Obec: Zlín (IČO: 283924)
Zlínský kraj
Počet obyvatel: 74 255
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 669 929 000 |
1 915 901 868 |
+ 245 972 868 |
+ 12,84 % |
| Nedaňové příjmy |
250 948 000 |
363 455 603 |
+ 112 507 603 |
+ 30,95 % |
| Kapitálové příjmy |
800 000 |
12 942 673 |
+ 12 142 673 |
+ 93,82 % |
| Přijaté transfery |
72 243 000 |
367 697 755 |
+ 295 454 755 |
+ 80,35 % |
| Běžné výdaje |
1 682 793 000 |
1 970 730 541 |
+ 287 937 541 |
+ 14,61 % |
| Kapitálové výdaje |
431 802 000 |
519 252 367 |
+ 87 450 367 |
+ 16,84 % |
| Příjmy celkem |
1 993 920 000 |
2 659 997 900 |
+ 666 077 900 |
+ 25,04 % |
| Výdaje celkem |
2 114 595 000 |
2 489 982 907 |
+ 375 387 907 |
+ 15,08 % |
| Saldo |
-120 675 000 |
170 014 992 |
+ 290 689 992 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 385 173 000 |
1 680 603 309 |
+ 295 430 309 |
+ 17,58 % |
| Nedaňové příjmy |
218 529 000 |
312 760 384 |
+ 94 231 384 |
+ 30,13 % |
| Kapitálové příjmy |
13 800 000 |
17 781 694 |
+ 3 981 694 |
+ 22,39 % |
| Přijaté transfery |
72 243 000 |
267 583 411 |
+ 195 340 411 |
+ 73,00 % |
| Běžné výdaje |
1 518 462 000 |
1 684 430 473 |
+ 165 968 473 |
+ 9,85 % |
| Kapitálové výdaje |
267 083 000 |
799 189 338 |
+ 532 106 338 |
+ 66,58 % |
| Příjmy celkem |
1 689 745 000 |
2 278 728 798 |
+ 588 983 798 |
+ 25,85 % |
| Výdaje celkem |
1 785 545 000 |
2 483 619 811 |
+ 698 074 811 |
+ 28,11 % |
| Saldo |
-95 800 000 |
-204 891 013 |
- 109 091 013 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 341 955 000 |
1 438 511 798 |
+ 96 556 798 |
+ 6,71 % |
| Nedaňové příjmy |
209 714 000 |
255 288 399 |
+ 45 574 399 |
+ 17,85 % |
| Kapitálové příjmy |
11 800 000 |
38 749 514 |
+ 26 949 514 |
+ 69,55 % |
| Přijaté transfery |
59 093 000 |
242 160 769 |
+ 183 067 769 |
+ 75,60 % |
| Běžné výdaje |
1 451 144 000 |
1 513 093 626 |
+ 61 949 626 |
+ 4,09 % |
| Kapitálové výdaje |
176 618 000 |
313 234 135 |
+ 136 616 135 |
+ 43,61 % |
| Příjmy celkem |
1 622 562 000 |
1 974 710 479 |
+ 352 148 479 |
+ 17,83 % |
| Výdaje celkem |
1 627 762 000 |
1 826 327 762 |
+ 198 565 762 |
+ 10,87 % |
| Saldo |
-5 200 000 |
148 382 717 |
+ 153 582 717 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 390 605 000 |
1 306 530 546 |
- 84 074 454 |
- 6,05 % |
| Nedaňové příjmy |
212 237 000 |
284 120 659 |
+ 71 883 659 |
+ 25,30 % |
| Kapitálové příjmy |
2 800 000 |
9 563 408 |
+ 6 763 408 |
+ 70,72 % |
| Přijaté transfery |
59 093 000 |
296 567 955 |
+ 237 474 955 |
+ 80,07 % |
| Běžné výdaje |
1 427 627 000 |
1 479 729 905 |
