Obec: Roztoky u Jilemnice (IČO: 276081)
Liberecký kraj
Počet obyvatel: 1 117
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 18 507 850 24 563 501 + 6 055 651 + 24,65 %
Nedaňové příjmy 1 608 900 1 869 175 + 260 275 + 13,92 %
Kapitálové příjmy 0 10 050 + 10 050 + 100,00 %
Přijaté transfery 8 209 014 9 439 014 + 1 230 000 + 13,03 %
Běžné výdaje 15 954 675 15 560 700 - 393 975 - 2,47 %
Kapitálové výdaje 23 611 000 19 208 749 - 4 402 251 - 18,64 %
Příjmy celkem 28 325 764 35 881 740 + 7 555 976 + 21,06 %
Výdaje celkem 39 565 675 34 769 448 - 4 796 227 - 12,12 %
Saldo -11 239 911 1 112 292 + 12 352 203
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 16 429 460 20 976 837 + 4 547 377 + 21,68 %
Nedaňové příjmy 935 100 1 761 035 + 825 935 + 46,90 %
Kapitálové příjmy 17 000 18 250 + 1 250 + 6,85 %
Přijaté transfery 505 369 615 275 + 109 907 + 17,86 %
Běžné výdaje 11 519 702 10 698 399 - 821 303 - 7,13 %
Kapitálové výdaje 15 819 209 4 219 057 - 11 600 152 - 73,33 %
Příjmy celkem 17 886 929 23 371 397 + 5 484 469 + 23,47 %
Výdaje celkem 27 338 911 14 917 456 - 12 421 455 - 45,44 %
Saldo -9 451 983 8 453 942 + 17 905 924
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 13 457 930 18 547 109 + 5 089 179 + 27,44 %
Nedaňové příjmy 900 000 1 640 418 + 740 418 + 45,14 %
Kapitálové příjmy 0 30 363 + 30 363 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 238 808 2 910 955 + 672 147 + 23,09 %
Běžné výdaje 11 653 218 9 858 941 - 1 794 277 - 15,40 %
Kapitálové výdaje 13 139 209 14 255 086 + 1 115 877 + 7,83 %
Příjmy celkem 16 596 738 23 128 844 + 6 532 106 + 28,24 %
Výdaje celkem 24 792 427 24 114 027 - 678 400 - 2,74 %
Saldo -8 195 690 -985 183 + 7 210 507
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 14 862 400 16 832 402 + 1 970 002 + 11,70 %
Nedaňové příjmy 841 100 1 209 522 + 368 422 + 30,46 %
Kapitálové příjmy 0 10 950 + 10 950 + 100,00 %
Přijaté transfery 239 000 4 024 687 + 3 785 687 + 94,06 %
Běžné výdaje 10 130 481 9 095 916 - 1 034 565 - 10,21 %
Kapitálové výdaje 18 620 000 12 033 008 - 6 586 992 - 35,38 %
Příjmy celkem 15 942 500 22 077 561 + 6 135 061 + 27,79 %
Výdaje celkem 28 750 481 21 128 924 - 7 621 557 - 26,51 %
Saldo -12 807 981 948 638 + 13 756 618
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 15 177 163 17 891 493 + 2 714 330 + 15,17 %
Nedaňové příjmy 922 100 1 163 987 + 241 887 + 20,78 %
Kapitálové příjmy 0 78 150 + 78 150 + 100,00 %
Přijaté transfery 265 700 1 571 899 + 1 306 199 + 83,10 %
Běžné výdaje 12 270 785 11 985 551 - 285 234 - 2,32 %
Kapitálové výdaje 3 546 000 3 940 422 + 394 422 + 10,01 %
Příjmy celkem 16 364 963 20 705 530 + 4 340 567 + 20,96 %
Výdaje celkem 15 816 785 15 925 973 + 109 188 + 0,69 %
Saldo 548 178 4 779 557 + 4 231 379
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 14 355 200 16 403 336 + 2 048 136 + 12,49 %
Nedaňové příjmy 951 000 990 459 + 39 459 + 3,98 %
Kapitálové příjmy 600 000 1 691 850 + 1 091 850 + 64,54 %
Přijaté transfery 226 800 1 314 347 + 1 087 547 + 82,74 %
Běžné výdaje 11 498 000 11 522 815 + 24 815 + 0,22 %
Kapitálové výdaje 5 623 000 4 145 151 - 1 477 849 - 26,28 %
Příjmy celkem 16 133 000 20 399 992 + 4 266 992 + 20,92 %
Výdaje celkem 17 121 000 15 667 966 - 1 453 034 - 8,49 %
Saldo -988 000 4 732 026 + 5 720 026
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 13 123 000 14 267 770 + 1 144 770 + 8,02 %
Nedaňové příjmy 919 800 1 003 528 + 83 728 + 8,34 %
Kapitálové příjmy 400 000 1 116 450 + 716 450 + 64,17 %
Přijaté transfery 221 800 703 141 + 481 341 + 68,46 %
Běžné výdaje 8 641 324 8 455 503 - 185 821 - 2,15 %
Kapitálové výdaje 6 305 000 6 755 742 + 450 742 + 6,67 %
Příjmy celkem 14 664 600 17 090 889 + 2 426 289 + 14,20 %
Výdaje celkem 14 946 324 15 211 245 + 264 921 + 1,74 %
Saldo -281 724 1 879 644 + 2 161 368
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 11 919 000 12 913 410 + 994 410 + 7,70 %
