Obec: Osík (IČO: 277100)
Pardubický kraj
Počet obyvatel: 1 046
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
22 969 860 |
23 827 925 |
+ 858 065 |
+ 3,60 % |
| Nedaňové příjmy |
3 392 000 |
3 984 074 |
+ 592 074 |
+ 14,86 % |
| Kapitálové příjmy |
1 000 000 |
133 650 |
- 866 350 |
- 86,64 % |
| Přijaté transfery |
289 100 |
4 836 356 |
+ 4 547 256 |
+ 94,02 % |
| Běžné výdaje |
18 330 560 |
21 155 317 |
+ 2 824 757 |
+ 13,35 % |
| Kapitálové výdaje |
8 700 000 |
13 329 950 |
+ 4 629 950 |
+ 34,73 % |
| Příjmy celkem |
27 650 960 |
32 782 005 |
+ 5 131 045 |
+ 15,65 % |
| Výdaje celkem |
27 030 560 |
34 485 267 |
+ 7 454 707 |
+ 21,62 % |
| Saldo |
620 400 |
-1 703 262 |
- 2 323 662 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
18 748 150 |
21 747 570 |
+ 2 999 420 |
+ 13,79 % |
| Nedaňové příjmy |
3 047 000 |
3 393 177 |
+ 346 177 |
+ 10,20 % |
| Kapitálové příjmy |
2 000 000 |
3 412 771 |
+ 1 412 771 |
+ 41,40 % |
| Přijaté transfery |
267 000 |
3 206 563 |
+ 2 939 563 |
+ 91,67 % |
| Běžné výdaje |
20 463 650 |
19 617 698 |
- 845 952 |
- 4,13 % |
| Kapitálové výdaje |
6 288 000 |
6 413 770 |
+ 125 770 |
+ 1,96 % |
| Příjmy celkem |
24 062 150 |
31 760 081 |
+ 7 697 931 |
+ 24,24 % |
| Výdaje celkem |
26 751 650 |
26 031 468 |
- 720 182 |
- 2,69 % |
| Saldo |
-2 689 500 |
5 728 613 |
+ 8 418 113 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
14 307 200 |
20 226 582 |
+ 5 919 382 |
+ 29,27 % |
| Nedaňové příjmy |
2 837 000 |
3 244 417 |
+ 407 417 |
+ 12,56 % |
| Kapitálové příjmy |
9 820 000 |
10 571 492 |
+ 751 492 |
+ 7,11 % |
| Přijaté transfery |
1 977 460 |
4 736 102 |
+ 2 758 642 |
+ 58,25 % |
| Běžné výdaje |
15 863 060 |
23 529 651 |
+ 7 666 590 |
+ 32,58 % |
| Kapitálové výdaje |
7 890 000 |
4 548 202 |
- 3 341 798 |
- 42,35 % |
| Příjmy celkem |
28 941 660 |
38 778 593 |
+ 9 836 933 |
+ 25,37 % |
| Výdaje celkem |
23 753 060 |
28 077 852 |
+ 4 324 792 |
+ 15,40 % |
| Saldo |
5 188 600 |
10 700 741 |
+ 5 512 141 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
18 411 600 |
16 119 257 |
- 2 292 344 |
- 12,45 % |
| Nedaňové příjmy |
2 825 000 |
3 298 105 |
+ 473 105 |
+ 14,34 % |
| Kapitálové příjmy |
600 000 |
12 457 026 |
+ 11 857 026 |
+ 95,18 % |
| Přijaté transfery |
254 800 |
8 153 144 |
+ 7 898 344 |
+ 96,87 % |
| Běžné výdaje |
12 471 300 |
14 072 945 |
+ 1 601 645 |
+ 11,38 % |
| Kapitálové výdaje |
6 331 500 |
40 977 511 |
+ 34 646 011 |
+ 84,55 % |
| Příjmy celkem |
22 091 400 |
40 027 532 |
+ 17 936 132 |
+ 44,81 % |
| Výdaje celkem |
18 802 800 |
55 050 456 |
+ 36 247 656 |
+ 65,84 % |
| Saldo |
3 288 600 |
-15 022 924 |
- 18 311 524 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
16 635 500 |
16 839 850 |
+ 204 350 |
+ 1,21 % |
| Nedaňové příjmy |
2 860 000 |
2 669 301 |
- 190 699 |
- 6,67 % |
| Kapitálové příjmy |
150 000 |
264 534 |
+ 114 534 |
+ 43,30 % |
| Přijaté transfery |
247 300 |
1 386 736 |
+ 1 139 436 |
+ 82,17 % |
| Běžné výdaje |
12 083 300 |
12 896 598 |
+ 813 298 |
+ 6,31 % |
| Kapitálové výdaje |
5 750 000 |
5 081 898 |
- 668 102 |
- 11,62 % |
| Příjmy celkem |
19 892 800 |
21 160 421 |
+ 1 267 621 |
