Obec: Vrchlabí (IČO: 278475)
Královéhradecký kraj
Počet obyvatel: 12 131
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.

Rok: 2023	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	265 000 000	292 976 650	+ 27 976 650	+ 9,55 %
Nedaňové příjmy	125 616 380	131 153 058	+ 5 536 678	+ 4,22 %
Kapitálové příjmy	11 000 000	10 101 330	- 898 670	- 8,17 %
Přijaté transfery	27 688 700	52 858 868	+ 25 170 168	+ 47,62 %
Běžné výdaje	344 141 154	301 749 582	- 42 391 572	- 12,32 %
Kapitálové výdaje	149 002 841	113 740 301	- 35 262 540	- 23,67 %
Příjmy celkem	429 305 080	487 089 906	+ 57 784 826	+ 11,86 %
Výdaje celkem	493 143 995	415 489 883	- 77 654 111	- 15,75 %
Saldo	-63 838 915	71 600 022	+ 135 438 937

Rok: 2022	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	231 270 000	258 618 200	+ 27 348 200	+ 10,57 %
Nedaňové příjmy	114 166 380	118 402 108	+ 4 235 728	+ 3,58 %
Kapitálové příjmy	11 000 000	4 855 640	- 6 144 360	- 55,86 %
Přijaté transfery	25 473 100	54 580 975	+ 29 107 875	+ 53,33 %
Běžné výdaje	269 156 929	271 418 170	+ 2 261 241	+ 0,83 %
Kapitálové výdaje	247 054 441	230 126 613	- 16 927 828	- 6,85 %
Příjmy celkem	381 909 480	436 456 924	+ 54 547 444	+ 12,50 %
Výdaje celkem	516 211 370	501 544 783	- 14 666 587	- 2,84 %
Saldo	-134 301 890	-65 087 859	+ 69 214 031

Rok: 2021	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	190 080 000	228 683 733	+ 38 603 733	+ 16,88 %
Nedaňové příjmy	113 627 670	103 726 242	- 9 901 428	- 8,71 %
Kapitálové příjmy	11 500 000	16 998 245	+ 5 498 245	+ 32,35 %
Přijaté transfery	36 926 280	56 992 819	+ 20 066 539	+ 35,21 %
Běžné výdaje	270 732 631	255 223 709	- 15 508 922	- 5,73 %
Kapitálové výdaje	144 053 169	119 760 256	- 24 292 913	- 16,86 %
Příjmy celkem	352 133 950	406 401 038	+ 54 267 088	+ 13,35 %
Výdaje celkem	414 785 800	374 983 965	- 39 801 835	- 9,60 %
Saldo	-62 651 850	31 417 073	+ 94 068 923

Rok: 2020	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	223 430 000	209 588 870	- 13 841 130	- 6,19 %
Nedaňové příjmy	109 326 380	107 947 632	- 1 378 748	- 1,26 %
Kapitálové příjmy	10 500 000	11 144 447	+ 644 447	+ 5,78 %
Přijaté transfery	35 870 280	62 899 226	+ 27 028 946	+ 42,97 %
Běžné výdaje	284 825 430	283 716 758	- 1 108 672	- 0,39 %
Kapitálové výdaje	117 000 000	92 160 072	- 24 839 928	- 21,23 %
Příjmy celkem	379 126 660	391 580 175	+ 12 453 515	+ 3,18 %
Výdaje celkem	401 825 430	375 876 829	- 25 948 601	- 6,46 %
Saldo	-22 698 770	15 703 345	+ 38 402 115

Rok: 2019	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	214 880 000	223 145 591	+ 8 265 591	+ 3,70 %
Nedaňové příjmy	106 437 180	95 343 618	- 11 093 562	- 10,42 %
Kapitálové příjmy	6 500 000	7 670 476	+ 1 170 476	+ 15,26 %
Přijaté transfery	43 577 360	51 650 611	+ 8 073 251	+ 15,63 %
Běžné výdaje	275 861 710	253 376 110	- 22 485 600	- 8,15 %
Kapitálové výdaje	115 500 000	81 580 635	- 33 919 365	- 29,37 %
Příjmy celkem	371 394 540	377 810 294	+ 6 415 754	+ 1,70 %
Výdaje celkem	391 361 710	334 956 745	- 56 404 965	- 14,41 %
Saldo	-19 967 170	42 853 549	+ 62 820 719

