Obec: Horní Branná (IČO: 275735)
Liberecký kraj
Počet obyvatel: 1 873
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 37 289 766 40 802 649 + 3 512 883 + 8,61 %
Nedaňové příjmy 8 315 182 10 452 572 + 2 137 390 + 20,45 %
Kapitálové příjmy 0 133 900 + 133 900 + 100,00 %
Přijaté transfery 532 400 6 051 815 + 5 519 415 + 91,20 %
Běžné výdaje 34 398 716 40 842 456 + 6 443 740 + 15,78 %
Kapitálové výdaje 24 440 000 25 139 232 + 699 232 + 2,78 %
Příjmy celkem 46 137 348 57 440 936 + 11 303 588 + 19,68 %
Výdaje celkem 58 838 716 65 981 688 + 7 142 972 + 10,83 %
Saldo -12 701 368 -8 540 753 + 4 160 615
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 29 182 505 36 666 483 + 7 483 978 + 20,41 %
Nedaňové příjmy 7 907 966 8 156 800 + 248 834 + 3,05 %
Kapitálové příjmy 0 31 800 + 31 800 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 578 362 3 868 237 + 1 289 875 + 33,35 %
Běžné výdaje 31 974 098 35 526 173 + 3 552 075 + 10,00 %
Kapitálové výdaje 7 694 735 7 730 579 + 35 844 + 0,46 %
Příjmy celkem 39 668 833 48 723 320 + 9 054 487 + 18,58 %
Výdaje celkem 39 668 833 43 256 752 + 3 587 919 + 8,29 %
Saldo 0 5 466 568 + 5 466 568
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 26 983 000 31 836 980 + 4 853 980 + 15,25 %
Nedaňové příjmy 7 225 000 7 995 016 + 770 016 + 9,63 %
Kapitálové příjmy 0 6 617 + 6 617 + 100,00 %
Přijaté transfery 4 449 092 6 869 849 + 2 420 757 + 35,24 %
Běžné výdaje 29 718 425 29 205 103 - 513 322 - 1,73 %
Kapitálové výdaje 15 444 734 17 020 574 + 1 575 840 + 9,26 %
Příjmy celkem 38 657 092 46 708 461 + 8 051 369 + 17,24 %
Výdaje celkem 45 163 159 46 225 677 + 1 062 518 + 2,30 %
Saldo -6 506 067 482 784 + 6 988 851
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 29 511 000 28 151 047 - 1 359 953 - 4,61 %
Nedaňové příjmy 7 133 000 7 382 522 + 249 522 + 3,38 %
Kapitálové příjmy 0 48 900 + 48 900 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 065 000 4 891 442 + 3 826 442 + 78,23 %
Běžné výdaje 33 826 793 31 541 865 - 2 284 928 - 6,75 %
Kapitálové výdaje 3 882 207 4 419 433 + 537 226 + 12,16 %
Příjmy celkem 37 709 000 40 473 911 + 2 764 911 + 6,83 %
Výdaje celkem 37 709 000 35 961 298 - 1 747 702 - 4,63 %
Saldo 0 4 512 613 + 4 512 613
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 28 486 000 30 813 369 + 2 327 369 + 7,55 %
Nedaňové příjmy 7 013 016 7 741 003 + 727 987 + 9,40 %
Kapitálové příjmy 0 50 000 + 50 000 + 100,00 %
Přijaté transfery 558 500 3 521 930 + 2 963 430 + 84,14 %
Běžné výdaje 31 157 516 28 605 255 - 2 552 261 - 8,19 %
Kapitálové výdaje 4 900 000 5 268 402 + 368 402 + 6,99 %
Příjmy celkem 36 057 516 42 126 302 + 6 068 786 + 14,41 %
Výdaje celkem 36 057 516 33 873 657 - 2 183 859 - 6,06 %
Saldo 0 8 252 645 + 8 252 645
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 23 573 257 28 281 768 + 4 708 511 + 16,65 %
Nedaňové příjmy 6 795 412 7 060 295 + 264 883 + 3,75 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 679 000 1 763 798 + 1 084 798 + 61,50 %
Běžné výdaje 25 537 669 29 373 608 + 3 835 939 + 13,06 %
Kapitálové výdaje 5 510 000 4 993 042 - 516 958 - 9,38 %
Příjmy celkem 31 047 669 37 105 861 + 6 058 192 + 16,33 %
Výdaje celkem 31 047 669 34 366 649 + 3 318 980 + 9,66 %
Saldo 0 2 739 212 + 2 739 212
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 21 673 521 24 397 290 + 2 723 769 + 11,16 %
Nedaňové příjmy 6 482 500 7 262 359 + 779 859 + 10,74 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 796 933 1 911 680 + 1 114 747 + 58,31 %
Běžné výdaje 20 556 856 24 740 077 + 4 183 221 + 16,91 %
Kapitálové výdaje 8 396 098 8 516 143 + 120 045 + 1,41 %
Příjmy celkem 28 952 954 33 571 328 + 4 618 374 + 13,76 %
Výdaje celkem 28 952 954 33 256 220 + 4 303 266 + 12,94 %
Saldo 0 315 109 + 315 109
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 20 415 015 23 221 713 + 2 806 698 + 12,09 %
Nedaňové příjmy 6 201 130 6 591 587 + 390 457 + 5,92 %