+ 52 102 905 |
+ 3,52 % |
| Kapitálové výdaje |
234 308 000 |
219 791 720 |
- 14 516 280 |
- 6,20 % |
| Příjmy celkem |
1 664 735 000 |
1 896 782 568 |
+ 232 047 568 |
+ 12,23 % |
| Výdaje celkem |
1 661 935 000 |
1 699 521 625 |
+ 37 586 625 |
+ 2,21 % |
| Saldo |
2 800 000 |
197 260 943 |
+ 194 460 943 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 310 700 000 |
1 393 205 461 |
+ 82 505 461 |
+ 5,92 % |
| Nedaňové příjmy |
203 691 000 |
258 028 979 |
+ 54 337 979 |
+ 21,06 % |
| Kapitálové příjmy |
12 800 000 |
24 443 776 |
+ 11 643 776 |
+ 47,63 % |
| Přijaté transfery |
54 093 000 |
155 209 416 |
+ 101 116 416 |
+ 65,15 % |
| Běžné výdaje |
1 364 792 000 |
1 458 150 303 |
+ 93 358 303 |
+ 6,40 % |
| Kapitálové výdaje |
211 692 000 |
332 900 699 |
+ 121 208 699 |
+ 36,41 % |
| Příjmy celkem |
1 581 284 000 |
1 830 887 633 |
+ 249 603 633 |
+ 13,63 % |
| Výdaje celkem |
1 576 484 000 |
1 791 051 002 |
+ 214 567 002 |
+ 11,98 % |
| Saldo |
4 800 000 |
39 836 631 |
+ 35 036 631 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 250 100 000 |
1 295 273 401 |
+ 45 173 401 |
+ 3,49 % |
| Nedaňové příjmy |
202 244 000 |
250 449 848 |
+ 48 205 848 |
+ 19,25 % |
| Kapitálové příjmy |
3 800 000 |
13 647 114 |
+ 9 847 114 |
+ 72,16 % |
| Přijaté transfery |
54 093 000 |
204 491 984 |
+ 150 398 984 |
+ 73,55 % |
| Běžné výdaje |
1 261 456 000 |
1 277 584 175 |
+ 16 128 175 |
+ 1,26 % |
| Kapitálové výdaje |
243 981 000 |
505 326 376 |
+ 261 345 376 |
+ 51,72 % |
| Příjmy celkem |
1 510 237 000 |
1 763 862 347 |
+ 253 625 347 |
+ 14,38 % |
| Výdaje celkem |
1 505 437 000 |
1 782 910 551 |
+ 277 473 551 |
+ 15,56 % |
| Saldo |
4 800 000 |
-19 048 205 |
- 23 848 205 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 082 422 000 |
1 207 990 813 |
+ 125 568 813 |
+ 10,39 % |
| Nedaňové příjmy |
195 447 000 |
233 287 456 |
+ 37 840 456 |
+ 16,22 % |
| Kapitálové příjmy |
4 800 000 |
12 679 246 |
+ 7 879 246 |
+ 62,14 % |
| Přijaté transfery |
54 093 000 |
142 822 080 |
+ 88 729 080 |
+ 62,13 % |
| Běžné výdaje |
1 171 701 000 |
1 210 411 390 |
+ 38 710 390 |
+ 3,20 % |
| Kapitálové výdaje |
160 261 000 |
334 083 512 |
+ 173 822 512 |
+ 52,03 % |
| Příjmy celkem |
1 336 762 000 |
1 596 779 594 |
+ 260 017 594 |
+ 16,28 % |
| Výdaje celkem |
1 331 962 000 |
1 544 494 902 |
+ 212 532 902 |
+ 13,76 % |
| Saldo |
4 800 000 |
52 284 692 |
+ 47 484 692 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 026 389 000 |
1 130 302 593 |
+ 103 913 593 |
+ 9,19 % |
| Nedaňové příjmy |
199 893 000 |
255 173 185 |
+ 55 280 185 |
