Obec: Lípa (IČO: 267805)
Kraj Vysočina
Počet obyvatel: 1 175
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
24 529 000 |
29 544 846 |
+ 5 015 846 |
+ 16,98 % |
| Nedaňové příjmy |
6 396 000 |
6 847 293 |
+ 451 293 |
+ 6,59 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
12 771 |
+ 12 771 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
584 000 |
4 536 595 |
+ 3 952 595 |
+ 87,13 % |
| Běžné výdaje |
17 239 000 |
16 465 445 |
- 773 555 |
- 4,49 % |
| Kapitálové výdaje |
14 270 000 |
17 042 528 |
+ 2 772 528 |
+ 16,27 % |
| Příjmy celkem |
31 509 000 |
40 941 505 |
+ 9 432 505 |
+ 23,04 % |
| Výdaje celkem |
31 509 000 |
33 507 973 |
+ 1 998 973 |
+ 5,97 % |
| Saldo |
0 |
7 433 532 |
+ 7 433 532 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
20 856 500 |
26 453 963 |
+ 5 597 463 |
+ 21,16 % |
| Nedaňové příjmy |
6 421 700 |
7 703 221 |
+ 1 281 521 |
+ 16,64 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
1 023 100 |
5 358 090 |
+ 4 334 990 |
+ 80,91 % |
| Běžné výdaje |
15 831 300 |
18 291 852 |
+ 2 460 552 |
+ 13,45 % |
| Kapitálové výdaje |
43 870 000 |
36 365 778 |
- 7 504 222 |
- 17,11 % |
| Příjmy celkem |
28 301 300 |
39 515 274 |
+ 11 213 974 |
+ 28,38 % |
| Výdaje celkem |
59 701 300 |
54 657 631 |
- 5 043 669 |
- 8,45 % |
| Saldo |
-31 400 000 |
-15 142 356 |
+ 16 257 644 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
20 643 500 |
23 645 412 |
+ 3 001 912 |
+ 12,70 % |
| Nedaňové příjmy |
5 853 400 |
10 242 233 |
+ 4 388 833 |
+ 42,85 % |
| Kapitálové příjmy |
545 000 |
674 635 |
+ 129 635 |
+ 19,22 % |
| Přijaté transfery |
27 334 100 |
41 747 737 |
+ 14 413 637 |
+ 34,53 % |
| Běžné výdaje |
22 391 600 |
29 751 735 |
+ 7 360 135 |
+ 24,74 % |
| Kapitálové výdaje |
46 197 400 |
33 892 799 |
- 12 304 601 |
- 26,63 % |
| Příjmy celkem |
54 376 000 |
76 310 017 |
+ 21 934 017 |
+ 28,74 % |
| Výdaje celkem |
68 589 000 |
63 644 533 |
- 4 944 467 |
- 7,21 % |
| Saldo |
-14 213 000 |
12 665 484 |
+ 26 878 484 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
18 545 400 |
20 075 859 |
+ 1 530 459 |
+ 7,62 % |
| Nedaňové příjmy |
3 118 400 |
6 018 484 |
+ 2 900 084 |
+ 48,19 % |
| Kapitálové příjmy |
10 000 000 |
9 758 875 |
- 241 125 |
- 2,41 % |
| Přijaté transfery |
260 200 |
9 090 627 |
+ 8 830 427 |
+ 97,14 % |
| Běžné výdaje |
13 821 000 |
19 647 107 |
+ 5 826 107 |
+ 29,65 % |
| Kapitálové výdaje |
39 731 000 |
23 410 470 |
- 16 320 530 |
- 41,08 % |
| Příjmy celkem |
31 924 000 |
44 943 845 |
+ 13 019 845 |
+ 28,97 % |
| Výdaje celkem |
53 552 000 |
43 057 577 |
- 10 494 423 |
- 19,60 % |
| Saldo |
-21 628 000 |
1 886 268 |
+ 23 514 268 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
17 765 100 |
21 111 295 |
+ 3 346 195 |
+ 15,85 % |
| Nedaňové příjmy |
3 108 400 |
3 161 490 |
+ 53 089 |
+ 1,68 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
230 500 |
3 171 059 |
+ 2 940 559 |
+ 92,73 % |
| Běžné výdaje |
14 724 000 |
21 371 789 |
+ 6 647 789 |
+ 31,11 % |
| Kapitálové výdaje |
21 380 000 |
8 291 627 |
- 13 088 373 |
- 61,22 % |
| Příjmy celkem |
21 104 000 |
27 443 843 |
+ 6 339 843 |
+ 23,10 % |
| Výdaje celkem |
36 104 000 |
29 663 416 |
- 6 440 584 |
