Obec: Tisá (IČO: 267082)
Ústecký kraj
Počet obyvatel: 1 005
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
23 456 000 |
26 988 552 |
+ 3 532 552 |
+ 13,09 % |
| Nedaňové příjmy |
6 316 000 |
9 392 856 |
+ 3 076 856 |
+ 32,76 % |
| Kapitálové příjmy |
1 000 000 |
2 111 071 |
+ 1 111 071 |
+ 52,63 % |
| Přijaté transfery |
525 900 |
1 676 751 |
+ 1 150 851 |
+ 68,64 % |
| Běžné výdaje |
24 547 900 |
29 399 146 |
+ 4 851 246 |
+ 16,50 % |
| Kapitálové výdaje |
6 750 000 |
2 048 845 |
- 4 701 155 |
- 69,65 % |
| Příjmy celkem |
31 297 900 |
40 169 230 |
+ 8 871 330 |
+ 22,08 % |
| Výdaje celkem |
31 297 900 |
31 447 991 |
+ 150 091 |
+ 0,48 % |
| Saldo |
0 |
8 721 240 |
+ 8 721 240 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
17 438 000 |
22 908 912 |
+ 5 470 912 |
+ 23,88 % |
| Nedaňové příjmy |
5 828 000 |
6 488 541 |
+ 660 541 |
+ 10,18 % |
| Kapitálové příjmy |
2 000 000 |
1 797 710 |
- 202 290 |
- 10,11 % |
| Přijaté transfery |
472 200 |
7 825 540 |
+ 7 353 340 |
+ 93,97 % |
| Běžné výdaje |
22 881 400 |
25 816 977 |
+ 2 935 577 |
+ 11,37 % |
| Kapitálové výdaje |
6 925 000 |
11 221 902 |
+ 4 296 902 |
+ 38,29 % |
| Příjmy celkem |
25 738 200 |
39 020 703 |
+ 13 282 503 |
+ 34,04 % |
| Výdaje celkem |
29 806 400 |
37 038 879 |
+ 7 232 479 |
+ 19,53 % |
| Saldo |
-4 068 200 |
1 981 824 |
+ 6 050 024 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
16 534 000 |
18 680 429 |
+ 2 146 429 |
+ 11,49 % |
| Nedaňové příjmy |
5 594 000 |
6 684 722 |
+ 1 090 722 |
+ 16,32 % |
| Kapitálové příjmy |
3 000 000 |
4 522 700 |
+ 1 522 700 |
+ 33,67 % |
| Přijaté transfery |
1 455 500 |
1 225 265 |
- 230 235 |
- 15,82 % |
| Běžné výdaje |
20 786 400 |
20 974 880 |
+ 188 480 |
+ 0,90 % |
| Kapitálové výdaje |
7 215 000 |
11 233 314 |
+ 4 018 314 |
+ 35,77 % |
| Příjmy celkem |
26 583 500 |
31 113 116 |
+ 4 529 616 |
+ 14,56 % |
| Výdaje celkem |
28 001 400 |
32 208 194 |
+ 4 206 794 |
+ 13,06 % |
| Saldo |
-1 417 900 |
-1 095 079 |
+ 322 821 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
17 790 000 |
17 060 853 |
- 729 147 |
- 4,10 % |
| Nedaňové příjmy |
4 480 000 |
8 051 747 |
+ 3 571 747 |
+ 44,36 % |
| Kapitálové příjmy |
2 500 000 |
2 083 299 |
- 416 701 |
- 16,67 % |
| Přijaté transfery |
3 448 000 |
8 168 140 |
+ 4 720 140 |
+ 57,79 % |
| Běžné výdaje |
18 249 462 |
19 307 622 |
+ 1 058 160 |
+ 5,48 % |
| Kapitálové výdaje |
7 510 000 |
10 073 963 |
+ 2 563 963 |
+ 25,45 % |
| Příjmy celkem |
28 218 000 |
35 364 038 |
+ 7 146 038 |
+ 20,21 % |
| Výdaje celkem |
25 759 462 |
29 381 585 |
+ 3 622 123 |
+ 12,33 % |
| Saldo |
2 458 538 |
5 982 453 |
+ 3 523 915 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
16 569 000 |
17 247 348 |
+ 678 348 |
+ 3,93 % |
| Nedaňové příjmy |
4 227 000 |
5 675 880 |
+ 1 448 880 |
+ 25,53 % |
| Kapitálové příjmy |
1 500 000 |
3 945 984 |
+ 2 445 984 |
+ 61,99 % |
| Přijaté transfery |
3 148 000 |
3 106 859 |
- 41 141 |
- 1,31 % |
| Běžné výdaje |
16 249 210 |
19 060 649 |
+ 2 811 439 |
+ 14,75 % |
| Kapitálové výdaje |
11 906 000 |
15 250 819 |
+ 3 344 819 |
+ 21,93 % |
| Příjmy celkem |
25 444 000 |
29 976 071 |
+ 4 532 071 |
