
1 781 890 000 |
2 202 786 285 |
+ 420 896 285 |
+ 19,11 % |
| Výdaje celkem |
2 173 356 000 |
2 109 110 643 |
- 64 245 357 |
- 2,96 % |
| Saldo |
-391 466 000 |
93 675 643 |
+ 485 141 643 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 149 455 000 |
1 416 599 182 |
+ 267 144 182 |
+ 18,86 % |
| Nedaňové příjmy |
123 058 000 |
137 754 513 |
+ 14 696 513 |
+ 10,67 % |
| Kapitálové příjmy |
49 352 000 |
30 669 250 |
- 18 682 750 |
- 37,86 % |
| Přijaté transfery |
132 984 000 |
278 304 174 |
+ 145 320 174 |
+ 52,22 % |
| Běžné výdaje |
1 292 743 000 |
1 470 350 989 |
+ 177 607 989 |
+ 12,08 % |
| Kapitálové výdaje |
426 391 000 |
404 628 373 |
- 21 762 627 |
- 5,10 % |
| Příjmy celkem |
1 454 849 000 |
1 863 327 120 |
+ 408 478 120 |
+ 21,92 % |
| Výdaje celkem |
1 719 134 000 |
1 874 979 362 |
+ 155 845 362 |
+ 8,31 % |
| Saldo |
-264 285 000 |
-11 652 242 |
+ 252 632 758 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 108 495 000 |
1 257 344 040 |
+ 148 849 040 |
+ 11,84 % |
| Nedaňové příjmy |
111 605 000 |
147 470 509 |
+ 35 865 509 |
+ 24,32 % |
| Kapitálové příjmy |
19 006 000 |
9 941 013 |
- 9 064 987 |
- 47,70 % |
| Přijaté transfery |
179 268 600 |
277 169 510 |
+ 97 900 910 |
+ 35,32 % |
| Běžné výdaje |
1 253 566 600 |
1 368 019 720 |
+ 114 453 120 |
+ 8,37 % |
| Kapitálové výdaje |
452 611 000 |
297 248 082 |
- 155 362 918 |
- 34,33 % |
| Příjmy celkem |
1 418 374 600 |
1 691 925 072 |
+ 273 550 472 |
+ 16,17 % |
| Výdaje celkem |
1 706 177 600 |
1 665 267 802 |
- 40 909 798 |
- 2,40 % |
| Saldo |
-287 803 000 |
26 657 270 |
+ 314 460 270 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 194 085 000 |
1 134 171 478 |
- 59 913 522 |
- 5,02 % |
| Nedaňové příjmy |
83 613 000 |
122 832 722 |
+ 39 219 722 |
+ 31,93 % |
| Kapitálové příjmy |
70 430 000 |
64 879 024 |
- 5 550 976 |
- 7,88 % |
| Přijaté transfery |
163 140 400 |
306 583 151 |
+ 143 442 751 |
+ 46,79 % |
| Běžné výdaje |
1 238 539 400 |
1 282 989 202 |
+ 44 449 802 |
+ 3,46 % |
| Kapitálové výdaje |
363 788 000 |
343 041 861 |
- 20 746 139 |
- 5,70 % |
| Příjmy celkem |
1 511 268 400 |
1 628 466 375 |
+ 117 197 975 |
+ 7,20 % |
| Výdaje celkem |
1 602 327 400 |
1 626 031 063 |
+ 23 703 663 |
+ 1,46 % |
| Saldo |
-91 059 000 |
2 435 312 |
+ 93 494 312 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 083 468 000 |
1 220 310 702 |
+ 136 842 702 |
+ 11,21 % |
| Nedaňové příjmy |
68 947 000 |
96 869 384 |
+ 27 922 384 |
+ 28,82 % |
| Kapitálové příjmy |
55 476 000 |
10 944 725 |
- 44 531 275 |
- 80,27 % |
| Přijaté transfery |
149 025 200 |
224 614 661 |
+ 75 589 461 |
+ 33,65 % |
| Běžné výdaje |
1 157 211 200 |
1 212 519 466 |
+ 55 308 266 |
+ 4,56 % |
| Kapitálové výdaje |
320 297 000 |
285 400 317 |
- 34 896 683 |
- 10,90 % |
| Příjmy celkem |
1 356 916 200 |
1 552 739 472 |
+ 195 823 272 |
+ 12,61 % |
| Výdaje celkem |
1 477 508 200 |
1 497 919 783 |
+ 20 411 583 |
+ 1,36 % |
| Saldo |
-120 592 000 |
54 819 688 |
+ 175 411 688 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
992 932 000 |
1 165 723 017 |
+ 172 791 017 |
+ 14,82 % |
| Nedaňové příjmy |
63 055 000 |
77 091 074 |
+ 14 036 074 |
+ 18,21 % |
| Kapitálové příjmy |
139 710 000 |
62 425 811 |
- 77 284 189 |
