Obec: Všeň (IČO: 276278)
Liberecký kraj
Počet obyvatel: 628
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 961 000 |
12 796 074 |
+ 2 835 074 |
+ 22,16 % |
| Nedaňové příjmy |
150 200 |
427 450 |
+ 277 250 |
+ 64,86 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
310 000 |
+ 310 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
179 200 |
2 888 942 |
+ 2 709 742 |
+ 93,80 % |
| Běžné výdaje |
10 440 400 |
13 258 218 |
+ 2 817 818 |
+ 21,25 % |
| Kapitálové výdaje |
2 350 000 |
3 346 693 |
+ 996 693 |
+ 29,78 % |
| Příjmy celkem |
10 290 400 |
16 422 466 |
+ 6 132 066 |
+ 37,34 % |
| Výdaje celkem |
12 790 400 |
16 604 911 |
+ 3 814 511 |
+ 22,97 % |
| Saldo |
-2 500 000 |
-182 445 |
+ 2 317 555 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 675 000 |
11 265 438 |
+ 2 590 438 |
+ 22,99 % |
| Nedaňové příjmy |
224 700 |
413 954 |
+ 189 254 |
+ 45,72 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
161 200 |
+ 161 200 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
172 500 |
1 744 419 |
+ 1 571 919 |
+ 90,11 % |
| Běžné výdaje |
8 061 500 |
11 092 382 |
+ 3 030 882 |
+ 27,32 % |
| Kapitálové výdaje |
1 010 700 |
243 119 |
- 767 581 |
- 75,95 % |
| Příjmy celkem |
9 072 200 |
13 585 011 |
+ 4 512 811 |
+ 33,22 % |
| Výdaje celkem |
9 072 200 |
11 335 501 |
+ 2 263 301 |
+ 19,97 % |
| Saldo |
0 |
2 249 509 |
+ 2 249 509 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 985 000 |
9 760 306 |
+ 1 775 306 |
+ 18,19 % |
| Nedaňové příjmy |
138 700 |
389 384 |
+ 250 684 |
+ 64,38 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
4 520 |
+ 4 520 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
172 300 |
4 172 157 |
+ 3 999 857 |
+ 95,87 % |
| Běžné výdaje |
9 270 000 |
8 817 460 |
- 452 540 |
- 4,88 % |
| Kapitálové výdaje |
3 400 000 |
5 279 738 |
+ 1 879 738 |
+ 35,60 % |
| Příjmy celkem |
8 296 000 |
14 326 368 |
+ 6 030 368 |
+ 42,09 % |
| Výdaje celkem |
12 670 000 |
14 097 198 |
+ 1 427 198 |
+ 10,12 % |
| Saldo |
-4 374 000 |
229 170 |
+ 4 603 170 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 002 000 |
8 606 768 |
+ 604 768 |
+ 7,03 % |
| Nedaňové příjmy |
331 700 |
571 040 |
+ 239 340 |
+ 41,91 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
6 960 |
+ 6 960 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
166 300 |
1 784 291 |
+ 1 617 991 |
+ 90,68 % |
| Běžné výdaje |
9 281 000 |
8 245 065 |
- 1 035 935 |
- 11,16 % |
| Kapitálové výdaje |
2 937 000 |
230 600 |
- 2 706 400 |
- 92,15 % |
| Příjmy celkem |
8 500 000 |
10 969 059 |
+ 2 469 059 |
+ 22,51 % |
| Výdaje celkem |
12 218 000 |
8 475 665 |
- 3 742 335 |
- 30,63 % |
| Saldo |
-3 718 000 |
2 493 394 |
+ 6 211 394 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 905 500 |
9 161 847 |
+ 1 256 347 |
+ 13,71 % |
| Nedaňové příjmy |
280 500 |
569 972 |
+ 289 472 |
+ 50,79 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
11 500 |
+ 11 500 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
121 500 |
1 442 838 |
+ 1 321 338 |
+ 91,58 % |
| Běžné výdaje |
7 992 400 |
8 969 778 |
+ 977 378 |
+ 10,90 % |
| Kapitálové výdaje |
315 100 |
231 702 |
- 83 398 |
- 26,47 % |
| Příjmy celkem |
8 307 500 |