Rok: 2018	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	201 280 000	208 904 363	+ 7 624 363	+ 3,65 %
Nedaňové příjmy	93 966 380	90 960 994	- 3 005 386	- 3,20 %
Kapitálové příjmy	8 000 000	11 030 238	+ 3 030 238	+ 27,47 %
Přijaté transfery	71 730 620	84 501 202	+ 12 770 582	+ 15,11 %
Běžné výdaje	245 572 140	223 707 283	- 21 864 857	- 8,90 %
Kapitálové výdaje	158 000 000	164 813 838	+ 6 813 838	+ 4,13 %
Příjmy celkem	374 977 000	395 396 798	+ 20 419 798	+ 5,16 %
Výdaje celkem	403 572 140	388 521 122	- 15 051 018	- 3,73 %
Saldo	-28 595 140	6 875 676	+ 35 470 816

Rok: 2017	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	177 160 000	190 137 454	+ 12 977 454	+ 6,83 %
Nedaňové příjmy	93 391 380	90 844 470	- 2 546 910	- 2,73 %
Kapitálové příjmy	14 000 000	18 461 709	+ 4 461 709	+ 24,17 %
Přijaté transfery	33 346 680	39 474 047	+ 6 127 367	+ 15,52 %
Běžné výdaje	250 569 910	224 090 842	- 26 479 068	- 10,57 %
Kapitálové výdaje	63 780 000	51 531 217	- 12 248 783	- 19,20 %
Příjmy celkem	317 898 060	338 917 681	+ 21 019 621	+ 6,20 %
Výdaje celkem	314 349 910	275 622 059	- 38 727 851	- 12,32 %
Saldo	3 548 150	63 295 622	+ 59 747 472

Rok: 2016	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	168 390 000	166 012 032	- 2 377 968	- 1,41 %
Nedaňové příjmy	90 573 380	92 862 162	+ 2 288 782	+ 2,46 %
Kapitálové příjmy	13 300 000	5 471 845	- 7 828 155	- 58,86 %
Přijaté transfery	24 642 140	28 620 967	+ 3 978 827	+ 13,90 %
Běžné výdaje	226 942 560	198 689 411	- 28 253 149	- 12,45 %
Kapitálové výdaje	58 937 000	30 218 784	- 28 718 216	- 48,73 %
Příjmy celkem	296 905 520	292 967 006	- 3 938 514	- 1,33 %
Výdaje celkem	285 879 560	228 908 195	- 56 971 365	- 19,93 %
Saldo	11 025 960	64 058 811	+ 53 032 851

Rok: 2015	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	164 175 000	169 884 792	+ 5 709 792	+ 3,36 %
Nedaňové příjmy	84 844 780	89 511 533	+ 4 666 753	+ 5,21 %
Kapitálové příjmy	38 315 000	39 112 380	+ 797 380	+ 2,04 %
Přijaté transfery	106 277 050	94 632 572	- 11 644 478	- 10,96 %
Běžné výdaje	222 613 110	211 546 625	- 11 066 485	- 4,97 %
Kapitálové výdaje	211 157 500	184 052 714	- 27 104 786	- 12,84 %
Příjmy celkem	393 611 830	393 141 276	- 470 554	- 0,12 %
Výdaje celkem	433 770 610	395 599 339	- 38 171 271	- 8,80 %
Saldo	-40 158 780	-2 458 063	+ 37 700 717

Rok: 2014	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	154 055 100	163 068 360	+ 9 013 260	+ 5,53 %
Nedaňové příjmy	81 792 770	86 740 385	+ 4 947 615	+ 5,70 %
Kapitálové příjmy	44 651 000	21 635 091	- 23 015 909	- 51,55 %
Přijaté transfery	102 399 870	56 120 572	- 46 279 298	- 45,19 %
Běžné výdaje	210 646 690	207 254 230	- 3 392 460	- 1,61 %
Kapitálové výdaje	208 558 000	98 759 655	- 109 798 345	- 52,65 %
Příjmy celkem	382 898 740	327 564 408	- 55 334 332	- 14,45 %
Výdaje celkem	419 204 690	306 013 885	- 113 190 805	- 27,00 %
Saldo	-36 305 950	21 550 523	+ 57 856 473

