Obec: Hrob (IČO: 266337)
Ústecký kraj
Počet obyvatel: 2 004
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
37 175 000 |
40 766 861 |
+ 3 591 861 |
+ 8,81 % |
| Nedaňové příjmy |
7 451 000 |
9 961 645 |
+ 2 510 645 |
+ 25,20 % |
| Kapitálové příjmy |
500 000 |
8 000 |
- 492 000 |
- 98,40 % |
| Přijaté transfery |
751 700 |
2 744 038 |
+ 1 992 338 |
+ 72,61 % |
| Běžné výdaje |
48 315 500 |
48 073 225 |
- 242 275 |
- 0,50 % |
| Kapitálové výdaje |
1 430 000 |
788 673 |
- 641 327 |
- 44,85 % |
| Příjmy celkem |
45 877 700 |
53 480 544 |
+ 7 602 844 |
+ 14,22 % |
| Výdaje celkem |
49 745 500 |
48 861 898 |
- 883 602 |
- 1,78 % |
| Saldo |
-3 867 800 |
4 618 645 |
+ 8 486 445 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
31 745 000 |
36 206 447 |
+ 4 461 447 |
+ 12,32 % |
| Nedaňové příjmy |
6 682 700 |
7 866 479 |
+ 1 183 779 |
+ 15,05 % |
| Kapitálové příjmy |
900 000 |
799 250 |
- 100 750 |
- 11,19 % |
| Přijaté transfery |
9 796 600 |
11 808 359 |
+ 2 011 759 |
+ 17,04 % |
| Běžné výdaje |
46 275 150 |
40 691 376 |
- 5 583 774 |
- 12,07 % |
| Kapitálové výdaje |
8 592 400 |
8 483 390 |
- 109 010 |
- 1,27 % |
| Příjmy celkem |
49 124 300 |
56 680 536 |
+ 7 556 236 |
+ 13,33 % |
| Výdaje celkem |
54 867 550 |
49 174 766 |
- 5 692 784 |
- 10,38 % |
| Saldo |
-5 743 250 |
7 505 769 |
+ 13 249 019 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
26 410 600 |
31 427 043 |
+ 5 016 443 |
+ 15,96 % |
| Nedaňové příjmy |
6 047 500 |
9 558 098 |
+ 3 510 598 |
+ 36,73 % |
| Kapitálové příjmy |
900 000 |
1 088 181 |
+ 188 181 |
+ 17,29 % |
| Přijaté transfery |
12 577 750 |
9 978 421 |
- 2 599 329 |
- 20,67 % |
| Běžné výdaje |
42 869 750 |
43 030 722 |
+ 160 972 |
+ 0,37 % |
| Kapitálové výdaje |
35 131 000 |
39 592 858 |
+ 4 461 858 |
+ 11,27 % |
| Příjmy celkem |
45 935 850 |
52 051 743 |
+ 6 115 893 |
+ 11,75 % |
| Výdaje celkem |
78 000 750 |
82 623 580 |
+ 4 622 830 |
+ 5,60 % |
| Saldo |
-32 064 900 |
-30 571 837 |
+ 1 493 063 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
29 747 000 |
28 195 394 |
- 1 551 606 |
- 5,22 % |
| Nedaňové příjmy |
8 066 500 |
6 253 419 |
- 1 813 081 |
- 22,48 % |
| Kapitálové příjmy |
800 000 |
521 843 |
- 278 157 |
- 34,77 % |
| Přijaté transfery |
16 502 150 |
29 533 629 |
+ 13 031 479 |
+ 44,12 % |
| Běžné výdaje |
42 047 500 |
35 081 723 |
- 6 965 777 |
- 16,57 % |
| Kapitálové výdaje |
13 068 150 |
27 025 314 |
+ 13 957 164 |
+ 51,64 % |
| Příjmy celkem |
55 115 650 |
64 504 285 |
+ 9 388 635 |
+ 14,56 % |
| Výdaje celkem |
55 115 650 |
62 107 037 |
+ 6 991 387 |
+ 11,26 % |
| Saldo |
0 |
2 397 247 |
+ 2 397 247 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
29 450 000 |
30 153 358 |
+ 703 358 |
+ 2,33 % |
| Nedaňové příjmy |
6 180 000 |
6 837 725 |
+ 657 725 |
+ 9,62 % |
| Kapitálové příjmy |
1 300 000 |
2 789 706 |
+ 1 489 706 |
+ 53,40 % |
| Přijaté transfery |
799 400 |
4 543 835 |
+ 3 744 435 |
+ 82,41 % |
| Běžné výdaje |
40 632 000 |
39 477 374 |
- 1 154 626 |
- 2,84 % |
| Kapitálové výdaje |
1 272 000 |
5 211 194 |
+ 3 939 194 |
+ 75,59 % |
| Příjmy celkem |
37 729 400 |
44 324 624 |
+ 6 595 224 |
