Obec: Val (IČO: 275484)
Královéhradecký kraj
Počet obyvatel: 301
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 432 009 |
6 560 234 |
+ 128 225 |
+ 1,95 % |
| Nedaňové příjmy |
573 500 |
1 100 912 |
+ 527 412 |
+ 47,91 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
28 400 |
+ 28 400 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
75 100 |
496 320 |
+ 421 220 |
+ 84,87 % |
| Běžné výdaje |
6 880 609 |
6 404 557 |
- 476 052 |
- 6,92 % |
| Kapitálové výdaje |
200 000 |
577 680 |
+ 377 680 |
+ 65,38 % |
| Příjmy celkem |
7 080 609 |
8 185 865 |
+ 1 105 256 |
+ 13,50 % |
| Výdaje celkem |
7 080 609 |
6 982 237 |
- 98 372 |
- 1,39 % |
| Saldo |
0 |
1 203 628 |
+ 1 203 628 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 564 578 |
5 902 684 |
+ 1 338 105 |
+ 22,67 % |
| Nedaňové příjmy |
85 000 |
177 130 |
+ 92 130 |
+ 52,01 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
10 200 |
+ 10 200 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
70 500 |
130 199 |
+ 59 699 |
+ 45,85 % |
| Běžné výdaje |
4 388 401 |
3 703 283 |
- 685 118 |
- 15,61 % |
| Kapitálové výdaje |
3 115 000 |
98 083 |
- 3 016 917 |
- 96,85 % |
| Příjmy celkem |
4 720 078 |
6 220 213 |
+ 1 500 135 |
+ 24,12 % |
| Výdaje celkem |
7 503 401 |
3 801 366 |
- 3 702 035 |
- 49,34 % |
| Saldo |
-2 783 323 |
2 418 847 |
+ 5 202 170 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 504 239 |
5 007 320 |
+ 503 082 |
+ 10,05 % |
| Nedaňové příjmy |
87 000 |
114 946 |
+ 27 946 |
+ 24,31 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
70 751 |
200 010 |
+ 129 259 |
+ 64,63 % |
| Běžné výdaje |
3 700 900 |
2 960 400 |
- 740 500 |
- 20,01 % |
| Kapitálové výdaje |
3 115 000 |
0 |
- 3 115 000 |
- 100,00 % |
| Příjmy celkem |
4 661 990 |
5 322 276 |
+ 660 287 |
+ 12,41 % |
| Výdaje celkem |
6 815 900 |
2 960 400 |
- 3 855 500 |
- 56,57 % |
| Saldo |
-2 153 910 |
2 361 876 |
+ 4 515 787 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 681 300 |
4 462 837 |
+ 781 537 |
+ 17,51 % |
| Nedaňové příjmy |
139 500 |
100 312 |
- 39 188 |
- 28,09 % |
| Kapitálové příjmy |
3 000 |
0 |
- 3 000 |
- 100,00 % |
| Přijaté transfery |
68 600 |
776 943 |
+ 708 343 |
+ 91,17 % |
| Běžné výdaje |
3 614 500 |
2 927 553 |
- 686 947 |
- 19,01 % |
| Kapitálové výdaje |
1 370 000 |
166 581 |
- 1 203 419 |
- 87,84 % |
| Příjmy celkem |
3 892 400 |
5 340 092 |
+ 1 447 692 |
+ 27,11 % |
| Výdaje celkem |
4 984 500 |
3 094 134 |
- 1 890 366 |
- 37,92 % |
| Saldo |
-1 092 100 |
2 245 959 |
+ 3 338 059 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 873 100 |
4 868 739 |
+ 995 639 |
+ 20,45 % |
| Nedaňové příjmy |
232 000 |
190 807 |
- 41 193 |
- 17,76 % |
| Kapitálové příjmy |
3 000 |
0 |
- 3 000 |
- 100,00 % |
| Přijaté transfery |
57 800 |
108 100 |
+ 50 300 |
+ 46,53 % |
| Běžné výdaje |
3 920 900 |
2 544 370 |
- 1 376 530 |
- 35,11 % |
| Kapitálové výdaje |
245 000 |
105 850 |
- 139 150 |
- 56,80 % |
| Příjmy celkem |