- 17,84 % |
| Saldo |
-15 000 000 |
-2 219 573 |
+ 12 780 427 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
16 431 100 |
19 277 555 |
+ 2 846 455 |
+ 14,77 % |
| Nedaňové příjmy |
2 265 400 |
3 154 085 |
+ 888 685 |
+ 28,18 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
471 |
+ 471 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
230 500 |
3 817 380 |
+ 3 586 880 |
+ 93,96 % |
| Běžné výdaje |
18 197 000 |
16 049 477 |
- 2 147 523 |
- 11,80 % |
| Kapitálové výdaje |
730 000 |
1 066 727 |
+ 336 727 |
+ 31,57 % |
| Příjmy celkem |
18 927 000 |
26 249 491 |
+ 7 322 491 |
+ 27,90 % |
| Výdaje celkem |
18 927 000 |
17 116 204 |
- 1 810 796 |
- 9,57 % |
| Saldo |
0 |
9 133 287 |
+ 9 133 287 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
14 145 000 |
16 691 627 |
+ 2 546 627 |
+ 15,26 % |
| Nedaňové příjmy |
2 408 600 |
3 182 112 |
+ 773 512 |
+ 24,31 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
393 |
+ 393 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
246 400 |
3 528 282 |
+ 3 281 882 |
+ 93,02 % |
| Běžné výdaje |
13 320 000 |
13 591 066 |
+ 271 066 |
+ 1,99 % |
| Kapitálové výdaje |
7 480 000 |
13 656 875 |
+ 6 176 875 |
+ 45,23 % |
| Příjmy celkem |
16 800 000 |
23 402 413 |
+ 6 602 413 |
+ 28,21 % |
| Výdaje celkem |
20 800 000 |
27 247 940 |
+ 6 447 940 |
+ 23,66 % |
| Saldo |
-4 000 000 |
-3 845 527 |
+ 154 473 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
13 454 000 |
15 300 803 |
+ 1 846 803 |
+ 12,07 % |
| Nedaňové příjmy |
2 276 900 |
2 706 566 |
+ 429 666 |
+ 15,87 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
15 916 |
+ 15 916 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
201 100 |
2 023 531 |
+ 1 822 431 |
+ 90,06 % |
| Běžné výdaje |
10 208 900 |
10 588 882 |
+ 379 982 |
+ 3,59 % |
| Kapitálové výdaje |
5 723 100 |
5 813 101 |
+ 90 001 |
+ 1,55 % |
| Příjmy celkem |
15 932 000 |
20 046 815 |
+ 4 114 815 |
+ 20,53 % |
| Výdaje celkem |
15 932 000 |
16 401 983 |
+ 469 983 |
+ 2,87 % |
| Saldo |
0 |
3 644 832 |
+ 3 644 832 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 476 000 |
13 732 050 |
+ 1 256 050 |
+ 9,15 % |
| Nedaňové příjmy |
2 152 000 |
2 566 216 |
+ 414 216 |
+ 16,14 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
201 100 |
1 518 953 |
+ 1 317 853 |
+ 86,76 % |
| Běžné výdaje |
13 359 100 |
13 862 225 |
+ 503 125 |
+ 3,63 % |
| Kapitálové výdaje |
1 470 000 |
595 938 |
- 874 062 |
- 59,46 % |
| Příjmy celkem |
14 829 100 |
17 817 218 |
+ 2 988 118 |
+ 16,77 % |
| Výdaje celkem |
14 829 100 |
14 458 163 |
- 370 937 |
- 2,50 % |
| Saldo |
0 |
3 359 056 |
+ 3 359 056 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
11 913 400 |
13 830 781 |
+ 1 917 381 |
+ 13,86 % |
| Nedaňové příjmy |
1 992 000 |
2 372 878 |
+ 380 878 |
+ 16,05 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
27 206 |
+ 27 206 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
198 600 |
8 367 605 |
+ 8 169 005 |
+ 97,63 % |
| Běžné výdaje |
13 441 000 |
15 509 048 |
+ 2 068 048 |
+ 13,33 % |
| Kapitálové výdaje |
2 050 000 |
5 229 627 |
+ 3 179 627 |
+ 60,80 % |
| Příjmy celkem |
14 104 000 |
24 598 469 |
+ 10 494 469 |
+ 42,66 % |
| Výdaje celkem |
