Obec: Osek (IČO: 266558)
Ústecký kraj
Počet obyvatel: 4 558
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
94 080 000 |
111 889 957 |
+ 17 809 957 |
+ 15,92 % |
| Nedaňové příjmy |
14 634 000 |
18 531 504 |
+ 3 897 504 |
+ 21,03 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
190 440 |
+ 190 440 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
7 537 000 |
10 670 025 |
+ 3 133 025 |
+ 29,36 % |
| Běžné výdaje |
100 287 000 |
99 052 297 |
- 1 234 703 |
- 1,23 % |
| Kapitálové výdaje |
33 251 000 |
38 193 603 |
+ 4 942 603 |
+ 12,94 % |
| Příjmy celkem |
116 251 000 |
141 281 926 |
+ 25 030 926 |
+ 17,72 % |
| Výdaje celkem |
133 538 000 |
137 245 900 |
+ 3 707 900 |
+ 2,70 % |
| Saldo |
-17 287 000 |
4 036 026 |
+ 21 323 026 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
85 965 000 |
97 618 344 |
+ 11 653 344 |
+ 11,94 % |
| Nedaňové příjmy |
12 858 000 |
17 328 606 |
+ 4 470 606 |
+ 25,80 % |
| Kapitálové příjmy |
6 000 000 |
583 240 |
- 5 416 760 |
- 90,28 % |
| Přijaté transfery |
3 283 000 |
13 258 161 |
+ 9 975 161 |
+ 75,24 % |
| Běžné výdaje |
93 250 500 |
92 204 697 |
- 1 045 803 |
- 1,12 % |
| Kapitálové výdaje |
28 420 000 |
29 690 267 |
+ 1 270 267 |
+ 4,28 % |
| Příjmy celkem |
108 106 000 |
128 788 351 |
+ 20 682 351 |
+ 16,06 % |
| Výdaje celkem |
121 670 500 |
121 894 964 |
+ 224 464 |
+ 0,18 % |
| Saldo |
-13 564 500 |
6 893 387 |
+ 20 457 887 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
79 997 000 |
84 351 142 |
+ 4 354 142 |
+ 5,16 % |
| Nedaňové příjmy |
11 793 000 |
12 334 059 |
+ 541 059 |
+ 4,39 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
425 950 |
+ 425 950 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
7 756 000 |
12 376 876 |
+ 4 620 876 |
+ 37,33 % |
| Běžné výdaje |
90 709 200 |
88 391 071 |
- 2 318 129 |
- 2,56 % |
| Kapitálové výdaje |
58 750 000 |
59 385 405 |
+ 635 405 |
+ 1,07 % |
| Příjmy celkem |
99 546 000 |
109 488 028 |
+ 9 942 028 |
+ 9,08 % |
| Výdaje celkem |
149 459 200 |
147 776 476 |
- 1 682 724 |
- 1,13 % |
| Saldo |
-49 913 200 |
-38 288 448 |
+ 11 624 752 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
92 480 000 |
80 815 555 |
- 11 664 445 |
- 12,61 % |
| Nedaňové příjmy |
10 816 000 |
11 345 824 |
+ 529 824 |
+ 4,67 % |
| Kapitálové příjmy |
514 000 |
228 635 |
- 285 365 |
- 55,52 % |
| Přijaté transfery |
4 227 000 |
9 914 136 |
+ 5 687 136 |
+ 57,36 % |
| Běžné výdaje |
112 294 000 |
91 298 040 |
- 20 995 961 |
- 18,70 % |
| Kapitálové výdaje |
46 670 000 |
26 176 228 |
- 20 493 772 |
- 43,91 % |
| Příjmy celkem |
108 037 000 |
102 304 150 |
- 5 732 850 |
- 5,31 % |
| Výdaje celkem |
158 964 000 |
117 474 268 |
- 41 489 732 |
- 26,10 % |
| Saldo |
-50 927 000 |
-15 170 118 |
+ 35 756 882 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
85 240 000 |
86 851 933 |
+ 1 611 933 |
+ 1,86 % |
| Nedaňové příjmy |
9 708 000 |
10 415 870 |
+ 707 870 |
+ 6,80 % |
| Kapitálové příjmy |
400 000 |
170 210 |
- 229 790 |
- 57,45 % |
| Přijaté transfery |
3 270 000 |
5 434 015 |
+ 2 164 015 |
+ 39,82 % |
| Běžné výdaje |
92 816 000 |
74 395 094 |
- 18 420 906 |
- 19,85 % |
| Kapitálové výdaje |
34 854 000 |
33 190 508 |
- 1 663 492 |
- 4,77 % |
| Příjmy celkem |
98 618 000 |