+ 21,66 % |
| Kapitálové příjmy |
7 500 000 |
20 684 390 |
+ 13 184 390 |
+ 63,74 % |
| Přijaté transfery |
52 024 000 |
110 046 992 |
+ 58 022 992 |
+ 52,73 % |
| Běžné výdaje |
1 156 667 000 |
1 143 457 621 |
- 13 209 379 |
- 1,14 % |
| Kapitálové výdaje |
164 339 000 |
280 543 920 |
+ 116 204 920 |
+ 41,42 % |
| Příjmy celkem |
1 285 806 000 |
1 516 207 160 |
+ 230 401 160 |
+ 15,20 % |
| Výdaje celkem |
1 321 006 000 |
1 424 001 541 |
+ 102 995 541 |
+ 7,23 % |
| Saldo |
-35 200 000 |
92 205 619 |
+ 127 405 619 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
984 768 000 |
1 045 223 435 |
+ 60 455 435 |
+ 5,78 % |
| Nedaňové příjmy |
201 908 000 |
248 624 923 |
+ 46 716 923 |
+ 18,79 % |
| Kapitálové příjmy |
11 000 000 |
31 215 277 |
+ 20 215 277 |
+ 64,76 % |
| Přijaté transfery |
52 024 000 |
165 761 483 |
+ 113 737 483 |
+ 68,62 % |
| Běžné výdaje |
1 113 761 000 |
1 133 124 938 |
+ 19 363 938 |
+ 1,71 % |
| Kapitálové výdaje |
135 552 000 |
390 369 004 |
+ 254 817 004 |
+ 65,28 % |
| Příjmy celkem |
1 249 700 000 |
1 490 825 119 |
+ 241 125 119 |
+ 16,17 % |
| Výdaje celkem |
1 249 313 000 |
1 523 493 942 |
+ 274 180 942 |
+ 18,00 % |
| Saldo |
387 000 |
-32 668 823 |
- 33 055 823 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
946 908 000 |
1 018 365 683 |
+ 71 457 683 |
+ 7,02 % |
| Nedaňové příjmy |
207 417 000 |
239 816 117 |
+ 32 399 117 |
+ 13,51 % |
| Kapitálové příjmy |
26 000 000 |
76 492 668 |
+ 50 492 668 |
+ 66,01 % |
| Přijaté transfery |
72 094 000 |
241 571 755 |
+ 169 477 755 |
+ 70,16 % |
| Běžné výdaje |
1 080 077 000 |
1 164 043 660 |
+ 83 966 660 |
+ 7,21 % |
| Kapitálové výdaje |
170 845 000 |
402 310 329 |
+ 231 465 329 |
+ 57,53 % |
| Příjmy celkem |
1 252 419 000 |
1 576 246 223 |
+ 323 827 223 |
+ 20,54 % |
| Výdaje celkem |
1 250 922 000 |
1 566 353 989 |
+ 315 431 989 |
+ 20,14 % |
| Saldo |
1 497 000 |
9 892 234 |
+ 8 395 234 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
938 549 000 |
992 812 994 |
+ 54 263 994 |
+ 5,47 % |
| Nedaňové příjmy |
214 178 000 |
235 643 558 |
+ 21 465 558 |
+ 9,11 % |
| Kapitálové příjmy |
38 000 000 |
30 694 318 |
- 7 305 682 |
- 19,23 % |
| Přijaté transfery |
54 094 000 |
131 597 652 |
+ 77 503 652 |
+ 58,89 % |
| Běžné výdaje |
1 081 980 000 |
1 084 476 397 |
+ 2 496 397 |
+ 0,23 % |
| Kapitálové výdaje |
136 964 000 |
369 752 187 |
+ 232 788 187 |
+ 62,96 % |
| Příjmy celkem |
1 244 821 000 |
1 390 748 522 |
+ 145 927 522 |
+ 10,49 % |
| Výdaje celkem |
1 218 944 000 |
1 454 228 584 |
+ 235 284 584 |
+ 16,18 % |
