Obec: Ústí (IČO: 286796)
Kraj Vysočina
Počet obyvatel: 234
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 777 000 |
5 666 535 |
+ 1 889 535 |
+ 33,35 % |
| Nedaňové příjmy |
800 000 |
1 294 373 |
+ 494 373 |
+ 38,19 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
192 700 |
+ 192 700 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
74 900 |
294 436 |
+ 219 536 |
+ 74,56 % |
| Běžné výdaje |
4 263 900 |
4 194 875 |
- 69 025 |
- 1,62 % |
| Kapitálové výdaje |
388 000 |
3 411 857 |
+ 3 023 857 |
+ 88,63 % |
| Příjmy celkem |
4 651 900 |
7 448 044 |
+ 2 796 144 |
+ 37,54 % |
| Výdaje celkem |
4 651 900 |
7 606 732 |
+ 2 954 832 |
+ 38,84 % |
| Saldo |
0 |
-158 688 |
- 158 688 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 951 000 |
4 575 229 |
+ 1 624 229 |
+ 35,50 % |
| Nedaňové příjmy |
780 000 |
1 915 031 |
+ 1 135 031 |
+ 59,27 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
490 200 |
+ 470 200 |
+ 95,92 % |
| Přijaté transfery |
119 500 |
414 624 |
+ 295 124 |
+ 71,18 % |
| Běžné výdaje |
3 870 500 |
4 359 256 |
+ 488 756 |
+ 11,21 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
1 118 064 |
+ 1 118 064 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
3 870 500 |
7 395 084 |
+ 3 524 584 |
+ 47,66 % |
| Výdaje celkem |
3 870 500 |
5 477 320 |
+ 1 606 820 |
+ 29,34 % |
| Saldo |
0 |
1 917 764 |
+ 1 917 764 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 450 000 |
4 032 175 |
+ 582 175 |
+ 14,44 % |
| Nedaňové příjmy |
650 000 |
1 075 789 |
+ 425 789 |
+ 39,58 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
85 850 |
+ 85 850 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
70 800 |
325 759 |
+ 254 959 |
+ 78,27 % |
| Běžné výdaje |
4 170 800 |
3 294 803 |
- 875 997 |
- 21,00 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
47 788 |
+ 47 788 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
4 170 800 |
5 519 574 |
+ 1 348 774 |
+ 24,44 % |
| Výdaje celkem |
4 170 800 |
3 342 591 |
- 828 209 |
- 19,86 % |
| Saldo |
0 |
2 176 983 |
+ 2 176 983 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 000 000 |
3 525 171 |
- 474 829 |
- 11,87 % |
| Nedaňové příjmy |
506 000 |
863 068 |
+ 357 068 |
+ 41,37 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
9 300 |
- 90 700 |
- 90,70 % |
| Přijaté transfery |
68 100 |
1 280 625 |
+ 1 212 525 |
+ 94,68 % |
| Běžné výdaje |
4 674 100 |
3 777 929 |
- 896 171 |
- 19,17 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
156 816 |
+ 156 816 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
4 674 100 |
5 678 164 |
+ 1 004 064 |
+ 17,68 % |
| Výdaje celkem |
4 674 100 |
3 934 745 |
- 739 355 |
- 15,82 % |
| Saldo |
0 |
1 743 419 |
+ 1 743 419 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 404 100 |
3 934 323 |
+ 530 223 |
+ 13,48 % |
| Nedaňové příjmy |
506 000 |
755 350 |
+ 249 350 |
+ 33,01 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
27 800 |
- 72 200 |
- 72,20 % |
| Přijaté transfery |
65 400 |
206 192 |
+ 140 792 |
+ 68,28 % |
| Běžné výdaje |
4 935 500 |
3 408 556 |
- 1 526 944 |
- 30,94 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
2 317 942 |
+ 2 317 942 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