102 872 028 |
+ 4 254 028 |
+ 4,14 % |
| Výdaje celkem |
127 670 000 |
107 585 602 |
- 20 084 398 |
- 15,73 % |
| Saldo |
-29 052 000 |
-4 713 574 |
+ 24 338 426 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
82 540 000 |
90 140 483 |
+ 7 600 483 |
+ 8,43 % |
| Nedaňové příjmy |
24 470 000 |
13 223 754 |
- 11 246 246 |
- 45,96 % |
| Kapitálové příjmy |
400 000 |
510 015 |
+ 110 015 |
+ 21,57 % |
| Přijaté transfery |
3 800 000 |
14 087 567 |
+ 10 287 567 |
+ 73,03 % |
| Běžné výdaje |
101 382 000 |
87 937 512 |
- 13 444 488 |
- 13,26 % |
| Kapitálové výdaje |
44 751 000 |
20 013 148 |
- 24 737 852 |
- 55,28 % |
| Příjmy celkem |
111 210 000 |
117 961 820 |
+ 6 751 820 |
+ 5,72 % |
| Výdaje celkem |
146 133 000 |
107 950 660 |
- 38 182 340 |
- 26,13 % |
| Saldo |
-34 923 000 |
10 011 160 |
+ 44 934 160 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
57 830 000 |
78 754 196 |
+ 20 924 196 |
+ 26,57 % |
| Nedaňové příjmy |
24 111 000 |
13 863 672 |
- 10 247 328 |
- 42,50 % |
| Kapitálové příjmy |
3 300 000 |
1 664 004 |
- 1 635 996 |
- 49,58 % |
| Přijaté transfery |
2 760 400 |
9 519 753 |
+ 6 759 353 |
+ 71,00 % |
| Běžné výdaje |
79 599 000 |
76 517 649 |
- 3 081 351 |
- 3,87 % |
| Kapitálové výdaje |
39 111 000 |
35 568 136 |
- 3 542 864 |
- 9,06 % |
| Příjmy celkem |
88 001 400 |
103 801 625 |
+ 15 800 225 |
+ 15,22 % |
| Výdaje celkem |
118 710 000 |
112 085 786 |
- 6 624 214 |
- 5,58 % |
| Saldo |
-30 708 600 |
-8 284 161 |
+ 22 424 439 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
51 575 000 |
57 987 709 |
+ 6 412 708 |
+ 11,06 % |
| Nedaňové příjmy |
31 052 000 |
29 066 310 |
- 1 985 690 |
- 6,39 % |
| Kapitálové příjmy |
1 600 000 |
593 170 |
- 1 006 830 |
- 62,93 % |
| Přijaté transfery |
4 179 000 |
8 700 138 |
+ 4 521 138 |
+ 51,97 % |
| Běžné výdaje |
80 341 000 |
81 676 082 |
+ 1 335 082 |
+ 1,63 % |
| Kapitálové výdaje |
14 580 000 |
10 575 955 |
- 4 004 045 |
- 27,46 % |
| Příjmy celkem |
88 406 000 |
96 347 326 |
+ 7 941 326 |
+ 8,24 % |
| Výdaje celkem |
94 921 000 |
92 252 037 |
- 2 668 963 |
- 2,81 % |
| Saldo |
-6 515 000 |
4 095 289 |
+ 10 610 289 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
50 007 000 |
54 818 511 |
+ 4 811 511 |
+ 8,78 % |
| Nedaňové příjmy |
27 733 000 |
35 228 509 |
+ 7 495 509 |
+ 21,28 % |
| Kapitálové příjmy |
1 279 000 |
2 522 932 |
+ 1 243 932 |
+ 49,31 % |
| Přijaté transfery |
24 079 000 |
28 696 980 |
+ 4 617 980 |
+ 16,09 % |
| Běžné výdaje |
80 356 000 |
77 934 549 |
- 2 421 451 |
- 3,01 % |
| Kapitálové výdaje |
24 419 000 |
22 160 125 |
- 2 258 875 |
- 9,25 % |
| Příjmy celkem |
103 098 000 |
121 266 932 |
+ 18 168 932 |
+ 14,98 % |
| Výdaje celkem |
104 775 000 |
100 094 673 |
- 4 680 327 |
- 4,47 % |
| Saldo |
-1 677 000 |
21 172 258 |
+ 22 849 258 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
47 140 000 |
53 545 219 |
+ 6 405 219 |
+ 11,96 % |
| Nedaňové příjmy |
26 799 000 |
25 843 169 |
- 955 831 |
- 3,57 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
396 380 |
+ 296 380 |
+ 74,77 % |
| Přijaté transfery |
2 320 000 |
13 891 351 |
+ 11 571 351 |
+ 83,30 % |
| Běžné výdaje |
78 526 000 |
77 093 338 |
- 1 432 662 |
- 1,82 % |
| Kapitálové výdaje |
17 224 000 |