Kapitálové příjmy 0 20 150 + 20 150 + 100,00 %
Přijaté transfery 490 000 1 013 160 + 523 160 + 51,64 %
Běžné výdaje 20 241 145 20 263 661 + 22 516 + 0,11 %
Kapitálové výdaje 6 865 000 3 304 747 - 3 560 253 - 51,86 %
Příjmy celkem 27 106 145 30 846 610 + 3 740 465 + 12,13 %
Výdaje celkem 27 106 145 23 568 408 - 3 537 737 - 13,05 %
Saldo 0 7 278 203 + 7 278 203
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 16 988 000 20 824 636 + 3 836 636 + 18,42 %
Nedaňové příjmy 5 886 000 5 884 255 - 1 745 - 0,03 %
Kapitálové příjmy 0 0 - 0 - 0,00 %
Přijaté transfery 1 392 759 2 834 290 + 1 441 531 + 50,86 %
Běžné výdaje 19 956 759 21 209 271 + 1 252 512 + 5,91 %
Kapitálové výdaje 4 310 000 7 920 429 + 3 610 429 + 45,58 %
Příjmy celkem 24 266 759 29 543 181 + 5 276 422 + 17,86 %
Výdaje celkem 24 266 759 29 129 700 + 4 862 941 + 16,69 %
Saldo 0 413 481 + 413 481
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 17 642 401 20 171 328 + 2 528 928 + 12,54 %
Nedaňové příjmy 5 640 880 5 781 321 + 140 441 + 2,43 %
Kapitálové příjmy 0 26 950 + 26 950 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 419 100 4 081 476 + 2 662 376 + 65,23 %
Běžné výdaje 19 861 060 20 129 409 + 268 349 + 1,33 %
Kapitálové výdaje 4 841 321 4 779 425 - 61 896 - 1,28 %
Příjmy celkem 24 702 381 30 061 075 + 5 358 694 + 17,83 %
Výdaje celkem 24 702 381 24 908 835 + 206 454 + 0,83 %
Saldo 0 5 152 240 + 5 152 240
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 17 769 127 18 851 320 + 1 082 193 + 5,74 %
Nedaňové příjmy 5 364 816 5 302 999 - 61 817 - 1,15 %
Kapitálové příjmy 0 67 131 + 67 131 + 100,00 %
Přijaté transfery 570 700 4 595 371 + 4 024 671 + 87,58 %
Běžné výdaje 19 754 643 19 919 126 + 164 483 + 0,83 %
Kapitálové výdaje 3 950 000 10 706 552 + 6 756 552 + 63,11 %
Příjmy celkem 23 704 643 28 816 821 + 5 112 178 + 17,74 %
Výdaje celkem 23 704 643 30 625 678 + 6 921 035 + 22,60 %
Saldo 0 -1 808 857 - 1 808 857
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 14 569 000 14 727 829 + 158 829 + 1,08 %
Nedaňové příjmy 5 368 001 5 425 396 + 57 395 + 1,06 %
Kapitálové příjmy 20 000 27 400 + 7 400 + 27,01 %
Přijaté transfery 729 500 2 357 340 + 1 627 840 + 69,05 %
Běžné výdaje 19 142 301 21 735 616 + 2 593 315 + 11,93 %
Kapitálové výdaje 1 544 200 3 974 875 + 2 430 675 + 61,15 %
Příjmy celkem 20 686 501 22 537 965 + 1 851 464 + 8,21 %
Výdaje celkem 20 686 501 25 710 492 + 5 023 991 + 19,54 %
Saldo 0 -3 172 527 - 3 172 527
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 14 583 200 14 990 242 + 407 042 + 2,72 %
Nedaňové příjmy 5 188 957 5 382 603 + 193 646 + 3,60 %
Kapitálové příjmy 4 550 54 050 + 49 500 + 91,58 %
Přijaté transfery 1 519 628 2 865 467 + 1 345 839 + 46,97 %
Běžné výdaje 17 885 729 20 308 199 + 2 422 470 + 11,93 %
Kapitálové výdaje 3 410 606 1 643 380 - 1 767 226 - 51,82 %
Příjmy celkem 21 296 335 23 292 361 + 1 996 026 + 8,57 %
Výdaje celkem 21 296 335 21 951 579 + 655 244 + 2,98 %
Saldo 0 1 340 783 + 1 340 783
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 13 789 900 14 588 620 + 798 720 + 5,47 %
Nedaňové příjmy 5 526 790 5 866 150 + 339 360 + 5,79 %
Kapitálové příjmy 0 51 800 + 51 800 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 285 990 4 386 110 + 3 100 120 + 70,68 %
Běžné výdaje 15 390 010 19 819 560 + 4 429 550 + 22,35 %
Kapitálové výdaje 5 212 690 4 007 720 - 1 204 970 - 23,12 %
Příjmy celkem 20 602 680 24 892 680 + 4 290 000 + 17,23 %
Výdaje celkem 20 602 700 23 827 280 + 3 224 580 + 13,53 %
Saldo -20 1 065 400 + 1 065 420
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 10,16 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 5,74 % 2x 0x 12x
Kapitálové příjmy 72,76 % 0x 3x 11x
Přijaté transfery 63,14 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 9,06 % 3x 0x 11x
Kapitálové výdaje 24,31 % 5x 0x 9x
Příjmy celkem 14,74 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 10,28 % 3x 0x 11x