- 55,32 % |
| Přijaté transfery |
83 108 000 |
171 813 990 |
+ 88 705 990 |
+ 51,63 % |
| Běžné výdaje |
1 078 484 000 |
1 168 980 001 |
+ 90 496 001 |
+ 7,74 % |
| Kapitálové výdaje |
272 116 000 |
223 190 990 |
- 48 925 010 |
- 17,98 % |
| Příjmy celkem |
1 278 805 000 |
1 477 053 892 |
+ 198 248 892 |
+ 13,42 % |
| Výdaje celkem |
1 350 600 000 |
1 392 170 991 |
+ 41 570 991 |
+ 2,99 % |
| Saldo |
-71 795 000 |
84 882 900 |
+ 156 677 900 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
836 460 000 |
1 096 985 405 |
+ 260 525 405 |
+ 23,75 % |
| Nedaňové příjmy |
64 139 000 |
81 350 100 |
+ 17 211 100 |
+ 21,16 % |
| Kapitálové příjmy |
71 110 000 |
114 168 031 |
+ 43 058 031 |
+ 37,71 % |
| Přijaté transfery |
64 065 700 |
148 033 694 |
+ 83 967 994 |
+ 56,72 % |
| Běžné výdaje |
942 991 000 |
1 058 607 168 |
+ 115 616 168 |
+ 10,92 % |
| Kapitálové výdaje |
117 608 000 |
129 858 916 |
+ 12 250 916 |
+ 9,43 % |
| Příjmy celkem |
1 035 774 700 |
1 440 537 230 |
+ 404 762 530 |
+ 28,10 % |
| Výdaje celkem |
1 060 599 000 |
1 188 466 084 |
+ 127 867 084 |
+ 10,76 % |
| Saldo |
-24 824 300 |
252 071 146 |
+ 276 895 446 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
805 810 000 |
983 983 259 |
+ 178 173 259 |
+ 18,11 % |
| Nedaňové příjmy |
57 983 000 |
84 096 472 |
+ 26 113 472 |
+ 31,05 % |
| Kapitálové příjmy |
73 517 000 |
107 020 947 |
+ 33 503 947 |
+ 31,31 % |
| Přijaté transfery |
60 194 200 |
102 040 381 |
+ 41 846 181 |
+ 41,01 % |
| Běžné výdaje |
917 077 000 |
941 010 197 |
+ 23 933 197 |
+ 2,54 % |
| Kapitálové výdaje |
112 899 000 |
61 763 233 |
- 51 135 767 |
- 45,29 % |
| Příjmy celkem |
997 504 200 |
1 277 141 059 |
+ 279 636 859 |
+ 21,90 % |
| Výdaje celkem |
1 029 976 000 |
1 002 773 430 |
- 27 202 570 |
- 2,64 % |
| Saldo |
-32 471 800 |
274 367 629 |
+ 306 839 429 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
796 650 000 |
907 932 371 |
+ 111 282 371 |
+ 12,26 % |
| Nedaňové příjmy |
54 964 000 |
81 566 561 |
+ 26 602 561 |
+ 32,61 % |
| Kapitálové příjmy |
45 290 000 |
19 326 608 |
- 25 963 392 |
- 57,33 % |
| Přijaté transfery |
53 440 600 |
171 084 664 |
+ 117 644 064 |
+ 68,76 % |
| Běžné výdaje |
884 354 000 |
904 668 716 |
+ 20 314 716 |
+ 2,25 % |
| Kapitálové výdaje |
126 386 000 |
114 480 885 |
- 11 905 115 |
- 9,42 % |
| Příjmy celkem |
950 344 600 |
1 179 910 204 |
+ 229 565 604 |
+ 19,46 % |
| Výdaje celkem |
1 010 740 000 |
1 019 149 601 |
+ 8 409 601 |
+ 0,83 % |
| Saldo |
-60 395 400 |
160 760 602 |
+ 221 156 002 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
766 720 000 |
880 220 022 |
+ 113 500 022 |
+ 12,89 % |
| Nedaňové příjmy |
55 638 000 |
79 899 483 |
+ 24 261 483 |
+ 30,37 % |
| Kapitálové příjmy |
13 254 000 |
9 903 836 |
- 3 350 164 |
- 25,28 % |
| Přijaté transfery |
55 830 000 |
144 260 989 |
+ 88 430 989 |
+ 61,30 % |
| Běžné výdaje |
873 241 000 |
910 325 682 |
+ 37 084 682 |
+ 4,07 % |
| Kapitálové výdaje |
206 623 000 |
154 321 831 |
- 52 301 169 |
- 25,31 % |
| Příjmy celkem |
891 442 000 |
1 114 284 330 |
+ 222 842 330 |
+ 20,00 % |
| Výdaje celkem |
1 079 864 000 |
1 064 647 513 |
- 15 216 487 |
- 1,41 % |
| Saldo |
-188 422 000 |
49 636 816 |