30 407 125 |
+ 13 183 125 |
+ 43,36 % |
| Příjmy celkem |
76 359 000 |
93 676 119 |
+ 17 317 119 |
+ 18,49 % |
| Výdaje celkem |
95 750 000 |
107 500 463 |
+ 11 750 463 |
+ 10,93 % |
| Saldo |
-19 391 000 |
-13 824 344 |
+ 5 566 656 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
51 245 000 |
50 652 890 |
- 592 110 |
- 1,16 % |
| Nedaňové příjmy |
27 054 000 |
40 417 486 |
+ 13 363 486 |
+ 33,06 % |
| Kapitálové příjmy |
300 000 |
546 135 |
+ 246 135 |
+ 45,07 % |
| Přijaté transfery |
2 372 000 |
8 377 950 |
+ 6 005 950 |
+ 71,69 % |
| Běžné výdaje |
76 513 000 |
79 083 228 |
+ 2 570 228 |
+ 3,25 % |
| Kapitálové výdaje |
10 240 000 |
7 401 337 |
- 2 838 663 |
- 27,72 % |
| Příjmy celkem |
80 971 000 |
99 994 461 |
+ 19 023 461 |
+ 19,02 % |
| Výdaje celkem |
86 753 000 |
86 484 565 |
- 268 435 |
- 0,31 % |
| Saldo |
-5 782 000 |
13 509 897 |
+ 19 291 897 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
39 380 000 |
39 198 378 |
- 181 622 |
- 0,46 % |
| Nedaňové příjmy |
26 050 000 |
22 414 859 |
- 3 635 141 |
- 13,95 % |
| Kapitálové příjmy |
1 323 000 |
3 090 910 |
+ 1 767 910 |
+ 57,20 % |
| Přijaté transfery |
3 550 000 |
6 748 667 |
+ 3 198 667 |
+ 47,40 % |
| Běžné výdaje |
78 141 000 |
67 224 898 |
- 10 916 102 |
- 13,97 % |
| Kapitálové výdaje |
16 177 000 |
10 287 716 |
- 5 889 284 |
- 36,41 % |
| Příjmy celkem |
70 303 000 |
71 452 814 |
+ 1 149 814 |
+ 1,61 % |
| Výdaje celkem |
94 318 000 |
77 512 614 |
- 16 805 386 |
- 17,82 % |
| Saldo |
-24 015 000 |
-6 059 800 |
+ 17 955 200 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
38 130 000 |
38 848 839 |
+ 718 839 |
+ 1,85 % |
| Nedaňové příjmy |
19 422 300 |
21 869 573 |
+ 2 447 273 |
+ 11,19 % |
| Kapitálové příjmy |
2 000 000 |
1 668 495 |
- 331 505 |
- 16,58 % |
| Přijaté transfery |
3 811 700 |
8 846 570 |
+ 5 034 870 |
+ 56,91 % |
| Běžné výdaje |
63 910 000 |
64 609 411 |
+ 699 411 |
+ 1,08 % |
| Kapitálové výdaje |
1 980 000 |
4 690 629 |
+ 2 710 629 |
+ 57,79 % |
| Příjmy celkem |
63 364 000 |
71 233 478 |
+ 7 869 478 |
+ 11,05 % |
| Výdaje celkem |
65 890 000 |
69 300 039 |
+ 3 410 039 |
+ 4,92 % |
| Saldo |
-2 526 000 |
1 933 438 |
+ 4 459 438 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
37 492 000 |
40 094 510 |
+ 2 602 510 |
+ 6,49 % |
| Nedaňové příjmy |
19 474 000 |
32 578 280 |
+ 13 104 280 |
+ 40,22 % |
| Kapitálové příjmy |
500 000 |
318 050 |
- 181 950 |
- 36,39 % |
| Přijaté transfery |
860 000 |
13 636 410 |
+ 12 776 410 |
+ 93,69 % |
| Běžné výdaje |
61 479 000 |
61 468 500 |
- 10 500 |
- 0,02 % |
| Kapitálové výdaje |
4 250 000 |
11 702 450 |
+ 7 452 450 |
+ 63,68 % |
| Příjmy celkem |
58 326 000 |
86 627 250 |
+ 28 301 250 |
+ 32,67 % |
| Výdaje celkem |
65 729 000 |
73 170 950 |
+ 7 441 950 |
+ 10,17 % |
| Saldo |
-7 403 000 |
13 456 300 |
+ 20 859 300 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
8,87 % |
3x |
0x |
11x |
| Nedaňové příjmy |
20,06 % |
5x |
0x |
9x |
| Kapitálové příjmy |
58,33 % |
7x |
0x |
7x |
| Přijaté transfery |
57,44 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
6,10 % |
11x |
0x |
3x |
| Kapitálové výdaje |
28,36 % |
8x |
0x |
6x |
| Příjmy celkem |
12,81 % |
1x |
0x |
13x |
| Výdaje celkem |
9,21 % |
9x |
0x |
5x |