11 186 157 |
+ 2 878 657 |
+ 25,73 % |
| Výdaje celkem |
8 307 500 |
9 201 480 |
+ 893 980 |
+ 9,72 % |
| Saldo |
0 |
1 984 677 |
+ 1 984 677 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 346 400 |
9 121 707 |
+ 1 775 307 |
+ 19,46 % |
| Nedaňové příjmy |
582 000 |
555 167 |
- 26 833 |
- 4,61 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
5 000 |
+ 5 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
121 500 |
578 945 |
+ 457 445 |
+ 79,01 % |
| Běžné výdaje |
7 852 400 |
6 276 820 |
- 1 575 580 |
- 20,06 % |
| Kapitálové výdaje |
197 500 |
1 135 948 |
+ 938 448 |
+ 82,61 % |
| Příjmy celkem |
8 049 900 |
10 260 819 |
+ 2 210 919 |
+ 21,55 % |
| Výdaje celkem |
8 049 900 |
7 412 768 |
- 637 132 |
- 7,91 % |
| Saldo |
0 |
2 848 050 |
+ 2 848 050 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 998 000 |
7 772 242 |
+ 774 242 |
+ 9,96 % |
| Nedaňové příjmy |
629 720 |
787 208 |
+ 157 488 |
+ 20,01 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
59 400 |
+ 59 400 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
116 800 |
815 949 |
+ 699 149 |
+ 85,69 % |
| Běžné výdaje |
7 774 520 |
6 422 548 |
- 1 351 972 |
- 17,39 % |
| Kapitálové výdaje |
700 000 |
576 924 |
- 123 076 |
- 17,58 % |
| Příjmy celkem |
7 744 520 |
9 434 799 |
+ 1 690 279 |
+ 17,92 % |
| Výdaje celkem |
8 474 520 |
6 999 472 |
- 1 475 048 |
- 17,41 % |
| Saldo |
-730 000 |
2 435 327 |
+ 3 165 327 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 000 000 |
7 227 644 |
+ 227 644 |
+ 3,15 % |
| Nedaňové příjmy |
1 020 000 |
839 612 |
- 180 388 |
- 17,69 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
500 000 |
1 052 476 |
+ 552 476 |
+ 52,49 % |
| Běžné výdaje |
8 170 000 |
6 530 767 |
- 1 639 233 |
- 20,06 % |
| Kapitálové výdaje |
1 000 000 |
3 097 110 |
+ 2 097 110 |
+ 67,71 % |
| Příjmy celkem |
8 520 000 |
9 119 731 |
+ 599 731 |
+ 6,58 % |
| Výdaje celkem |
9 170 000 |
9 627 877 |
+ 457 877 |
+ 4,76 % |
| Saldo |
-650 000 |
-508 146 |
+ 141 854 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 000 000 |
6 446 735 |
+ 446 735 |
+ 6,93 % |
| Nedaňové příjmy |
610 000 |
1 369 189 |
+ 759 189 |
+ 55,45 % |
| Kapitálové příjmy |
500 000 |
0 |
- 500 000 |
- 100,00 % |
| Přijaté transfery |
500 000 |
807 420 |
+ 307 420 |
+ 38,07 % |
| Běžné výdaje |
6 760 000 |
6 257 314 |
- 502 686 |
- 7,44 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
67 433 |
+ 67 433 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
7 610 000 |
8 623 344 |
+ 1 013 344 |
+ 11,75 % |
| Výdaje celkem |
6 760 000 |
6 324 748 |
- 435 252 |
- 6,44 % |
| Saldo |
850 000 |
2 298 596 |
+ 1 448 596 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 200 000 |
6 116 536 |
+ 916 536 |
+ 14,98 % |
| Nedaňové příjmy |
530 000 |
606 816 |
+ 76 816 |
+ 12,66 % |
| Kapitálové příjmy |
50 000 |
876 364 |
+ 826 364 |
+ 94,29 % |
| Přijaté transfery |
320 000 |
778 903 |
+ 458 903 |
+ 58,92 % |
| Běžné výdaje |
5 410 000 |
6 690 236 |
+ 1 280 236 |
+ 19,14 % |
| Kapitálové výdaje |
190 000 |
546 659 |
+ 356 659 |
+ 65,24 % |
| Příjmy celkem |
6 100 000 |
8 378 619 |
+ 2 278 619 |
+ 27,20 % |
| Výdaje celkem |
5 600 000 |
7 236 895 |
+ 1 636 895 |
