Obec: Dubí (IČO: 266281)
Ústecký kraj
Počet obyvatel: 8 071
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
134 460 000 |
164 340 879 |
+ 29 880 879 |
+ 18,18 % |
| Nedaňové příjmy |
11 000 000 |
14 713 631 |
+ 3 713 631 |
+ 25,24 % |
| Kapitálové příjmy |
3 000 000 |
4 098 849 |
+ 1 098 849 |
+ 26,81 % |
| Přijaté transfery |
14 200 000 |
16 291 114 |
+ 2 091 114 |
+ 12,84 % |
| Běžné výdaje |
175 817 000 |
166 695 847 |
- 9 121 153 |
- 5,19 % |
| Kapitálové výdaje |
23 216 000 |
21 256 630 |
- 1 959 370 |
- 8,44 % |
| Příjmy celkem |
162 660 000 |
199 444 472 |
+ 36 784 472 |
+ 18,44 % |
| Výdaje celkem |
199 033 000 |
187 952 477 |
- 11 080 523 |
- 5,57 % |
| Saldo |
-36 373 000 |
11 491 996 |
+ 47 864 996 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
100 160 000 |
143 496 428 |
+ 43 336 428 |
+ 30,20 % |
| Nedaňové příjmy |
11 720 000 |
9 545 265 |
- 2 174 735 |
- 18,56 % |
| Kapitálové příjmy |
4 000 000 |
53 192 388 |
+ 49 192 388 |
+ 92,48 % |
| Přijaté transfery |
14 200 000 |
19 223 527 |
+ 5 023 527 |
+ 26,13 % |
| Běžné výdaje |
151 211 000 |
167 112 327 |
+ 15 901 327 |
+ 9,52 % |
| Kapitálové výdaje |
16 470 000 |
17 890 686 |
+ 1 420 686 |
+ 7,94 % |
| Příjmy celkem |
130 080 000 |
225 457 608 |
+ 95 377 608 |
+ 42,30 % |
| Výdaje celkem |
167 681 000 |
185 003 014 |
+ 17 322 014 |
+ 9,36 % |
| Saldo |
-37 601 000 |
40 454 594 |
+ 78 055 594 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
95 350 000 |
124 859 125 |
+ 29 509 125 |
+ 23,63 % |
| Nedaňové příjmy |
11 371 000 |
9 199 973 |
- 2 171 027 |
- 19,09 % |
| Kapitálové příjmy |
3 005 000 |
11 993 351 |
+ 8 988 351 |
+ 74,94 % |
| Přijaté transfery |
14 400 000 |
17 247 500 |
+ 2 847 500 |
+ 16,51 % |
| Běžné výdaje |
154 764 000 |
136 838 543 |
- 17 925 457 |
- 11,58 % |
| Kapitálové výdaje |
4 355 000 |
7 309 229 |
+ 2 954 229 |
+ 40,42 % |
| Příjmy celkem |
124 126 000 |
163 299 949 |
+ 39 173 949 |
+ 23,99 % |
| Výdaje celkem |
159 119 000 |
144 147 771 |
- 14 971 229 |
- 9,41 % |
| Saldo |
-34 993 000 |
19 152 178 |
+ 54 145 178 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
112 450 000 |
114 420 085 |
+ 1 970 085 |
+ 1,72 % |
| Nedaňové příjmy |
11 371 000 |
10 084 104 |
- 1 286 896 |
- 11,32 % |
| Kapitálové příjmy |
3 000 000 |
2 368 641 |
- 631 360 |
- 21,05 % |
| Přijaté transfery |
11 000 000 |
29 020 707 |
+ 18 020 707 |
+ 62,10 % |
| Běžné výdaje |
146 908 290 |
135 464 079 |
- 11 444 211 |
- 7,79 % |
| Kapitálové výdaje |
21 558 000 |
24 345 225 |
+ 2 787 225 |
+ 11,45 % |
| Příjmy celkem |
137 821 000 |
155 893 537 |
+ 18 072 537 |
+ 11,59 % |
| Výdaje celkem |
168 466 290 |
159 809 304 |
- 8 656 986 |
- 5,14 % |
| Saldo |
-30 645 290 |
-3 915 767 |
+ 26 729 523 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
106 450 000 |
121 956 367 |
+ 15 506 367 |
+ 12,71 % |
| Nedaňové příjmy |
11 252 000 |
10 390 544 |
- 861 456 |
- 7,66 % |
| Kapitálové příjmy |
3 000 000 |
3 415 083 |
+ 415 083 |
+ 12,15 % |
| Přijaté transfery |
18 458 310 |
38 534 921 |
+ 20 076 611 |
+ 52,10 % |
| Běžné výdaje |
138 325 850 |
125 454 045 |
- 12 871 805 |
- 9,31 % |
| Kapitálové výdaje |
18 048 630 |
21 315 937 |
+ 3 267 307 |
+ 15,33 % |
| Příjmy celkem |
139 160 310 |