+ 14,88 % |
| Výdaje celkem |
41 904 000 |
44 688 568 |
+ 2 784 568 |
+ 6,23 % |
| Saldo |
-4 174 600 |
-363 944 |
+ 3 810 656 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
26 037 000 |
28 053 096 |
+ 2 016 096 |
+ 7,19 % |
| Nedaňové příjmy |
6 317 700 |
6 965 687 |
+ 647 987 |
+ 9,30 % |
| Kapitálové příjmy |
3 845 000 |
3 586 729 |
- 258 271 |
- 6,72 % |
| Přijaté transfery |
1 663 300 |
3 974 965 |
+ 2 311 665 |
+ 58,16 % |
| Běžné výdaje |
36 563 000 |
35 631 400 |
- 931 600 |
- 2,55 % |
| Kapitálové výdaje |
1 300 000 |
527 911 |
- 772 089 |
- 59,39 % |
| Příjmy celkem |
37 863 000 |
42 580 477 |
+ 4 717 477 |
+ 11,08 % |
| Výdaje celkem |
37 863 000 |
36 159 311 |
- 1 703 689 |
- 4,50 % |
| Saldo |
0 |
6 421 166 |
+ 6 421 166 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
23 575 600 |
25 286 940 |
+ 1 711 340 |
+ 6,77 % |
| Nedaňové příjmy |
6 638 200 |
7 081 962 |
+ 443 762 |
+ 6,27 % |
| Kapitálové příjmy |
300 000 |
5 103 950 |
+ 4 803 950 |
+ 94,12 % |
| Přijaté transfery |
1 573 200 |
3 564 613 |
+ 1 991 413 |
+ 55,87 % |
| Běžné výdaje |
30 367 000 |
30 458 693 |
+ 91 693 |
+ 0,30 % |
| Kapitálové výdaje |
6 200 000 |
5 804 277 |
- 395 724 |
- 6,38 % |
| Příjmy celkem |
32 087 000 |
41 037 465 |
+ 8 950 465 |
+ 21,81 % |
| Výdaje celkem |
36 567 000 |
36 262 970 |
- 304 030 |
- 0,83 % |
| Saldo |
-4 480 000 |
4 774 495 |
+ 9 254 495 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
21 628 000 |
23 097 891 |
+ 1 469 891 |
+ 6,36 % |
| Nedaňové příjmy |
6 376 900 |
6 896 970 |
+ 520 070 |
+ 7,54 % |
| Kapitálové příjmy |
260 000 |
1 571 830 |
+ 1 311 830 |
+ 83,46 % |
| Přijaté transfery |
5 936 100 |
6 898 150 |
+ 962 050 |
+ 13,95 % |
| Běžné výdaje |
29 822 000 |
29 762 250 |
- 59 750 |
- 0,20 % |
| Kapitálové výdaje |
10 251 000 |
13 970 057 |
+ 3 719 057 |
+ 26,62 % |
| Příjmy celkem |
34 201 000 |
38 464 841 |
+ 4 263 841 |
+ 11,09 % |
| Výdaje celkem |
40 073 000 |
43 732 307 |
+ 3 659 307 |
+ 8,37 % |
| Saldo |
-5 872 000 |
-5 267 467 |
+ 604 533 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
20 484 700 |
20 764 273 |
+ 279 573 |
+ 1,35 % |
| Nedaňové příjmy |
6 810 000 |
7 105 884 |
+ 295 884 |
+ 4,16 % |
| Kapitálové příjmy |
250 000 |
686 314 |
+ 436 314 |
+ 63,57 % |
| Přijaté transfery |
1 411 300 |
19 243 267 |
+ 17 831 967 |
+ 92,67 % |
| Běžné výdaje |
28 831 000 |
28 328 607 |
- 502 393 |
- 1,74 % |
| Kapitálové výdaje |
8 095 000 |
20 556 476 |
+ 12 461 476 |
+ 60,62 % |
| Příjmy celkem |
28 956 000 |
47 799 738 |
+ 18 843 738 |
+ 39,42 % |
| Výdaje celkem |
36 926 000 |
48 885 083 |
+ 11 959 083 |
+ 24,46 % |
| Saldo |
-7 970 000 |
-1 085 345 |
+ 6 884 655 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
19 368 200 |
20 173 056 |
+ 804 856 |
+ 3,99 % |
| Nedaňové příjmy |
6 245 000 |
7 043 845 |
+ 798 845 |
+ 11,34 % |
| Kapitálové příjmy |
200 000 |
63 900 |
- 136 100 |
- 68,05 % |
| Přijaté transfery |
1 828 800 |
3 639 328 |
+ 1 810 528 |
+ 49,75 % |
| Běžné výdaje |
28 362 000 |
29 873 296 |
+ 1 511 296 |
+ 5,06 % |
| Kapitálové výdaje |
6 880 000 |
984 196 |
- 5 895 804 |
- 85,69 % |
| Příjmy celkem |