4 075 500 |
4 923 665 |
+ 848 165 |
+ 17,23 % |
| Výdaje celkem |
4 935 500 |
5 726 498 |
+ 790 998 |
+ 13,81 % |
| Saldo |
-860 000 |
-802 833 |
+ 57 167 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 147 100 |
3 617 508 |
+ 470 408 |
+ 13,00 % |
| Nedaňové příjmy |
506 000 |
584 992 |
+ 78 992 |
+ 13,50 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
188 900 |
+ 88 900 |
+ 47,06 % |
| Přijaté transfery |
60 900 |
235 402 |
+ 174 502 |
+ 74,13 % |
| Běžné výdaje |
4 814 000 |
4 793 754 |
- 20 246 |
- 0,42 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
6 840 |
+ 6 840 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
3 814 000 |
4 626 802 |
+ 812 802 |
+ 17,57 % |
| Výdaje celkem |
4 814 000 |
4 800 594 |
- 13 406 |
- 0,28 % |
| Saldo |
-1 000 000 |
-173 792 |
+ 826 208 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 623 500 |
3 313 306 |
+ 689 806 |
+ 20,82 % |
| Nedaňové příjmy |
495 500 |
832 924 |
+ 337 424 |
+ 40,51 % |
| Kapitálové příjmy |
120 000 |
557 750 |
+ 437 750 |
+ 78,48 % |
| Přijaté transfery |
57 800 |
206 026 |
+ 148 226 |
+ 71,95 % |
| Běžné výdaje |
3 840 000 |
5 174 087 |
+ 1 334 087 |
+ 25,78 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
50 720 |
+ 50 720 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
3 296 800 |
4 910 006 |
+ 1 613 206 |
+ 32,86 % |
| Výdaje celkem |
3 840 000 |
5 224 807 |
+ 1 384 807 |
+ 26,50 % |
| Saldo |
-543 200 |
-314 801 |
+ 228 399 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 629 000 |
3 015 033 |
+ 386 033 |
+ 12,80 % |
| Nedaňové příjmy |
657 500 |
641 250 |
- 16 250 |
- 2,47 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
120 900 |
+ 120 900 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
55 000 |
569 534 |
+ 514 534 |
+ 90,34 % |
| Běžné výdaje |
3 341 500 |
2 534 107 |
- 807 393 |
- 24,16 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
944 628 |
+ 944 628 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
3 341 500 |
4 346 717 |
+ 1 005 217 |
+ 23,13 % |
| Výdaje celkem |
3 341 500 |
3 478 735 |
+ 137 235 |
+ 3,94 % |
| Saldo |
0 |
867 982 |
+ 867 982 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 229 500 |
2 884 708 |
+ 655 208 |
+ 22,71 % |
| Nedaňové příjmy |
452 000 |
1 199 816 |
+ 747 816 |
+ 62,33 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
54 400 |
272 095 |
+ 217 695 |
+ 80,01 % |
| Běžné výdaje |
2 760 000 |
3 573 300 |
+ 813 300 |
+ 22,76 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
97 158 |
+ 97 158 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
2 735 900 |
4 356 619 |
+ 1 620 719 |
+ 37,20 % |
| Výdaje celkem |
2 760 000 |
3 670 458 |
+ 910 458 |
+ 24,81 % |
| Saldo |
-24 100 |
686 160 |
+ 710 260 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 855 100 |
2 672 382 |
+ 817 282 |
+ 30,58 % |
| Nedaňové příjmy |
542 752 |
616 727 |
+ 73 975 |
+ 11,99 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
49 800 |
+ 29 800 |
+ 59,84 % |
| Přijaté transfery |
54 400 |
1 887 317 |
+ 1 832 917 |
+ 97,12 % |
| Běžné výdaje |
4 461 855 |
2 767 752 |
- 1 694 103 |
- 37,97 % |
| Kapitálové výdaje |
10 397 |
2 350 397 |
+ 2 340 000 |
