Obec: Horní Maršov (IČO: 277878)
Královéhradecký kraj
Počet obyvatel: 931
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 21 627 000 24 526 508 + 2 899 508 + 11,82 %
Nedaňové příjmy 5 146 000 6 766 167 + 1 620 167 + 23,95 %
Kapitálové příjmy 0 357 100 + 357 100 + 100,00 %
Přijaté transfery 681 900 3 508 982 + 2 827 082 + 80,57 %
Běžné výdaje 26 804 900 27 795 292 + 990 392 + 3,56 %
Kapitálové výdaje 650 000 11 846 705 + 11 196 705 + 94,51 %
Příjmy celkem 27 454 900 35 158 757 + 7 703 857 + 21,91 %
Výdaje celkem 27 454 900 39 641 998 + 12 187 098 + 30,74 %
Saldo 0 -4 483 241 - 4 483 241
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 17 287 000 22 017 161 + 4 730 161 + 21,48 %
Nedaňové příjmy 5 106 500 6 139 744 + 1 033 244 + 16,83 %
Kapitálové příjmy 90 700 449 334 + 358 634 + 79,81 %
Přijaté transfery 745 000 4 484 080 + 3 739 080 + 83,39 %
Běžné výdaje 21 364 660 28 438 244 + 7 073 584 + 24,87 %
Kapitálové výdaje 1 372 060 2 906 895 + 1 534 835 + 52,80 %
Příjmy celkem 23 229 200 33 090 319 + 9 861 119 + 29,80 %
Výdaje celkem 22 736 720 31 345 139 + 8 608 419 + 27,46 %
Saldo 492 480 1 745 180 + 1 252 700
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 14 560 000 19 208 652 + 4 648 652 + 24,20 %
Nedaňové příjmy 5 286 900 5 961 557 + 674 657 + 11,32 %
Kapitálové příjmy 137 600 1 334 474 + 1 196 874 + 89,69 %
Přijaté transfery 698 700 4 315 668 + 3 616 968 + 83,81 %
Běžné výdaje 18 918 270 24 171 717 + 5 253 447 + 21,73 %
Kapitálové výdaje 0 2 782 940 + 2 782 940 + 100,00 %
Příjmy celkem 20 683 200 30 820 351 + 10 137 151 + 32,89 %
Výdaje celkem 18 918 270 26 954 658 + 8 036 388 + 29,81 %
Saldo 1 764 930 3 865 693 + 2 100 763
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 18 350 000 18 284 542 - 65 458 - 0,36 %
Nedaňové příjmy 5 407 900 6 401 501 + 993 601 + 15,52 %
Kapitálové příjmy 214 020 1 373 698 + 1 159 678 + 84,42 %
Přijaté transfery 698 690 4 613 273 + 3 914 583 + 84,85 %
Běžné výdaje 22 505 680 22 570 585 + 64 905 + 0,29 %
Kapitálové výdaje 400 000 3 952 655 + 3 552 655 + 89,88 %
Příjmy celkem 24 670 610 30 673 014 + 6 002 404 + 19,57 %
Výdaje celkem 22 905 680 26 523 240 + 3 617 560 + 13,64 %
Saldo 1 764 930 4 149 774 + 2 384 844
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 16 800 000 18 832 510 + 2 032 510 + 10,79 %
Nedaňové příjmy 5 424 400 6 023 080 + 598 680 + 9,94 %
Kapitálové příjmy 214 020 814 942 + 600 922 + 73,74 %
Přijaté transfery 577 100 1 972 129 + 1 395 029 + 70,74 %
Běžné výdaje 20 300 590 21 572 756 + 1 272 166 + 5,90 %
Kapitálové výdaje 950 000 1 950 576 + 1 000 576 + 51,30 %
Příjmy celkem 23 015 520 27 642 661 + 4 627 141 + 16,74 %
Výdaje celkem 21 250 590 23 523 332 + 2 272 742 + 9,66 %
Saldo 1 764 930 4 119 329 + 2 354 399
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 15 970 000 17 743 330 + 1 773 330 + 9,99 %
Nedaňové příjmy 4 955 990 6 724 929 + 1 768 939 + 26,30 %
Kapitálové příjmy 282 790 666 301 + 383 511 + 57,56 %
Přijaté transfery 601 300 4 914 124 + 4 312 824 + 87,76 %
Běžné výdaje 19 589 570 24 758 609 + 5 169 039 + 20,88 %
Kapitálové výdaje 2 900 000 6 154 025 + 3 254 025 + 52,88 %
Příjmy celkem 21 810 080 30 048 684 + 8 238 604 + 27,42 %
Výdaje celkem 22 489 570 30 912 634 + 8 423 064 + 27,25 %
Saldo -679 490 -863 950 - 184 460
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 14 667 000 16 395 364 + 1 728 364 + 10,54 %
Nedaňové příjmy 4 685 000 5 919 876 + 1 234 876 + 20,86 %
Kapitálové příjmy 282 790 451 692 + 168 902 + 37,39 %
Přijaté transfery 549 300 5 600 312 + 5 051 012 + 90,19 %
Běžné výdaje 19 221 160 21 639 617 + 2 418 457 + 11,18 %
Kapitálové výdaje 0 5 210 031 + 5 210 031 + 100,00 %
Příjmy celkem 20 184 090 28 367 244 + 8 183 154 + 28,85 %
Výdaje celkem 19 221 160 26 849 648 + 7 628 488 + 28,41 %
Saldo 962 930 1 517 596 + 554 666
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 12 953 000 15 250 056 + 2 297 056 + 15,06 %
Nedaňové příjmy 4 485 000 5 969 788 + 1 484 788 + 24,87 %