27 642 000 |
30 920 129 |
+ 3 278 129 |
+ 10,60 % |
| Výdaje celkem |
35 242 000 |
30 857 492 |
- 4 384 508 |
- 12,44 % |
| Saldo |
-7 600 000 |
62 637 |
+ 7 662 637 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
18 569 000 |
19 501 479 |
+ 932 479 |
+ 4,78 % |
| Nedaňové příjmy |
6 014 100 |
6 686 862 |
+ 672 762 |
+ 10,06 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
747 506 |
+ 647 506 |
+ 86,62 % |
| Přijaté transfery |
1 344 900 |
6 211 438 |
+ 4 866 538 |
+ 78,35 % |
| Běžné výdaje |
26 625 000 |
26 400 268 |
- 224 732 |
- 0,84 % |
| Kapitálové výdaje |
6 300 000 |
5 549 778 |
- 750 222 |
- 11,91 % |
| Příjmy celkem |
26 028 000 |
33 147 285 |
+ 7 119 285 |
+ 21,48 % |
| Výdaje celkem |
32 925 000 |
31 950 046 |
- 974 954 |
- 2,96 % |
| Saldo |
-6 897 000 |
1 197 239 |
+ 8 094 239 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
14 772 000 |
14 971 849 |
+ 199 849 |
+ 1,33 % |
| Nedaňové příjmy |
6 387 500 |
6 830 944 |
+ 443 444 |
+ 6,49 % |
| Kapitálové příjmy |
1 400 000 |
1 367 974 |
- 32 026 |
- 2,29 % |
| Přijaté transfery |
1 395 200 |
3 364 269 |
+ 1 969 069 |
+ 58,53 % |
| Běžné výdaje |
25 594 700 |
25 037 996 |
- 556 704 |
- 2,18 % |
| Kapitálové výdaje |
6 360 000 |
806 935 |
- 5 553 065 |
- 87,31 % |
| Příjmy celkem |
23 954 700 |
26 535 036 |
+ 2 580 336 |
+ 9,72 % |
| Výdaje celkem |
31 954 700 |
25 844 931 |
- 6 109 769 |
- 19,12 % |
| Saldo |
-8 000 000 |
690 105 |
+ 8 690 105 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
14 744 000 |
14 668 930 |
- 75 070 |
- 0,51 % |
| Nedaňové příjmy |
5 643 500 |
7 370 914 |
+ 1 727 414 |
+ 23,44 % |
| Kapitálové příjmy |
350 000 |
461 600 |
+ 111 600 |
+ 24,18 % |
| Přijaté transfery |
1 520 000 |
5 681 427 |
+ 4 161 427 |
+ 73,25 % |
| Běžné výdaje |
23 842 000 |
25 003 582 |
+ 1 161 582 |
+ 4,65 % |
| Kapitálové výdaje |
300 000 |
247 394 |
- 52 606 |
- 17,54 % |
| Příjmy celkem |
22 257 500 |
28 182 872 |
+ 5 925 372 |
+ 21,02 % |
| Výdaje celkem |
24 142 000 |
25 250 976 |
+ 1 108 976 |
+ 4,39 % |
| Saldo |
-1 884 500 |
2 931 896 |
+ 4 816 396 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
14 234 100 |
14 875 120 |
+ 641 020 |
+ 4,31 % |
| Nedaňové příjmy |
5 464 400 |
6 064 220 |
+ 599 820 |
+ 9,89 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
14 460 |
- 85 540 |
- 85,54 % |
| Přijaté transfery |
1 049 900 |
5 467 630 |
+ 4 417 730 |
+ 80,80 % |
| Běžné výdaje |
20 722 400 |
26 018 760 |
+ 5 296 360 |
+ 20,36 % |
| Kapitálové výdaje |
376 000 |
1 027 080 |
+ 651 080 |
+ 63,39 % |
| Příjmy celkem |
20 848 400 |
26 421 430 |
+ 5 573 030 |
+ 21,09 % |
| Výdaje celkem |
21 098 400 |
27 045 840 |
+ 5 947 440 |
+ 21,99 % |
| Saldo |
-250 000 |
-624 410 |
- 374 410 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
5,80 % |
2x |
0x |
12x |
| Nedaňové příjmy |
14,11 % |
1x |
0x |
13x |
| Kapitálové příjmy |
52,11 % |
7x |
0x |
7x |
| Přijaté transfery |
57,01 % |
1x |
0x |
13x |
| Běžné výdaje |
5,02 % |
9x |
0x |
5x |
| Kapitálové výdaje |
43,11 % |
8x |
0x |
6x |
| Příjmy celkem |
16,86 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
9,59 % |
7x |
0x |
7x |