+ 15,12 % |
| Výdaje celkem |
28 155 210 |
34 311 468 |
+ 6 156 258 |
+ 17,94 % |
| Saldo |
-2 711 210 |
-4 335 397 |
- 1 624 187 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
15 578 000 |
15 281 246 |
- 296 754 |
- 1,90 % |
| Nedaňové příjmy |
3 891 000 |
4 356 411 |
+ 465 411 |
+ 10,68 % |
| Kapitálové příjmy |
400 000 |
3 128 400 |
+ 2 728 400 |
+ 87,21 % |
| Přijaté transfery |
315 000 |
4 083 451 |
+ 3 768 451 |
+ 92,29 % |
| Běžné výdaje |
17 065 000 |
19 740 801 |
+ 2 675 801 |
+ 13,55 % |
| Kapitálové výdaje |
5 810 000 |
7 746 648 |
+ 1 936 648 |
+ 25,00 % |
| Příjmy celkem |
20 184 000 |
26 849 508 |
+ 6 665 508 |
+ 24,83 % |
| Výdaje celkem |
22 875 000 |
27 487 449 |
+ 4 612 449 |
+ 16,78 % |
| Saldo |
-2 691 000 |
-637 942 |
+ 2 053 058 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
13 754 000 |
14 029 086 |
+ 275 086 |
+ 1,96 % |
| Nedaňové příjmy |
3 495 000 |
4 600 443 |
+ 1 105 443 |
+ 24,03 % |
| Kapitálové příjmy |
400 000 |
908 340 |
+ 508 340 |
+ 55,96 % |
| Přijaté transfery |
305 420 |
1 845 342 |
+ 1 539 922 |
+ 83,45 % |
| Běžné výdaje |
14 304 500 |
18 853 483 |
+ 4 548 983 |
+ 24,13 % |
| Kapitálové výdaje |
3 918 000 |
4 803 239 |
+ 885 239 |
+ 18,43 % |
| Příjmy celkem |
17 954 420 |
21 383 211 |
+ 3 428 791 |
+ 16,03 % |
| Výdaje celkem |
18 222 500 |
23 656 722 |
+ 5 434 222 |
+ 22,97 % |
| Saldo |
-268 080 |
-2 273 511 |
- 2 005 431 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 755 000 |
12 342 371 |
+ 1 587 371 |
+ 12,86 % |
| Nedaňové příjmy |
3 627 000 |
4 519 357 |
+ 892 357 |
+ 19,75 % |
| Kapitálové příjmy |
2 000 000 |
4 168 092 |
+ 2 168 092 |
+ 52,02 % |
| Přijaté transfery |
583 500 |
1 894 763 |
+ 1 311 263 |
+ 69,20 % |
| Běžné výdaje |
13 152 500 |
16 295 044 |
+ 3 142 544 |
+ 19,29 % |
| Kapitálové výdaje |
3 513 000 |
1 020 336 |
- 2 492 664 |
- 70,96 % |
| Příjmy celkem |
16 965 500 |
22 924 583 |
+ 5 959 083 |
+ 25,99 % |
| Výdaje celkem |
16 665 500 |
17 315 380 |
+ 649 880 |
+ 3,75 % |
| Saldo |
300 000 |
5 609 203 |
+ 5 309 203 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 355 000 |
11 680 628 |
+ 1 325 628 |
+ 11,35 % |
| Nedaňové příjmy |
3 549 000 |
4 456 898 |
+ 907 898 |
+ 20,37 % |
| Kapitálové příjmy |
50 000 |
154 150 |
+ 104 150 |
+ 67,56 % |
| Přijaté transfery |
5 531 559 |
6 881 667 |
+ 1 350 108 |
+ 19,62 % |
| Běžné výdaje |
11 860 500 |
13 374 473 |
+ 1 513 973 |
+ 11,32 % |
| Kapitálové výdaje |
6 957 059 |
7 564 412 |
+ 607 353 |
+ 8,03 % |
| Příjmy celkem |
19 485 559 |
23 173 343 |
+ 3 687 784 |
+ 15,91 % |
| Výdaje celkem |
18 817 559 |
20 938 886 |
+ 2 121 327 |
+ 10,13 % |
| Saldo |
668 000 |
2 234 457 |
+ 1 566 457 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 957 000 |
10 568 484 |
+ 611 484 |
+ 5,79 % |
| Nedaňové příjmy |
3 441 000 |
4 422 493 |
+ 981 493 |
+ 22,19 % |
| Kapitálové příjmy |
820 000 |
1 978 320 |
+ 1 158 320 |
+ 58,55 % |
| Přijaté transfery |
1 053 665 |
1 622 369 |
+ 568 704 |
+ 35,05 % |
| Běžné výdaje |
11 692 400 |
12 492 156 |
+ 799 756 |
+ 6,40 % |
| Kapitálové výdaje |
1 786 000 |
4 738 498 |
+ 2 952 498 |
+ 62,31 % |
| Příjmy celkem |
15 271 665 |