Rok: 2013	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	132 555 000	154 245 605	+ 21 690 605	+ 14,06 %
Nedaňové příjmy	79 843 800	83 434 284	+ 3 590 484	+ 4,30 %
Kapitálové příjmy	50 370 800	55 148 722	+ 4 777 922	+ 8,66 %
Přijaté transfery	64 644 310	48 660 589	- 15 983 722	- 24,73 %
Běžné výdaje	212 294 850	213 999 671	+ 1 704 821	+ 0,80 %
Kapitálové výdaje	93 900 000	63 568 426	- 30 331 574	- 32,30 %
Příjmy celkem	327 413 910	341 489 200	+ 14 075 290	+ 4,12 %
Výdaje celkem	306 194 850	277 568 096	- 28 626 754	- 9,35 %
Saldo	21 219 060	63 921 103	+ 42 702 043

Rok: 2012	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	115 194 000	135 819 382	+ 20 625 382	+ 15,19 %
Nedaňové příjmy	81 091 670	84 422 167	+ 3 330 497	+ 3,95 %
Kapitálové příjmy	27 275 000	15 791 460	- 11 483 540	- 42,10 %
Přijaté transfery	142 943 440	101 137 713	- 41 805 727	- 29,25 %
Běžné výdaje	215 247 930	225 356 875	+ 10 108 945	+ 4,49 %
Kapitálové výdaje	113 595 530	53 882 275	- 59 713 255	- 52,57 %
Příjmy celkem	366 504 110	337 170 723	- 29 333 387	- 8,00 %
Výdaje celkem	328 843 460	279 239 150	- 49 604 310	- 15,08 %
Saldo	37 660 650	57 931 573	+ 20 270 923

Rok: 2011	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	126 960 000	126 856 655	- 103 345	- 0,08 %
Nedaňové příjmy	84 135 710	94 237 907	+ 10 102 197	+ 10,72 %
Kapitálové příjmy	20 385 000	16 270 540	- 4 114 460	- 20,18 %
Přijaté transfery	144 457 380	94 093 651	- 50 363 729	- 34,86 %
Běžné výdaje	276 908 140	285 811 633	+ 8 903 493	+ 3,12 %
Kapitálové výdaje	123 272 000	117 963 214	- 5 308 786	- 4,31 %
Příjmy celkem	375 938 090	331 458 752	- 44 479 338	- 11,83 %
Výdaje celkem	400 180 140	403 774 847	+ 3 594 707	+ 0,89 %
Saldo	-24 242 050	-72 316 095	- 48 074 045

Rok: 2010	Rozpočet	Skutečnost	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Daňové příjmy	117 707 000	130 595 880	+ 12 888 880	+ 9,87 %
Nedaňové příjmy	150 541 750	117 940 760	- 32 600 990	- 21,66 %
Kapitálové příjmy	22 065 200	11 644 570	- 10 420 630	- 47,23 %
Přijaté transfery	346 827 710	361 252 410	+ 14 424 700	+ 3,99 %
Běžné výdaje	248 378 960	249 127 820	+ 748 860	+ 0,30 %
Kapitálové výdaje	536 657 000	427 497 830	- 109 159 170	- 20,34 %
Příjmy celkem	637 141 660	621 433 620	- 15 708 040	- 2,47 %
Výdaje celkem	785 035 960	676 625 650	- 108 410 310	- 13,81 %
Saldo	-147 894 300	-55 192 030	+ 92 702 270

Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)

Třída	Průměrný rozdíl %	R > S	R = S	R < S
Daňové příjmy	7,63 %	3x	0x	11x
Nedaňové příjmy	6,29 %	6x	0x	8x
Kapitálové příjmy	28,55 %	7x	0x	7x
Přijaté transfery	27,73 %	5x	0x	9x
Běžné výdaje	5,33 %	9x	0x	5x
Kapitálové výdaje	24,65 %	13x	0x	1x
Příjmy celkem	6,88 %	6x	0x	8x
Výdaje celkem	11,43 %	13x	0x	1x