174 296 915 |
+ 35 136 605 |
+ 20,16 % |
| Výdaje celkem |
156 374 480 |
146 769 981 |
- 9 604 499 |
- 6,14 % |
| Saldo |
-17 214 170 |
27 526 933 |
+ 44 741 103 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
101 371 000 |
114 358 118 |
+ 12 987 118 |
+ 11,36 % |
| Nedaňové příjmy |
12 372 000 |
10 430 405 |
- 1 941 595 |
- 15,69 % |
| Kapitálové příjmy |
4 000 000 |
2 746 041 |
- 1 253 959 |
- 31,35 % |
| Přijaté transfery |
11 250 000 |
12 018 224 |
+ 768 224 |
+ 6,39 % |
| Běžné výdaje |
130 368 440 |
128 676 607 |
- 1 691 833 |
- 1,30 % |
| Kapitálové výdaje |
8 175 000 |
32 351 690 |
+ 24 176 690 |
+ 74,73 % |
| Příjmy celkem |
128 993 000 |
139 552 788 |
+ 10 559 788 |
+ 7,57 % |
| Výdaje celkem |
138 543 440 |
161 028 297 |
+ 22 484 857 |
+ 13,96 % |
| Saldo |
-9 550 440 |
-21 475 508 |
- 11 925 068 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
92 939 000 |
103 322 863 |
+ 10 383 863 |
+ 10,05 % |
| Nedaňové příjmy |
12 844 000 |
10 788 867 |
- 2 055 133 |
- 16,00 % |
| Kapitálové příjmy |
2 500 000 |
11 525 831 |
+ 9 025 831 |
+ 78,31 % |
| Přijaté transfery |
21 980 000 |
24 901 070 |
+ 2 921 070 |
+ 11,73 % |
| Běžné výdaje |
116 784 000 |
113 589 794 |
- 3 194 206 |
- 2,74 % |
| Kapitálové výdaje |
22 526 000 |
28 744 464 |
+ 6 218 464 |
+ 21,63 % |
| Příjmy celkem |
130 263 000 |
150 538 631 |
+ 20 275 631 |
+ 13,47 % |
| Výdaje celkem |
139 310 000 |
142 334 258 |
+ 3 024 258 |
+ 2,12 % |
| Saldo |
-9 047 000 |
8 204 372 |
+ 17 251 372 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
86 804 000 |
94 993 268 |
+ 8 189 268 |
+ 8,62 % |
| Nedaňové příjmy |
12 700 000 |
12 615 822 |
- 84 178 |
- 0,66 % |
| Kapitálové příjmy |
1 800 000 |
603 870 |
- 1 196 130 |
- 66,45 % |
| Přijaté transfery |
9 000 000 |
18 311 323 |
+ 9 311 323 |
+ 50,85 % |
| Běžné výdaje |
111 360 000 |
100 982 494 |
- 10 377 506 |
- 9,32 % |
| Kapitálové výdaje |
635 000 |
11 414 271 |
+ 10 779 271 |
+ 94,44 % |
| Příjmy celkem |
110 304 000 |
126 524 283 |
+ 16 220 283 |
+ 12,82 % |
| Výdaje celkem |
111 995 000 |
112 396 765 |
+ 401 765 |
+ 0,36 % |
| Saldo |
-1 691 000 |
14 127 518 |
+ 15 818 518 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
84 503 000 |
86 091 619 |
+ 1 588 619 |
+ 1,85 % |
| Nedaňové příjmy |
11 038 000 |
8 433 098 |
- 2 604 902 |
- 23,60 % |
| Kapitálové příjmy |
3 900 000 |
3 143 557 |
- 756 443 |
- 19,40 % |
| Přijaté transfery |
9 000 000 |
34 378 960 |
+ 25 378 960 |
+ 73,82 % |
| Běžné výdaje |
111 115 150 |
104 536 021 |
- 6 579 129 |
- 5,92 % |
| Kapitálové výdaje |
290 000 |
20 681 833 |
+ 20 391 833 |
+ 98,60 % |
| Příjmy celkem |
108 441 000 |
132 047 235 |
+ 23 606 235 |
+ 17,88 % |
| Výdaje celkem |
111 405 150 |
125 217 854 |
+ 13 812 704 |
+ 11,03 % |
| Saldo |
-2 964 150 |
6 829 381 |
+ 9 793 531 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
82 210 000 |
85 208 149 |
+ 2 998 149 |
+ 3,52 % |
| Nedaňové příjmy |
9 007 000 |
9 765 382 |
+ 758 382 |
+ 7,77 % |
| Kapitálové příjmy |
1 000 000 |
1 111 240 |
+ 111 240 |
+ 10,01 % |
| Přijaté transfery |
8 950 000 |
25 643 084 |
+ 16 693 084 |
+ 65,10 % |
| Běžné výdaje |
104 481 170 |
94 862 711 |
- 9 618 459 |
- 9,21 % |
| Kapitálové výdaje |
1 670 000 |
26 328 751 |