+ 238 058 816 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
755 870 000 |
890 195 445 |
+ 134 325 445 |
+ 15,09 % |
| Nedaňové příjmy |
60 523 000 |
76 187 132 |
+ 15 664 132 |
+ 20,56 % |
| Kapitálové příjmy |
51 156 000 |
12 099 350 |
- 39 056 650 |
- 76,35 % |
| Přijaté transfery |
66 834 400 |
102 587 275 |
+ 35 752 875 |
+ 34,85 % |
| Běžné výdaje |
885 808 000 |
965 760 791 |
+ 79 952 791 |
+ 8,28 % |
| Kapitálové výdaje |
208 486 000 |
102 388 157 |
- 106 097 843 |
- 50,89 % |
| Příjmy celkem |
934 383 400 |
1 081 069 202 |
+ 146 685 802 |
+ 13,57 % |
| Výdaje celkem |
1 094 294 000 |
1 068 148 948 |
- 26 145 052 |
- 2,39 % |
| Saldo |
-159 910 600 |
12 920 253 |
+ 172 830 853 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
779 860 000 |
818 324 968 |
+ 38 464 968 |
+ 4,70 % |
| Nedaňové příjmy |
57 721 000 |
77 784 575 |
+ 20 063 575 |
+ 25,79 % |
| Kapitálové příjmy |
36 896 000 |
128 294 332 |
+ 91 398 332 |
+ 71,24 % |
| Přijaté transfery |
77 462 400 |
180 951 418 |
+ 103 489 018 |
+ 57,19 % |
| Běžné výdaje |
913 102 000 |
917 868 001 |
+ 4 766 001 |
+ 0,52 % |
| Kapitálové výdaje |
251 477 000 |
151 285 882 |
- 100 191 118 |
- 39,84 % |
| Příjmy celkem |
951 939 400 |
1 205 355 292 |
+ 253 415 892 |
+ 21,02 % |
| Výdaje celkem |
1 164 579 000 |
1 069 153 883 |
- 95 425 117 |
- 8,19 % |
| Saldo |
-212 639 600 |
136 201 410 |
+ 348 841 010 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
774 730 000 |
725 454 962 |
- 49 275 038 |
- 6,36 % |
| Nedaňové příjmy |
52 863 000 |
72 453 200 |
+ 19 590 200 |
+ 27,04 % |
| Kapitálové příjmy |
21 930 000 |
42 216 881 |
+ 20 286 881 |
+ 48,05 % |
| Přijaté transfery |
249 453 400 |
317 682 533 |
+ 68 229 133 |
+ 21,48 % |
| Běžné výdaje |
1 084 216 400 |
1 153 039 537 |
+ 68 823 137 |
+ 5,97 % |
| Kapitálové výdaje |
419 486 000 |
363 387 296 |
- 56 098 704 |
- 13,37 % |
| Příjmy celkem |
1 098 976 400 |
1 157 807 575 |
+ 58 831 175 |
+ 5,08 % |
| Výdaje celkem |
1 503 702 400 |
1 516 426 832 |
+ 12 724 432 |
+ 0,84 % |
| Saldo |
-404 726 000 |
-358 619 257 |
+ 46 106 743 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
759 080 000 |
725 933 030 |
- 33 146 970 |
- 4,37 % |
| Nedaňové příjmy |
57 098 000 |
83 726 300 |
+ 26 628 300 |
+ 31,80 % |
| Kapitálové příjmy |
32 970 000 |
71 077 490 |
+ 38 107 490 |
+ 53,61 % |
| Přijaté transfery |
242 147 400 |
314 998 510 |
+ 72 851 110 |
+ 23,13 % |
| Běžné výdaje |
1 093 037 000 |
1 138 957 340 |
+ 45 920 340 |
+ 4,03 % |
| Kapitálové výdaje |
271 482 000 |
216 325 820 |
- 55 156 180 |
- 20,32 % |
| Příjmy celkem |
1 091 295 400 |
1 195 735 330 |
+ 104 439 930 |
+ 8,73 % |
| Výdaje celkem |
1 364 519 000 |
1 355 283 160 |
- 9 235 840 |
- 0,68 % |
| Saldo |
-273 223 600 |
-159 547 830 |
+ 113 675 770 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
12,27 % |
3x |
0x |
11x |
| Nedaňové příjmy |
27,05 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové příjmy |
47,92 % |
9x |
0x |
5x |
| Přijaté transfery |
45,70 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
6,26 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové výdaje |
23,72 % |
13x |
0x |
1x |
| Příjmy celkem |
16,31 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
3,37 % |
7x |
0x |
7x |