18 591 666 |
+ 3 320 001 |
+ 17,86 % |
| Výdaje celkem |
13 478 400 |
17 230 654 |
+ 3 752 254 |
+ 21,78 % |
| Saldo |
1 793 265 |
1 361 012 |
- 432 253 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 659 000 |
10 010 095 |
+ 2 351 095 |
+ 23,49 % |
| Nedaňové příjmy |
3 483 000 |
4 280 156 |
+ 797 156 |
+ 18,62 % |
| Kapitálové příjmy |
300 000 |
347 790 |
+ 47 790 |
+ 13,74 % |
| Přijaté transfery |
1 175 456 |
1 208 693 |
+ 33 237 |
+ 2,75 % |
| Běžné výdaje |
10 767 456 |
12 330 581 |
+ 1 563 125 |
+ 12,68 % |
| Kapitálové výdaje |
1 313 000 |
3 059 568 |
+ 1 746 568 |
+ 57,09 % |
| Příjmy celkem |
12 617 456 |
15 846 734 |
+ 3 229 278 |
+ 20,38 % |
| Výdaje celkem |
12 080 456 |
15 390 150 |
+ 3 309 694 |
+ 21,51 % |
| Saldo |
537 000 |
456 585 |
- 80 415 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 073 000 |
7 878 015 |
+ 805 015 |
+ 10,22 % |
| Nedaňové příjmy |
3 022 000 |
3 535 624 |
+ 513 624 |
+ 14,53 % |
| Kapitálové příjmy |
1 500 000 |
2 073 243 |
+ 573 243 |
+ 27,65 % |
| Přijaté transfery |
1 063 400 |
1 922 272 |
+ 858 872 |
+ 44,68 % |
| Běžné výdaje |
11 179 400 |
12 684 672 |
+ 1 505 272 |
+ 11,87 % |
| Kapitálové výdaje |
927 000 |
4 125 083 |
+ 3 198 083 |
+ 77,53 % |
| Příjmy celkem |
12 658 400 |
15 409 153 |
+ 2 750 753 |
+ 17,85 % |
| Výdaje celkem |
12 106 400 |
16 809 755 |
+ 4 703 355 |
+ 27,98 % |
| Saldo |
552 000 |
-1 400 602 |
- 1 952 602 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 075 000 |
7 277 653 |
+ 1 202 653 |
+ 16,53 % |
| Nedaňové příjmy |
2 407 000 |
3 543 730 |
+ 1 136 730 |
+ 32,08 % |
| Kapitálové příjmy |
1 400 000 |
3 220 117 |
+ 1 820 117 |
+ 56,52 % |
| Přijaté transfery |
1 164 400 |
3 467 175 |
+ 2 302 775 |
+ 66,42 % |
| Běžné výdaje |
12 234 400 |
13 600 569 |
+ 1 366 169 |
+ 10,04 % |
| Kapitálové výdaje |
105 000 |
6 222 996 |
+ 6 117 996 |
+ 98,31 % |
| Příjmy celkem |
11 046 400 |
17 508 675 |
+ 6 462 275 |
+ 36,91 % |
| Výdaje celkem |
12 339 400 |
19 823 565 |
+ 7 484 165 |
+ 37,75 % |
| Saldo |
-1 293 000 |
-2 314 890 |
- 1 021 890 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 931 000 |
6 870 300 |
+ 939 300 |
+ 13,67 % |
| Nedaňové příjmy |
3 274 000 |
3 354 490 |
+ 80 490 |
+ 2,40 % |
| Kapitálové příjmy |
838 000 |
2 982 520 |
+ 2 144 520 |
+ 71,90 % |
| Přijaté transfery |
2 822 600 |
1 741 520 |
- 1 081 080 |
- 38,30 % |
| Běžné výdaje |
11 615 000 |
11 712 720 |
+ 97 720 |
+ 0,83 % |
| Kapitálové výdaje |
1 324 000 |
1 351 250 |
+ 27 250 |
+ 2,02 % |
| Příjmy celkem |
12 865 600 |
14 948 830 |
+ 2 083 230 |
+ 13,94 % |
| Výdaje celkem |
12 939 000 |
13 063 970 |
+ 124 970 |
+ 0,96 % |
| Saldo |
-73 400 |
1 884 860 |
+ 1 958 260 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
11,02 % |
2x |
0x |
12x |
| Nedaňové příjmy |
20,99 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové příjmy |
47,59 % |
2x |
0x |
12x |
| Přijaté transfery |
49,23 % |
3x |
0x |
11x |
| Běžné výdaje |
11,37 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové výdaje |
43,63 % |
2x |
0x |
12x |
| Příjmy celkem |
21,12 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
16,21 % |
0x |
0x |
14x |