| Saldo |
25 877 000 |
-63 480 062 |
- 89 357 062 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
907 778 000 |
939 904 624 |
+ 32 126 624 |
+ 3,42 % |
| Nedaňové příjmy |
214 667 000 |
245 168 625 |
+ 30 501 625 |
+ 12,44 % |
| Kapitálové příjmy |
35 000 000 |
63 391 551 |
+ 28 391 551 |
+ 44,79 % |
| Přijaté transfery |
64 434 000 |
180 583 817 |
+ 116 149 817 |
+ 64,32 % |
| Běžné výdaje |
1 046 605 000 |
1 081 101 963 |
+ 34 496 963 |
+ 3,19 % |
| Kapitálové výdaje |
144 690 000 |
192 910 655 |
+ 48 220 655 |
+ 25,00 % |
| Příjmy celkem |
1 221 879 000 |
1 429 048 618 |
+ 207 169 618 |
+ 14,50 % |
| Výdaje celkem |
1 191 295 000 |
1 274 012 618 |
+ 82 717 618 |
+ 6,49 % |
| Saldo |
30 584 000 |
155 036 000 |
+ 124 452 000 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
936 084 000 |
893 450 721 |
- 42 633 279 |
- 4,55 % |
| Nedaňové příjmy |
208 996 000 |
252 420 416 |
+ 43 424 416 |
+ 17,20 % |
| Kapitálové příjmy |
31 800 000 |
56 061 824 |
+ 24 261 824 |
+ 43,28 % |
| Přijaté transfery |
461 435 000 |
368 905 551 |
- 92 529 449 |
- 20,05 % |
| Běžné výdaje |
1 437 870 000 |
1 334 231 947 |
- 103 638 053 |
- 7,21 % |
| Kapitálové výdaje |
146 662 000 |
188 215 302 |
+ 41 553 302 |
+ 22,08 % |
| Příjmy celkem |
1 638 315 000 |
1 570 838 512 |
- 67 476 488 |
- 4,12 % |
| Výdaje celkem |
1 584 532 000 |
1 522 447 249 |
- 62 084 751 |
- 3,92 % |
| Saldo |
53 783 000 |
48 391 262 |
- 5 391 738 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
888 099 000 |
913 555 070 |
+ 25 456 070 |
+ 2,79 % |
| Nedaňové příjmy |
195 299 000 |
257 888 660 |
+ 62 589 660 |
+ 24,27 % |
| Kapitálové příjmy |
84 800 000 |
152 139 330 |
+ 67 339 330 |
+ 44,26 % |
| Přijaté transfery |
436 708 000 |
738 820 630 |
+ 302 112 630 |
+ 40,89 % |
| Běžné výdaje |
1 278 190 000 |
1 362 773 000 |
+ 84 583 000 |
+ 6,21 % |
| Kapitálové výdaje |
438 130 000 |
771 281 520 |
+ 333 151 520 |
+ 43,19 % |
| Příjmy celkem |
1 604 906 000 |
2 062 403 690 |
+ 457 497 690 |
+ 22,18 % |
| Výdaje celkem |
1 716 320 000 |
2 134 054 520 |
+ 417 734 520 |
+ 19,57 % |
| Saldo |
-111 414 000 |
-71 650 830 |
+ 39 763 170 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
7,23 % |
2x |
0x |
12x |
| Nedaňové příjmy |
19,84 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové příjmy |
56,03 % |
1x |
0x |
13x |
| Přijaté transfery |
63,25 % |
1x |
0x |
13x |
| Běžné výdaje |
4,99 % |
2x |
0x |
12x |
| Kapitálové výdaje |
42,20 % |
1x |
0x |
13x |
| Příjmy celkem |
16,32 % |
1x |
0x |
13x |
| Výdaje celkem |
13,51 % |
1x |
0x |
13x |