+ 5,99 % |
| Výdaje celkem |
17 833 300 |
17 978 496 |
+ 145 196 |
+ 0,81 % |
| Saldo |
2 059 500 |
3 181 925 |
+ 1 122 425 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
15 890 930 |
15 667 120 |
- 223 810 |
- 1,41 % |
| Nedaňové příjmy |
2 262 000 |
2 434 987 |
+ 172 987 |
+ 7,10 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
98 343 |
- 1 657 |
- 1,66 % |
| Přijaté transfery |
277 986 |
2 914 121 |
+ 2 636 135 |
+ 90,46 % |
| Běžné výdaje |
11 896 716 |
15 731 887 |
+ 3 835 171 |
+ 24,38 % |
| Kapitálové výdaje |
4 880 000 |
6 459 136 |
+ 1 579 136 |
+ 24,45 % |
| Příjmy celkem |
18 530 916 |
21 114 571 |
+ 2 583 655 |
+ 12,24 % |
| Výdaje celkem |
16 776 716 |
22 191 024 |
+ 5 414 308 |
+ 24,40 % |
| Saldo |
1 754 200 |
-1 076 452 |
- 2 830 652 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
13 385 100 |
14 385 993 |
+ 1 000 893 |
+ 6,96 % |
| Nedaňové příjmy |
1 739 000 |
2 221 560 |
+ 482 560 |
+ 21,72 % |
| Kapitálové příjmy |
30 000 |
27 000 |
- 3 000 |
- 10,00 % |
| Přijaté transfery |
252 400 |
2 021 586 |
+ 1 769 186 |
+ 87,51 % |
| Běžné výdaje |
9 204 300 |
14 211 819 |
+ 5 007 519 |
+ 35,23 % |
| Kapitálové výdaje |
3 908 000 |
5 491 860 |
+ 1 583 860 |
+ 28,84 % |
| Příjmy celkem |
15 406 500 |
18 656 138 |
+ 3 249 638 |
+ 17,42 % |
| Výdaje celkem |
13 112 300 |
19 703 679 |
+ 6 591 379 |
+ 33,45 % |
| Saldo |
2 294 200 |
-1 047 541 |
- 3 341 741 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 436 500 |
13 169 502 |
+ 733 002 |
+ 5,57 % |
| Nedaňové příjmy |
1 235 000 |
2 092 164 |
+ 857 164 |
+ 40,97 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
8 550 |
- 11 450 |
- 57,25 % |
| Přijaté transfery |
212 000 |
2 554 617 |
+ 2 342 617 |
+ 91,70 % |
| Běžné výdaje |
7 759 000 |
8 036 782 |
+ 277 782 |
+ 3,46 % |
| Kapitálové výdaje |
2 950 300 |
8 744 639 |
+ 5 794 339 |
+ 66,26 % |
| Příjmy celkem |
13 903 500 |
17 824 832 |
+ 3 921 332 |
+ 22,00 % |
| Výdaje celkem |
10 709 300 |
16 781 420 |
+ 6 072 120 |
+ 36,18 % |
| Saldo |
3 194 200 |
1 043 411 |
- 2 150 789 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
11 593 700 |
12 006 498 |
+ 412 798 |
+ 3,44 % |
| Nedaňové příjmy |
1 051 000 |
1 419 796 |
+ 368 796 |
+ 25,98 % |
| Kapitálové příjmy |
30 000 |
523 695 |
+ 493 695 |
+ 94,27 % |
| Přijaté transfery |
208 100 |
110 667 324 |
+ 110 459 224 |
+ 99,81 % |
| Běžné výdaje |
7 040 000 |
-20 983 208 |
- 28 023 208 |
- 398,06 % |
| Kapitálové výdaje |
5 587 200 |
168 667 748 |
+ 163 080 548 |
+ 96,69 % |
| Příjmy celkem |
12 882 800 |
124 617 313 |
+ 111 734 513 |
+ 89,66 % |
| Výdaje celkem |
12 627 200 |
147 684 540 |
+ 135 057 340 |
+ 91,45 % |
| Saldo |
255 600 |
-23 067 227 |
- 23 322 827 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
11 084 400 |
11 848 069 |
+ 763 669 |
+ 6,45 % |
| Nedaňové příjmy |
1 021 000 |
1 862 572 |
+ 841 572 |
+ 45,18 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
73 405 |
+ 53 405 |
+ 72,75 % |
| Přijaté transfery |
667 400 |
14 125 306 |
+ 13 457 906 |
+ 95,28 % |
| Běžné výdaje |
6 907 200 |
8 749 507 |
+ 1 842 307 |
+ 21,06 % |
| Kapitálové výdaje |
5 630 000 |
