Obec: Kostelany (IČO: 287253)
Zlínský kraj
Počet obyvatel: 636
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 12 413 000 14 645 260 + 2 232 260 + 15,24 %
Nedaňové příjmy 1 093 200 1 425 852 + 332 652 + 23,33 %
Kapitálové příjmy 0 4 380 + 4 380 + 100,00 %
Přijaté transfery 747 090 974 870 + 227 780 + 23,37 %
Běžné výdaje 12 623 287 10 109 307 - 2 513 980 - 19,92 %
Kapitálové výdaje 880 003 2 786 072 + 1 906 069 + 68,41 %
Příjmy celkem 14 253 290 17 050 362 + 2 797 072 + 16,40 %
Výdaje celkem 13 503 290 12 895 379 - 607 911 - 4,50 %
Saldo 750 000 4 154 984 + 3 404 984
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 325 000 13 128 577 + 4 803 577 + 36,59 %
Nedaňové příjmy 1 321 000 1 128 697 - 192 303 - 14,56 %
Kapitálové příjmy 5 000 3 020 - 1 980 - 39,60 %
Přijaté transfery 143 100 2 550 006 + 2 406 906 + 94,39 %
Běžné výdaje 6 474 100 10 235 335 + 3 761 235 + 36,75 %
Kapitálové výdaje 2 570 000 5 418 182 + 2 848 182 + 52,57 %
Příjmy celkem 9 794 100 16 810 300 + 7 016 200 + 41,74 %
Výdaje celkem 9 044 100 15 653 516 + 6 609 416 + 42,22 %
Saldo 750 000 1 156 784 + 406 784
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 6 834 000 10 360 550 + 3 526 550 + 34,04 %
Nedaňové příjmy 1 182 000 1 504 317 + 322 317 + 21,43 %
Kapitálové příjmy 5 000 3 225 - 1 775 - 35,50 %
Přijaté transfery 727 200 1 393 598 + 666 398 + 47,82 %
Běžné výdaje 6 748 200 8 896 316 + 2 148 116 + 24,15 %
Kapitálové výdaje 1 250 000 2 179 052 + 929 052 + 42,64 %
Příjmy celkem 8 748 200 13 261 690 + 4 513 490 + 34,03 %
Výdaje celkem 7 998 200 11 075 368 + 3 077 168 + 27,78 %
Saldo 750 000 2 186 322 + 1 436 322
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 219 000 9 399 277 + 1 180 277 + 12,56 %
Nedaňové příjmy 1 096 500 1 171 826 + 75 326 + 6,43 %
Kapitálové příjmy 8 000 14 120 + 6 120 + 43,34 %
Přijaté transfery 139 700 2 173 158 + 2 033 458 + 93,57 %
Běžné výdaje 6 120 100 8 600 511 + 2 480 411 + 28,84 %
Kapitálové výdaje 3 393 100 9 004 129 + 5 611 029 + 62,32 %
Příjmy celkem 9 463 200 12 758 381 + 3 295 181 + 25,83 %
Výdaje celkem 9 513 200 17 604 641 + 8 091 441 + 45,96 %
Saldo -50 000 -4 846 260 - 4 796 260
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 7 949 000 9 830 147 + 1 881 147 + 19,14 %
Nedaňové příjmy 738 900 2 066 702 + 1 327 802 + 64,25 %
Kapitálové příjmy 8 000 1 520 - 6 480 - 81,00 %
Přijaté transfery 136 500 7 164 692 + 7 028 192 + 98,09 %
Běžné výdaje 5 529 300 9 061 966 + 3 532 666 + 38,98 %
Kapitálové výdaje 3 193 100 6 428 733 + 3 235 633 + 50,33 %
Příjmy celkem 8 832 400 19 063 061 + 10 230 661 + 53,67 %
Výdaje celkem 8 722 400 15 490 699 + 6 768 299 + 43,69 %
Saldo 110 000 3 572 362 + 3 462 362
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 7 126 000 9 200 595 + 2 074 595 + 22,55 %
Nedaňové příjmy 803 100 1 718 821 + 915 721 + 53,28 %
Kapitálové příjmy 8 000 23 180 + 15 180 + 65,49 %
Přijaté transfery 124 100 2 129 446 + 2 005 346 + 94,17 %
Běžné výdaje 5 578 100 7 523 860 + 1 945 760 + 25,86 %
Kapitálové výdaje 1 893 100 3 950 552 + 2 057 452 + 52,08 %
Příjmy celkem 8 061 200 13 072 043 + 5 010 843 + 38,33 %
Výdaje celkem 7 471 200 11 474 412 + 4 003 212 + 34,89 %
Saldo 590 000 1 597 631 + 1 007 631
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 5 883 000 8 246 750 + 2 363 750 + 28,66 %
Nedaňové příjmy 1 030 600 929 286 - 101 314 - 9,83 %
Kapitálové příjmy 8 000 0 - 8 000 - 100,00 %
Přijaté transfery 113 900 1 608 014 + 1 494 114 + 92,92 %
Běžné výdaje 4 592 400 5 973 662 + 1 381 262 + 23,12 %
Kapitálové výdaje 1 893 100 2 037 483 + 144 383 + 7,09 %
Příjmy celkem 7 035 500 10 784 050 + 3 748 550 + 34,76 %
Výdaje celkem 6 485 500 8 011 145 + 1 525 645 + 19,04 %
Saldo 550 000 2 772 905 + 2 222 905
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 5 523 000 7 215 398 + 1 692 398 + 23,46 %