15 491 000 |
20 738 675 |
+ 5 247 675 |
+ 25,30 % |
| Saldo |
-1 387 000 |
3 859 794 |
+ 5 246 794 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 681 500 |
12 882 520 |
+ 2 201 020 |
+ 17,09 % |
| Nedaňové příjmy |
1 930 500 |
2 165 033 |
+ 234 533 |
+ 10,83 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
656 517 |
+ 656 517 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
388 000 |
1 550 496 |
+ 1 162 496 |
+ 74,98 % |
| Běžné výdaje |
8 502 900 |
10 467 644 |
+ 1 964 744 |
+ 18,77 % |
| Kapitálové výdaje |
5 670 000 |
5 023 163 |
- 646 837 |
- 11,41 % |
| Příjmy celkem |
13 000 000 |
17 254 566 |
+ 4 254 566 |
+ 24,66 % |
| Výdaje celkem |
14 172 900 |
15 490 807 |
+ 1 317 907 |
+ 8,51 % |
| Saldo |
-1 172 900 |
1 763 758 |
+ 2 936 658 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 743 000 |
9 242 127 |
+ 499 127 |
+ 5,40 % |
| Nedaňové příjmy |
2 021 000 |
2 805 022 |
+ 784 022 |
+ 27,95 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
6 725 |
+ 6 725 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
950 600 |
1 500 760 |
+ 550 160 |
+ 36,66 % |
| Běžné výdaje |
10 950 500 |
13 708 411 |
+ 2 757 911 |
+ 20,12 % |
| Kapitálové výdaje |
764 100 |
0 |
- 764 100 |
- 100,00 % |
| Příjmy celkem |
11 714 600 |
13 554 634 |
+ 1 840 034 |
+ 13,57 % |
| Výdaje celkem |
11 714 600 |
13 708 411 |
+ 1 993 811 |
+ 14,54 % |
| Saldo |
0 |
-153 777 |
- 153 777 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 289 500 |
8 505 306 |
- 784 194 |
- 8,44 % |
| Nedaňové příjmy |
1 700 000 |
2 640 629 |
+ 940 629 |
+ 35,62 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
29 023 |
+ 29 023 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
830 180 |
5 065 317 |
+ 4 235 137 |
+ 83,61 % |
| Běžné výdaje |
10 268 000 |
10 843 856 |
+ 575 856 |
+ 5,31 % |
| Kapitálové výdaje |
5 480 000 |
5 570 988 |
+ 90 988 |
+ 1,63 % |
| Příjmy celkem |
11 819 680 |
16 240 274 |
+ 4 420 594 |
+ 27,22 % |
| Výdaje celkem |
15 748 000 |
16 414 844 |
+ 666 844 |
+ 4,06 % |
| Saldo |
-3 928 320 |
-174 569 |
+ 3 753 751 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 421 500 |
9 972 680 |
+ 1 551 180 |
+ 15,55 % |
| Nedaňové příjmy |
1 407 000 |
3 093 200 |
+ 1 686 200 |
+ 54,51 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
27 840 |
+ 27 840 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
878 100 |
10 899 740 |
+ 10 021 640 |
+ 91,94 % |
| Běžné výdaje |
8 683 300 |
8 454 840 |
- 228 460 |
- 2,63 % |
| Kapitálové výdaje |
2 023 300 |
4 350 630 |
+ 2 327 330 |
+ 53,49 % |
| Příjmy celkem |
10 706 600 |
23 993 460 |
+ 13 286 860 |
+ 55,38 % |
| Výdaje celkem |
10 706 600 |
12 805 470 |
+ 2 098 870 |
+ 16,39 % |
| Saldo |
0 |
11 187 990 |
+ 11 187 990 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
13,28 % |
1x |
0x |
13x |
| Nedaňové příjmy |
24,67 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové příjmy |
65,83 % |
1x |
3x |
10x |
| Přijaté transfery |
81,50 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
13,19 % |
3x |
0x |
11x |
| Kapitálové výdaje |
37,67 % |
7x |
0x |
7x |
| Příjmy celkem |
27,79 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
11,89 % |
6x |
0x |
8x |