Nedaňové příjmy 856 700 864 653 + 7 953 + 0,92 %
Kapitálové příjmy 26 000 460 901 + 434 901 + 94,36 %
Přijaté transfery 280 300 590 128 + 309 828 + 52,50 %
Běžné výdaje 7 471 923 7 587 386 + 115 463 + 1,52 %
Kapitálové výdaje 3 210 000 900 646 - 2 309 354 - 71,94 %
Příjmy celkem 13 082 000 14 829 091 + 1 747 091 + 11,78 %
Výdaje celkem 10 681 923 8 488 031 - 2 193 892 - 20,54 %
Saldo 2 400 077 6 341 060 + 3 940 983
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 11 383 018 11 883 906 + 500 888 + 4,21 %
Nedaňové příjmy 856 630 788 930 - 67 700 - 7,90 %
Kapitálové příjmy 0 9 900 + 9 900 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 812 526 2 504 867 + 692 341 + 27,64 %
Běžné výdaje 8 086 478 7 983 732 - 102 746 - 1,27 %
Kapitálové výdaje 4 858 000 3 387 296 - 1 470 704 - 30,27 %
Příjmy celkem 14 052 174 15 187 602 + 1 135 428 + 7,48 %
Výdaje celkem 12 944 478 11 371 028 - 1 573 450 - 12,16 %
Saldo 1 107 696 3 816 574 + 2 708 878
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 10 658 000 11 538 849 + 880 849 + 7,63 %
Nedaňové příjmy 1 261 800 1 157 478 - 104 322 - 8,27 %
Kapitálové příjmy 0 30 550 + 30 550 + 100,00 %
Přijaté transfery 574 426 1 444 945 + 870 519 + 60,25 %
Běžné výdaje 7 008 137 6 949 086 - 59 051 - 0,84 %
Kapitálové výdaje 1 390 000 2 414 354 + 1 024 354 + 42,43 %
Příjmy celkem 12 494 226 14 171 823 + 1 677 597 + 11,84 %
Výdaje celkem 8 398 137 9 363 440 + 965 303 + 10,31 %
Saldo 4 096 089 4 808 382 + 712 293
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 9 992 500 10 624 423 + 631 923 + 5,95 %
Nedaňové příjmy 824 800 1 743 722 + 918 922 + 52,70 %
Kapitálové příjmy 430 200 620 000 + 189 800 + 30,61 %
Přijaté transfery 1 142 836 2 644 944 + 1 502 108 + 56,79 %
Běžné výdaje 6 159 463 7 987 715 + 1 828 252 + 22,89 %
Kapitálové výdaje 2 430 000 9 442 940 + 7 012 940 + 74,27 %
Příjmy celkem 12 390 336 15 633 089 + 3 242 753 + 20,74 %
Výdaje celkem 8 589 463 17 430 655 + 8 841 192 + 50,72 %
Saldo 3 800 873 -1 797 566 - 5 598 439
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 7 065 753 8 089 377 + 1 023 624 + 12,65 %
Nedaňové příjmy 1 118 500 985 408 - 133 092 - 11,90 %
Kapitálové příjmy 20 000 5 450 - 14 550 - 72,75 %
Přijaté transfery 384 300 2 252 185 + 1 867 885 + 82,94 %
Běžné výdaje 6 292 197 7 091 486 + 799 289 + 11,27 %
Kapitálové výdaje 318 000 2 790 461 + 2 472 461 + 88,60 %
Příjmy celkem 8 588 553 11 332 420 + 2 743 867 + 24,21 %
Výdaje celkem 6 610 197 9 881 948 + 3 271 751 + 33,11 %
Saldo 1 978 356 1 450 473 - 527 883
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 7 647 000 7 509 254 - 137 746 - 1,80 %
Nedaňové příjmy 998 000 951 869 - 46 131 - 4,62 %
Kapitálové příjmy 20 000 2 300 - 17 700 - 88,50 %
Přijaté transfery 11 953 118 10 734 524 - 1 218 594 - 10,19 %
Běžné výdaje 5 696 432 6 716 102 + 1 019 670 + 15,18 %
Kapitálové výdaje 22 370 000 23 051 660 + 681 660 + 2,96 %
Příjmy celkem 20 618 118 19 197 948 - 1 420 171 - 6,89 %
Výdaje celkem 28 066 432 29 767 762 + 1 701 330 + 5,72 %
Saldo -7 448 314 -10 569 814 - 3 121 500
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 6 995 000 7 437 970 + 442 970 + 5,96 %
Nedaňové příjmy 1 273 000 1 574 980 + 301 980 + 19,17 %
Kapitálové příjmy 0 70 950 + 70 950 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 071 120 1 382 630 + 311 510 + 22,53 %
Běžné výdaje 5 991 490 5 826 420 - 165 070 - 2,76 %
Kapitálové výdaje 822 000 362 350 - 459 650 - 55,92 %
Příjmy celkem 9 339 120 10 466 530 + 1 127 410 + 10,77 %
Výdaje celkem 6 813 490 6 188 770 - 624 720 - 9,17 %
Saldo 2 525 630 4 277 760 + 1 752 130
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 11,93 % 1x 0x 13x
Nedaňové příjmy 19,64 % 4x 0x 10x
Kapitálové příjmy 80,13 % 2x 0x 12x
Přijaté transfery 49,66 % 1x 0x 13x
Běžné výdaje 6,83 % 9x 0x 5x
Kapitálové výdaje 38,90 % 7x 0x 7x
Příjmy celkem 17,88 % 1x 0x 13x
Výdaje celkem 17,10 % 8x 0x 6x