+ 99,56 % |
| Příjmy celkem |
2 472 252 |
5 226 226 |
+ 2 753 974 |
+ 52,70 % |
| Výdaje celkem |
4 472 252 |
5 118 149 |
+ 645 897 |
+ 12,62 % |
| Saldo |
-2 000 000 |
108 077 |
+ 2 108 077 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 855 100 |
2 500 929 |
+ 645 829 |
+ 25,82 % |
| Nedaňové příjmy |
524 000 |
622 773 |
+ 98 773 |
+ 15,86 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
350 090 |
+ 330 090 |
+ 94,29 % |
| Přijaté transfery |
54 400 |
260 615 |
+ 206 215 |
+ 79,13 % |
| Běžné výdaje |
3 953 500 |
2 825 489 |
- 1 128 011 |
- 28,53 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
71 440 |
+ 71 440 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
2 453 500 |
3 734 406 |
+ 1 280 906 |
+ 34,30 % |
| Výdaje celkem |
3 953 500 |
2 896 929 |
- 1 056 571 |
- 26,72 % |
| Saldo |
-1 500 000 |
837 477 |
+ 2 337 477 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 909 500 |
2 201 561 |
+ 292 061 |
+ 13,27 % |
| Nedaňové příjmy |
575 339 |
766 246 |
+ 190 907 |
+ 24,91 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
0 |
- 20 000 |
- 100,00 % |
| Přijaté transfery |
60 100 |
233 780 |
+ 173 680 |
+ 74,29 % |
| Běžné výdaje |
3 064 939 |
2 175 028 |
- 889 911 |
- 29,04 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
287 820 |
+ 287 820 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
2 564 939 |
3 201 587 |
+ 636 648 |
+ 19,89 % |
| Výdaje celkem |
3 064 939 |
2 462 848 |
- 602 091 |
- 19,64 % |
| Saldo |
-500 000 |
738 739 |
+ 1 238 739 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 834 000 |
2 080 559 |
+ 246 559 |
+ 11,85 % |
| Nedaňové příjmy |
607 000 |
738 659 |
+ 131 659 |
+ 17,82 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
0 |
- 20 000 |
- 100,00 % |
| Přijaté transfery |
60 100 |
1 132 036 |
+ 1 071 936 |
+ 94,69 % |
| Běžné výdaje |
3 060 100 |
3 032 654 |
- 27 446 |
- 0,90 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
2 521 100 |
3 951 253 |
+ 1 430 153 |
+ 36,19 % |
| Výdaje celkem |
3 060 100 |
3 032 654 |
- 27 446 |
- 0,90 % |
| Saldo |
-539 000 |
918 600 |
+ 1 457 600 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 834 000 |
2 039 700 |
+ 205 700 |
+ 10,08 % |
| Nedaňové příjmy |
577 000 |
804 290 |
+ 227 290 |
+ 28,26 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
291 680 |
+ 271 680 |
+ 93,14 % |
| Přijaté transfery |
79 800 |
317 700 |
+ 237 900 |
+ 74,88 % |
| Běžné výdaje |
3 410 800 |
3 769 510 |
+ 358 710 |
+ 9,52 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
43 840 |
+ 43 840 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
2 510 800 |
3 453 370 |
+ 942 570 |
+ 27,29 % |
| Výdaje celkem |
3 410 800 |
3 813 350 |
+ 402 550 |
+ 10,56 % |
| Saldo |
-900 000 |
-359 980 |
+ 540 020 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
19,26 % |
1x |
0x |
13x |
| Nedaňové příjmy |
30,65 % |
1x |
0x |
13x |
| Kapitálové příjmy |
80,83 % |
4x |
1x |
9x |
| Přijaté transfery |
80,25 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
18,79 % |
10x |
0x |
4x |
| Kapitálové výdaje |
92,01 % |
0x |
1x |
13x |
| Příjmy celkem |
30,40 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
17,40 % |
6x |
0x |
8x |