Kapitálové příjmy 282 790 465 292 + 182 502 + 39,22 %
Přijaté transfery 549 300 15 425 033 + 14 875 733 + 96,44 %
Běžné výdaje 17 697 160 27 605 033 + 9 907 873 + 35,89 %
Kapitálové výdaje 11 402 000 15 935 240 + 4 533 240 + 28,45 %
Příjmy celkem 18 270 090 37 110 169 + 18 840 079 + 50,77 %
Výdaje celkem 29 099 160 43 540 273 + 14 441 113 + 33,17 %
Saldo -10 829 070 -6 430 104 + 4 398 966
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 12 865 000 14 135 922 + 1 270 922 + 8,99 %
Nedaňové příjmy 4 481 000 5 318 122 + 837 122 + 15,74 %
Kapitálové příjmy 324 270 1 446 393 + 1 122 123 + 77,58 %
Přijaté transfery 554 000 2 033 043 + 1 479 043 + 72,75 %
Běžné výdaje 17 411 340 23 348 823 + 5 937 483 + 25,43 %
Kapitálové výdaje 400 000 9 331 443 + 8 931 443 + 95,71 %
Příjmy celkem 18 224 270 22 933 480 + 4 709 210 + 20,53 %
Výdaje celkem 17 811 340 32 680 265 + 14 868 925 + 45,50 %
Saldo 412 930 -9 746 786 - 10 159 716
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 11 753 000 13 463 888 + 1 710 888 + 12,71 %
Nedaňové příjmy 4 520 000 5 240 908 + 720 908 + 13,76 %
Kapitálové příjmy 324 270 352 986 + 28 716 + 8,14 %
Přijaté transfery 564 100 8 563 622 + 7 999 522 + 93,41 %
Běžné výdaje 16 248 440 19 973 062 + 3 724 622 + 18,65 %
Kapitálové výdaje 500 000 12 880 318 + 12 380 318 + 96,12 %
Příjmy celkem 17 161 370 27 621 405 + 10 460 035 + 37,87 %
Výdaje celkem 16 748 440 32 853 380 + 16 104 940 + 49,02 %
Saldo 412 930 -5 231 975 - 5 644 905
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 12 850 000 13 018 478 + 168 478 + 1,29 %
Nedaňové příjmy 4 929 850 9 187 754 + 4 257 904 + 46,34 %
Kapitálové příjmy 408 710 1 546 950 + 1 138 240 + 73,58 %
Přijaté transfery 564 100 5 531 959 + 4 967 859 + 89,80 %
Běžné výdaje 17 902 660 20 729 844 + 2 827 184 + 13,64 %
Kapitálové výdaje 200 000 9 329 163 + 9 129 163 + 97,86 %
Příjmy celkem 18 752 660 29 285 141 + 10 532 481 + 35,97 %
Výdaje celkem 18 102 660 30 059 006 + 11 956 346 + 39,78 %
Saldo 650 000 -773 865 - 1 423 865
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 9 719 720 14 466 886 + 4 747 166 + 32,81 %
Nedaňové příjmy 4 395 900 5 435 050 + 1 039 150 + 19,12 %
Kapitálové příjmy 3 096 560 3 716 588 + 620 028 + 16,68 %
Přijaté transfery 544 840 3 890 029 + 3 345 189 + 85,99 %
Běžné výdaje 16 746 020 22 903 197 + 6 157 177 + 26,88 %
Kapitálové výdaje 0 3 766 514 + 3 766 514 + 100,00 %
Příjmy celkem 17 757 020 27 508 553 + 9 751 533 + 35,45 %
Výdaje celkem 16 746 020 26 669 711 + 9 923 691 + 37,21 %
Saldo 1 011 000 838 842 - 172 158
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 10 784 600 10 293 352 - 491 248 - 4,56 %
Nedaňové příjmy 4 935 800 5 673 961 + 738 161 + 13,01 %
Kapitálové příjmy 466 560 21 826 206 + 21 359 646 + 97,86 %
Přijaté transfery 599 400 2 816 467 + 2 217 067 + 78,72 %
Běžné výdaje 16 564 060 17 891 556 + 1 327 496 + 7,42 %
Kapitálové výdaje 980 000 3 007 494 + 2 027 494 + 67,41 %
Příjmy celkem 16 786 360 40 609 986 + 23 823 626 + 58,66 %
Výdaje celkem 17 544 060 20 899 050 + 3 354 990 + 16,05 %
Saldo -757 700 19 710 936 + 20 468 636
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 11 254 000 11 009 980 - 244 020 - 2,17 %
Nedaňové příjmy 6 192 150 6 685 830 + 493 680 + 7,38 %
Kapitálové příjmy 466 560 785 160 + 318 600 + 40,58 %
Přijaté transfery 725 630 3 477 100 + 2 751 470 + 79,13 %
Běžné výdaje 16 364 050 18 561 460 + 2 197 410 + 11,84 %
Kapitálové výdaje 0 995 640 + 995 640 + 100,00 %
Příjmy celkem 18 638 340 21 958 070 + 3 319 730 + 15,12 %
Výdaje celkem 16 364 050 19 557 100 + 3 193 050 + 16,33 %
Saldo 2 274 290 2 400 970 + 126 680
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 11,91 % 3x 0x 11x
Nedaňové příjmy 18,92 % 0x 0x 14x
Kapitálové příjmy 62,59 % 0x 0x 14x
Přijaté transfery 84,11 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 16,30 % 0x 0x 14x
Kapitálové výdaje 80,49 % 0x 0x 14x
Příjmy celkem 30,82 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 28,86 % 0x 0x 14x