+ 24 658 751 |
+ 93,66 % |
| Příjmy celkem |
101 167 000 |
121 727 856 |
+ 20 560 856 |
+ 16,89 % |
| Výdaje celkem |
106 151 170 |
121 191 462 |
+ 15 040 292 |
+ 12,41 % |
| Saldo |
-4 984 170 |
536 394 |
+ 5 520 564 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
76 553 500 |
82 128 000 |
+ 5 574 500 |
+ 6,79 % |
| Nedaňové příjmy |
10 279 000 |
9 650 375 |
- 628 625 |
- 6,12 % |
| Kapitálové příjmy |
2 900 000 |
2 315 582 |
- 584 418 |
- 20,15 % |
| Přijaté transfery |
8 822 000 |
25 957 462 |
+ 17 135 462 |
+ 66,01 % |
| Běžné výdaje |
98 324 500 |
94 100 694 |
- 4 223 806 |
- 4,30 % |
| Kapitálové výdaje |
230 000 |
17 422 257 |
+ 17 192 257 |
+ 98,68 % |
| Příjmy celkem |
98 554 500 |
120 051 419 |
+ 21 496 919 |
+ 17,91 % |
| Výdaje celkem |
98 554 500 |
111 522 951 |
+ 12 968 451 |
+ 11,63 % |
| Saldo |
0 |
8 528 468 |
+ 8 528 468 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
69 272 000 |
68 253 482 |
- 1 018 518 |
- 1,47 % |
| Nedaňové příjmy |
10 194 000 |
11 710 848 |
+ 1 516 848 |
+ 12,95 % |
| Kapitálové příjmy |
5 500 000 |
4 831 690 |
- 668 310 |
- 12,15 % |
| Přijaté transfery |
8 990 000 |
45 788 257 |
+ 36 798 257 |
+ 80,37 % |
| Běžné výdaje |
93 006 000 |
86 071 054 |
- 6 934 946 |
- 7,46 % |
| Kapitálové výdaje |
950 000 |
17 445 274 |
+ 16 495 274 |
+ 94,55 % |
| Příjmy celkem |
93 956 000 |
130 584 277 |
+ 36 628 277 |
+ 28,05 % |
| Výdaje celkem |
93 956 000 |
103 516 328 |
+ 9 560 328 |
+ 9,24 % |
| Saldo |
0 |
27 067 949 |
+ 27 067 949 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
68 140 000 |
67 689 199 |
- 450 801 |
- 0,66 % |
| Nedaňové příjmy |
12 590 000 |
11 552 487 |
- 1 037 513 |
- 8,24 % |
| Kapitálové příjmy |
7 500 000 |
4 691 457 |
- 2 808 543 |
- 37,45 % |
| Přijaté transfery |
13 542 000 |
14 094 365 |
+ 552 365 |
+ 3,92 % |
| Běžné výdaje |
91 605 000 |
130 799 981 |
+ 39 194 981 |
+ 29,97 % |
| Kapitálové výdaje |
12 110 000 |
19 080 102 |
+ 6 970 102 |
+ 36,53 % |
| Příjmy celkem |
101 772 000 |
98 027 508 |
- 3 744 492 |
- 3,68 % |
| Výdaje celkem |
103 715 000 |
149 880 082 |
+ 46 165 082 |
+ 30,80 % |
| Saldo |
-1 943 000 |
-51 852 574 |
- 49 909 574 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
61 941 000 |
70 643 490 |
+ 8 702 490 |
+ 12,32 % |
| Nedaňové příjmy |
5 990 000 |
12 105 370 |
+ 6 115 370 |
+ 50,52 % |
| Kapitálové příjmy |
12 000 000 |
18 115 810 |
+ 6 115 810 |
+ 33,76 % |
| Přijaté transfery |
8 735 000 |
7 364 850 |
- 1 370 150 |
- 15,69 % |
| Běžné výdaje |
95 760 000 |
98 003 190 |
+ 2 243 190 |
+ 2,29 % |
| Kapitálové výdaje |
22 630 000 |
34 999 940 |
+ 12 369 940 |
+ 35,34 % |
| Příjmy celkem |
88 666 000 |
108 229 520 |
+ 19 563 520 |
+ 18,08 % |
| Výdaje celkem |
118 390 000 |
133 003 130 |
+ 14 613 130 |
+ 10,99 % |
| Saldo |
-29 724 000 |
-24 773 610 |
+ 4 950 390 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
10,22 % |
2x |
0x |
12x |
| Nedaňové příjmy |
15,96 % |
10x |
0x |
4x |
| Kapitálové příjmy |
38,32 % |
7x |
0x |
7x |
| Přijaté transfery |
38,83 % |
1x |
0x |
13x |
| Běžné výdaje |
8,28 % |
11x |
0x |
3x |
| Kapitálové výdaje |
52,27 % |
1x |
0x |
13x |
| Příjmy celkem |
18,06 % |
1x |
0x |
13x |
| Výdaje celkem |
9,87 % |
4x |
0x |
10x |