+ 22,62 % |
| Saldo |
500 000 |
1 141 724 |
+ 641 724 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 400 000 |
5 339 209 |
- 60 791 |
- 1,13 % |
| Nedaňové příjmy |
650 000 |
1 134 777 |
+ 484 777 |
+ 42,72 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
176 480 |
+ 176 480 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
4 550 000 |
4 382 616 |
- 167 384 |
- 3,68 % |
| Běžné výdaje |
11 000 000 |
5 183 108 |
- 5 816 892 |
- 52,88 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
5 534 299 |
+ 5 534 299 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
10 600 000 |
11 033 082 |
+ 433 082 |
+ 3,93 % |
| Výdaje celkem |
11 000 000 |
10 717 406 |
- 282 594 |
- 2,57 % |
| Saldo |
-400 000 |
315 676 |
+ 715 676 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 000 000 |
4 180 288 |
+ 180 288 |
+ 4,31 % |
| Nedaňové příjmy |
600 000 |
725 954 |
+ 125 954 |
+ 17,35 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
16 000 |
+ 16 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
300 000 |
1 578 474 |
+ 1 278 474 |
+ 80,99 % |
| Běžné výdaje |
5 800 000 |
6 167 783 |
+ 367 783 |
+ 5,96 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
853 500 |
+ 853 500 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
4 900 000 |
6 500 716 |
+ 1 600 716 |
+ 24,62 % |
| Výdaje celkem |
5 800 000 |
7 021 283 |
+ 1 221 283 |
+ 17,39 % |
| Saldo |
-900 000 |
-520 567 |
+ 379 433 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 984 500 |
4 025 540 |
+ 41 040 |
+ 1,02 % |
| Nedaňové příjmy |
500 000 |
1 916 022 |
+ 1 416 022 |
+ 73,90 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
137 300 |
+ 137 300 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
240 500 |
956 610 |
+ 716 110 |
+ 74,86 % |
| Běžné výdaje |
5 300 000 |
5 517 327 |
+ 217 327 |
+ 3,94 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
572 932 |
+ 572 932 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
4 725 000 |
7 035 472 |
+ 2 310 472 |
+ 32,84 % |
| Výdaje celkem |
5 300 000 |
6 090 259 |
+ 790 259 |
+ 12,98 % |
| Saldo |
-575 000 |
945 213 |
+ 1 520 213 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 949 700 |
3 913 930 |
- 35 770 |
- 0,91 % |
| Nedaňové příjmy |
500 000 |
770 810 |
+ 270 810 |
+ 35,13 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
238 300 |
+ 238 300 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
270 300 |
558 530 |
+ 288 230 |
+ 51,61 % |
| Běžné výdaje |
5 020 000 |
4 965 410 |
- 54 590 |
- 1,09 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
22 700 |
+ 22 700 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
4 720 000 |
5 481 570 |
+ 761 570 |
+ 13,89 % |
| Výdaje celkem |
5 020 000 |
4 988 110 |
- 31 890 |
- 0,64 % |
| Saldo |
-300 000 |
493 460 |
+ 793 460 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
10,42 % |
2x |
0x |
12x |
| Nedaňové příjmy |
39,08 % |
2x |
0x |
12x |
| Kapitálové příjmy |
92,45 % |
1x |
1x |
12x |
| Přijaté transfery |
70,53 % |
1x |
0x |
13x |
| Běžné výdaje |
15,96 % |
8x |
0x |
6x |
| Kapitálové výdaje |
70,94 % |
4x |
0x |
10x |
| Příjmy celkem |
22,94 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
13,29 % |
6x |
0x |
8x |