4 165 900 |
5 167 646 |
+ 1 001 746 |
+ 19,38 % |
| Výdaje celkem |
4 165 900 |
2 650 220 |
- 1 515 680 |
- 36,38 % |
| Saldo |
0 |
2 517 426 |
+ 2 517 426 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 507 000 |
4 477 847 |
+ 970 847 |
+ 21,68 % |
| Nedaňové příjmy |
232 500 |
125 241 |
- 107 259 |
- 46,13 % |
| Kapitálové příjmy |
3 000 |
4 227 |
+ 1 227 |
+ 29,03 % |
| Přijaté transfery |
57 800 |
790 996 |
+ 733 196 |
+ 92,69 % |
| Běžné výdaje |
2 969 800 |
2 722 590 |
- 247 210 |
- 8,32 % |
| Kapitálové výdaje |
830 500 |
998 376 |
+ 167 876 |
+ 16,81 % |
| Příjmy celkem |
3 800 300 |
5 398 311 |
+ 1 598 011 |
+ 29,60 % |
| Výdaje celkem |
3 800 300 |
3 720 966 |
- 79 334 |
- 2,09 % |
| Saldo |
0 |
1 677 345 |
+ 1 677 345 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 015 500 |
4 082 893 |
+ 1 067 393 |
+ 26,14 % |
| Nedaňové příjmy |
323 800 |
86 736 |
- 237 064 |
- 73,21 % |
| Kapitálové příjmy |
3 000 |
0 |
- 3 000 |
- 100,00 % |
| Přijaté transfery |
55 000 |
467 427 |
+ 412 427 |
+ 88,23 % |
| Běžné výdaje |
3 246 800 |
2 361 999 |
- 884 801 |
- 27,25 % |
| Kapitálové výdaje |
150 500 |
111 275 |
- 39 225 |
- 26,06 % |
| Příjmy celkem |
3 397 300 |
4 637 056 |
+ 1 239 756 |
+ 26,74 % |
| Výdaje celkem |
3 397 300 |
2 473 274 |
- 924 026 |
- 27,20 % |
| Saldo |
0 |
2 163 782 |
+ 2 163 782 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 045 500 |
3 713 150 |
+ 667 650 |
+ 17,98 % |
| Nedaňové příjmy |
168 200 |
100 229 |
- 67 971 |
- 40,41 % |
| Kapitálové příjmy |
3 000 |
0 |
- 3 000 |
- 100,00 % |
| Přijaté transfery |
54 400 |
76 000 |
+ 21 600 |
+ 28,42 % |
| Běžné výdaje |
3 270 600 |
1 806 593 |
- 1 464 007 |
- 44,76 % |
| Kapitálové výdaje |
500 |
0 |
- 500 |
- 100,00 % |
| Příjmy celkem |
3 271 100 |
3 889 379 |
+ 618 279 |
+ 15,90 % |
| Výdaje celkem |
3 271 100 |
1 806 593 |
- 1 464 507 |
- 44,77 % |
| Saldo |
0 |
2 082 787 |
+ 2 082 787 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 990 500 |
3 450 825 |
+ 460 325 |
+ 13,34 % |
| Nedaňové příjmy |
102 200 |
228 000 |
+ 125 800 |
+ 55,18 % |
| Kapitálové příjmy |
4 000 |
0 |
- 4 000 |
- 100,00 % |
| Přijaté transfery |
54 400 |
54 400 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Běžné výdaje |
2 606 100 |
2 088 043 |
- 518 057 |
- 19,88 % |
| Kapitálové výdaje |
540 000 |
156 930 |
- 383 070 |
- 70,94 % |
| Příjmy celkem |
3 151 100 |
3 733 225 |
+ 582 125 |
+ 15,59 % |
| Výdaje celkem |
3 146 100 |
2 244 973 |
- 901 127 |
- 28,64 % |
| Saldo |
5 000 |
1 488 252 |
+ 1 483 252 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 739 000 |
3 274 706 |
+ 535 706 |
+ 16,36 % |
| Nedaňové příjmy |
106 000 |
337 628 |
+ 231 628 |
+ 68,60 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
4 910 |
+ 4 910 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
50 000 |
98 900 |
+ 48 900 |
+ 49,44 % |
| Běžné výdaje |
2 260 000 |
2 710 099 |
+ 450 099 |
+ 16,61 % |
| Kapitálové výdaje |