Nedaňové příjmy 1 087 800 964 102 - 123 698 - 11,37 %
Kapitálové příjmy 8 000 11 320 + 3 320 + 29,33 %
Přijaté transfery 104 600 1 090 161 + 985 561 + 90,41 %
Běžné výdaje 5 478 300 5 523 050 + 44 750 + 0,81 %
Kapitálové výdaje 695 100 2 362 407 + 1 667 307 + 70,58 %
Příjmy celkem 6 723 400 9 280 980 + 2 557 580 + 27,56 %
Výdaje celkem 6 173 400 7 885 457 + 1 712 057 + 21,71 %
Saldo 550 000 1 395 523 + 845 523
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 5 522 000 6 504 881 + 982 881 + 15,11 %
Nedaňové příjmy 1 770 200 2 473 095 + 702 895 + 28,42 %
Kapitálové příjmy 15 000 240 - 14 760 - 98,40 %
Přijaté transfery 103 100 2 341 348 + 2 238 248 + 95,60 %
Běžné výdaje 5 344 400 6 855 026 + 1 510 626 + 22,04 %
Kapitálové výdaje 1 613 100 5 067 660 + 3 454 560 + 68,17 %
Příjmy celkem 7 410 300 11 319 563 + 3 909 263 + 34,54 %
Výdaje celkem 6 957 500 11 922 686 + 4 965 186 + 41,64 %
Saldo 452 800 -603 123 - 1 055 923
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 5 298 000 6 225 692 + 927 692 + 14,90 %
Nedaňové příjmy 847 200 2 654 069 + 1 806 869 + 68,08 %
Kapitálové příjmy 15 000 20 420 + 5 420 + 26,54 %
Přijaté transfery 102 500 2 416 186 + 2 313 686 + 95,76 %
Běžné výdaje 5 056 200 7 339 201 + 2 283 001 + 31,11 %
Kapitálové výdaje 793 100 4 085 222 + 3 292 122 + 80,59 %
Příjmy celkem 6 262 700 11 316 367 + 5 053 667 + 44,66 %
Výdaje celkem 5 849 300 11 424 423 + 5 575 123 + 48,80 %
Saldo 413 400 -108 056 - 521 456
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 4 927 000 5 842 120 + 915 120 + 15,66 %
Nedaňové příjmy 857 200 1 635 939 + 778 739 + 47,60 %
Kapitálové příjmy 0 3 460 + 3 460 + 100,00 %
Přijaté transfery 101 800 443 565 + 341 765 + 77,05 %
Běžné výdaje 4 635 200 5 369 005 + 733 805 + 13,67 %
Kapitálové výdaje 837 400 1 036 002 + 198 602 + 19,17 %
Příjmy celkem 5 886 000 7 925 084 + 2 039 084 + 25,73 %
Výdaje celkem 5 472 600 6 405 007 + 932 407 + 14,56 %
Saldo 413 400 1 520 076 + 1 106 676
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 4 207 000 4 653 541 + 446 541 + 9,60 %
Nedaňové příjmy 833 200 844 885 + 11 685 + 1,38 %
Kapitálové příjmy 0 5 340 + 5 340 + 100,00 %
Přijaté transfery 107 200 517 378 + 410 178 + 79,28 %
Běžné výdaje 4 216 000 4 841 484 + 625 484 + 12,92 %
Kapitálové výdaje 518 000 373 632 - 144 368 - 27,87 %
Příjmy celkem 5 147 400 6 021 143 + 873 743 + 14,51 %
Výdaje celkem 4 734 000 5 215 116 + 481 116 + 9,23 %
Saldo 413 400 806 027 + 392 627
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 4 387 000 4 542 908 + 155 908 + 3,43 %
Nedaňové příjmy 675 000 1 057 815 + 382 815 + 36,19 %
Kapitálové příjmy 0 860 + 860 + 100,00 %
Přijaté transfery 171 000 584 260 + 413 260 + 70,73 %
Běžné výdaje 4 417 000 4 724 495 + 307 495 + 6,51 %
Kapitálové výdaje 393 000 863 897 + 470 897 + 54,51 %
Příjmy celkem 5 233 000 6 185 844 + 952 844 + 15,40 %
Výdaje celkem 4 810 000 5 588 392 + 778 392 + 13,93 %
Saldo 423 000 597 452 + 174 452
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 4 150 000 4 399 760 + 249 760 + 5,68 %
Nedaňové příjmy 653 500 732 930 + 79 430 + 10,84 %
Kapitálové příjmy 0 77 080 + 77 080 + 100,00 %
Přijaté transfery 211 000 556 370 + 345 370 + 62,08 %
Běžné výdaje 3 970 500 4 755 150 + 784 650 + 16,50 %
Kapitálové výdaje 140 000 1 820 - 138 180 - 98,70 %
Příjmy celkem 5 014 500 5 766 140 + 751 640 + 13,04 %
Výdaje celkem 4 110 500 4 756 970 + 646 470 + 13,59 %
Saldo 904 000 1 009 170 + 105 170
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 18,33 % 0x 0x 14x
Nedaňové příjmy 28,36 % 3x 0x 11x
Kapitálové příjmy 72,80 % 5x 0x 9x
Přijaté transfery 79,66 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 21,51 % 1x 0x 13x
Kapitálové výdaje 53,93 % 2x 0x 12x
Příjmy celkem 30,01 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 27,25 % 1x 0x 13x