14 652 653 |
+ 9 022 653 |
+ 61,58 % |
| Příjmy celkem |
12 792 800 |
27 909 352 |
+ 15 116 552 |
+ 54,16 % |
| Výdaje celkem |
12 537 200 |
23 402 160 |
+ 10 864 960 |
+ 46,43 % |
| Saldo |
255 600 |
4 507 192 |
+ 4 251 592 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 544 300 |
10 997 193 |
+ 452 893 |
+ 4,12 % |
| Nedaňové příjmy |
1 072 000 |
1 160 609 |
+ 88 609 |
+ 7,63 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
13 770 |
- 6 230 |
- 31,15 % |
| Přijaté transfery |
261 200 |
649 531 |
+ 388 331 |
+ 59,79 % |
| Běžné výdaje |
6 725 800 |
8 853 381 |
+ 2 127 581 |
+ 24,03 % |
| Kapitálové výdaje |
6 400 000 |
4 715 075 |
- 1 684 925 |
- 26,33 % |
| Příjmy celkem |
11 897 500 |
12 821 103 |
+ 923 603 |
+ 7,20 % |
| Výdaje celkem |
13 125 800 |
13 568 456 |
+ 442 656 |
+ 3,26 % |
| Saldo |
-1 228 300 |
-747 353 |
+ 480 947 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 797 000 |
9 878 987 |
+ 1 081 987 |
+ 10,95 % |
| Nedaňové příjmy |
580 000 |
1 013 336 |
+ 433 336 |
+ 42,76 % |
| Kapitálové příjmy |
40 000 |
11 385 |
- 28 615 |
- 71,54 % |
| Přijaté transfery |
294 100 |
1 068 480 |
+ 774 380 |
+ 72,47 % |
| Běžné výdaje |
7 057 000 |
7 489 668 |
+ 432 668 |
+ 5,78 % |
| Kapitálové výdaje |
5 469 000 |
4 815 628 |
- 653 372 |
- 11,95 % |
| Příjmy celkem |
9 711 100 |
11 972 188 |
+ 2 261 088 |
+ 18,89 % |
| Výdaje celkem |
12 526 000 |
12 305 296 |
- 220 704 |
- 1,76 % |
| Saldo |
-2 814 900 |
-333 108 |
+ 2 481 792 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 838 200 |
8 839 022 |
+ 822 |
+ 0,01 % |
| Nedaňové příjmy |
610 500 |
767 944 |
+ 157 444 |
+ 20,50 % |
| Kapitálové příjmy |
60 000 |
28 905 |
- 31 095 |
- 51,83 % |
| Přijaté transfery |
304 522 |
764 658 |
+ 460 136 |
+ 60,18 % |
| Běžné výdaje |
8 113 222 |
8 106 203 |
- 7 019 |
- 0,09 % |
| Kapitálové výdaje |
1 700 000 |
2 647 167 |
+ 947 167 |
+ 35,78 % |
| Příjmy celkem |
9 813 222 |
10 400 529 |
+ 587 307 |
+ 5,65 % |
| Výdaje celkem |
9 813 222 |
10 753 370 |
+ 940 148 |
+ 8,74 % |
| Saldo |
0 |
-352 841 |
- 352 841 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 712 900 |
8 577 220 |
- 135 680 |
- 1,56 % |
| Nedaňové příjmy |
538 000 |
933 720 |
+ 395 720 |
+ 42,38 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
67 920 |
- 32 080 |
- 32,08 % |
| Přijaté transfery |
368 500 |
10 047 060 |
+ 9 678 560 |
+ 96,33 % |
| Běžné výdaje |
8 633 800 |
7 533 030 |
- 1 100 770 |
- 12,75 % |
| Kapitálové výdaje |
1 085 600 |
3 638 650 |
+ 2 553 050 |
+ 70,16 % |
| Příjmy celkem |
9 719 400 |
19 625 920 |
+ 9 906 520 |
+ 50,48 % |
| Výdaje celkem |
9 719 400 |
11 171 680 |
+ 1 452 280 |
+ 13,00 % |
| Saldo |
0 |
8 454 240 |
+ 8 454 240 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
7,20 % |
3x |
0x |
11x |
| Nedaňové příjmy |
22,35 % |
1x |
0x |
13x |
| Kapitálové příjmy |
49,72 % |
8x |
0x |
6x |
| Přijaté transfery |
84,04 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
42,33 % |
4x |
0x |
10x |
| Kapitálové výdaje |
42,66 % |
4x |
0x |
10x |
| Příjmy celkem |
28,12 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
26,07 % |
2x |
0x |
12x |