635 000 |
565 853 |
- 69 147 |
- 10,89 % |
| Příjmy celkem |
2 895 000 |
3 716 143 |
+ 821 143 |
+ 22,10 % |
| Výdaje celkem |
2 895 000 |
3 275 952 |
+ 380 952 |
+ 11,63 % |
| Saldo |
0 |
440 191 |
+ 440 191 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 436 500 |
3 041 404 |
+ 604 904 |
+ 19,89 % |
| Nedaňové příjmy |
109 100 |
216 342 |
+ 107 242 |
+ 49,57 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
54 400 |
88 783 |
+ 34 383 |
+ 38,73 % |
| Běžné výdaje |
2 353 000 |
2 988 822 |
+ 635 822 |
+ 21,27 % |
| Kapitálové výdaje |
247 000 |
335 315 |
+ 88 315 |
+ 26,34 % |
| Příjmy celkem |
2 600 000 |
3 346 529 |
+ 746 529 |
+ 22,31 % |
| Výdaje celkem |
2 600 000 |
3 324 137 |
+ 724 137 |
+ 21,78 % |
| Saldo |
0 |
22 392 |
+ 22 392 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 170 000 |
2 384 995 |
+ 214 995 |
+ 9,01 % |
| Nedaňové příjmy |
111 100 |
91 038 |
- 20 062 |
- 18,06 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
98 900 |
544 546 |
+ 445 646 |
+ 81,84 % |
| Běžné výdaje |
2 071 200 |
2 009 957 |
- 61 243 |
- 2,96 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
61 860 |
+ 61 860 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
2 380 000 |
3 020 578 |
+ 640 578 |
+ 21,21 % |
| Výdaje celkem |
2 071 200 |
2 071 817 |
+ 617 |
+ 0,03 % |
| Saldo |
308 800 |
948 761 |
+ 639 961 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 176 500 |
2 247 704 |
+ 71 204 |
+ 3,17 % |
| Nedaňové příjmy |
74 520 |
274 795 |
+ 200 275 |
+ 72,88 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
98 980 |
105 774 |
+ 6 794 |
+ 6,42 % |
| Běžné výdaje |
2 147 900 |
2 485 015 |
+ 337 115 |
+ 13,57 % |
| Kapitálové výdaje |
108 000 |
700 539 |
+ 592 539 |
+ 84,58 % |
| Příjmy celkem |
2 350 000 |
2 628 272 |
+ 278 272 |
+ 10,59 % |
| Výdaje celkem |
2 255 900 |
3 185 554 |
+ 929 654 |
+ 29,18 % |
| Saldo |
94 100 |
-557 281 |
- 651 381 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 074 000 |
2 200 180 |
+ 126 180 |
+ 5,73 % |
| Nedaňové příjmy |
56 480 |
569 090 |
+ 512 610 |
+ 90,08 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
11 570 |
+ 11 570 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
119 520 |
756 640 |
+ 637 120 |
+ 84,20 % |
| Běžné výdaje |
2 027 000 |
2 743 330 |
+ 716 330 |
+ 26,11 % |
| Kapitálové výdaje |
150 000 |
502 660 |
+ 352 660 |
+ 70,16 % |
| Příjmy celkem |
2 250 000 |
3 537 480 |
+ 1 287 480 |
+ 36,40 % |
| Výdaje celkem |
2 177 000 |
3 245 990 |
+ 1 068 990 |
+ 32,93 % |
| Saldo |
73 000 |
291 490 |
+ 218 490 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
14,71 % |
0x |
0x |
14x |
| Nedaňové příjmy |
48,87 % |
6x |
0x |
8x |
| Kapitálové příjmy |
66,36 % |
5x |
4x |
5x |
| Přijaté transfery |
57,36 % |
0x |
1x |
13x |
| Běžné výdaje |
19,81 % |
10x |
0x |
4x |
| Kapitálové výdaje |
65,19 % |
8x |
0x |
6x |
| Příjmy celkem |
21,21 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
27,13 % |
9x |
0x |
5x |