Obec: Budišov (IČO: 289159)
Kraj Vysočina
Počet obyvatel: 1 208
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
Zpět na úvod
Rok: 2023 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 24 415 000 28 726 020 + 4 311 020 + 15,01 %
Nedaňové příjmy 1 751 500 1 916 048 + 164 548 + 8,59 %
Kapitálové příjmy 20 000 921 600 + 901 600 + 97,83 %
Přijaté transfery 601 500 2 474 126 + 1 872 626 + 75,69 %
Běžné výdaje 20 219 815 21 647 186 + 1 427 371 + 6,59 %
Kapitálové výdaje 6 568 185 6 072 861 - 495 324 - 7,54 %
Příjmy celkem 26 788 000 34 037 794 + 7 249 794 + 21,30 %
Výdaje celkem 26 788 000 27 720 047 + 932 047 + 3,36 %
Saldo 0 6 317 747 + 6 317 747
Rok: 2022 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 20 445 000 25 466 866 + 5 021 866 + 19,72 %
Nedaňové příjmy 1 700 000 1 670 639 - 29 361 - 1,73 %
Kapitálové příjmy 170 000 5 200 - 164 800 - 96,94 %
Přijaté transfery 1 456 800 14 124 780 + 12 667 980 + 89,69 %
Běžné výdaje 17 621 125 18 295 181 + 674 056 + 3,68 %
Kapitálové výdaje 6 150 675 28 186 070 + 22 035 395 + 78,18 %
Příjmy celkem 23 771 800 41 267 485 + 17 495 685 + 42,40 %
Výdaje celkem 23 771 800 46 481 252 + 22 709 452 + 48,86 %
Saldo 0 -5 213 767 - 5 213 767
Rok: 2021 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 19 755 000 22 111 030 + 2 356 030 + 10,66 %
Nedaňové příjmy 2 155 000 2 626 602 + 471 602 + 17,95 %
Kapitálové příjmy 190 000 1 111 356 + 921 356 + 82,90 %
Přijaté transfery 1 479 600 14 446 402 + 12 966 802 + 89,76 %
Běžné výdaje 17 899 232 23 137 806 + 5 238 574 + 22,64 %
Kapitálové výdaje 5 680 368 11 260 479 + 5 580 111 + 49,55 %
Příjmy celkem 23 579 600 40 295 390 + 16 715 790 + 41,48 %
Výdaje celkem 23 579 600 34 398 285 + 10 818 685 + 31,45 %
Saldo 0 5 897 104 + 5 897 104
Rok: 2020 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 20 089 000 20 089 635 + 635 + 0,00 %
Nedaňové příjmy 2 099 800 2 437 177 + 337 377 + 13,84 %
Kapitálové příjmy 0 183 250 + 183 250 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 414 300 5 646 593 + 4 232 293 + 74,95 %
Běžné výdaje 15 813 100 19 318 116 + 3 505 016 + 18,14 %
Kapitálové výdaje 7 490 000 11 181 393 + 3 691 393 + 33,01 %
Příjmy celkem 23 603 100 28 356 655 + 4 753 555 + 16,76 %
Výdaje celkem 23 303 100 30 499 509 + 7 196 409 + 23,60 %
Saldo 300 000 -2 142 854 - 2 442 854
Rok: 2019 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 17 996 700 21 147 489 + 3 150 789 + 14,90 %
Nedaňové příjmy 1 714 300 2 028 326 + 314 026 + 15,48 %
Kapitálové příjmy 16 000 0 - 16 000 - 100,00 %
Přijaté transfery 1 300 000 3 880 653 + 2 580 653 + 66,50 %
Běžné výdaje 14 091 162 18 993 206 + 4 902 044 + 25,81 %
Kapitálové výdaje 6 575 838 6 612 524 + 36 686 + 0,55 %
Příjmy celkem 21 027 000 27 056 469 + 6 029 469 + 22,28 %
Výdaje celkem 20 667 000 25 605 731 + 4 938 731 + 19,29 %
Saldo 360 000 1 450 738 + 1 090 738
Rok: 2018 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 16 055 000 19 651 918 + 3 596 918 + 18,30 %
Nedaňové příjmy 1 834 000 1 929 069 + 95 069 + 4,93 %
Kapitálové příjmy 10 000 17 750 + 7 750 + 43,66 %
Přijaté transfery 1 301 000 4 804 161 + 3 503 161 + 72,92 %
Běžné výdaje 13 420 000 19 452 609 + 6 032 609 + 31,01 %
Kapitálové výdaje 5 420 000 7 405 173 + 1 985 173 + 26,81 %
Příjmy celkem 19 200 000 26 402 898 + 7 202 898 + 27,28 %
Výdaje celkem 18 840 000 26 857 782 + 8 017 782 + 29,85 %
Saldo 360 000 -454 884 - 814 884
Rok: 2017 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 13 993 606 17 559 731 + 3 566 125 + 20,31 %
Nedaňové příjmy 1 642 294 1 931 840 + 289 546 + 14,99 %
Kapitálové příjmy 0 779 183 + 779 183 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 264 100 2 449 209 + 1 185 109 + 48,39 %
Běžné výdaje 10 975 287 15 225 276 + 4 249 989 + 27,91 %
Kapitálové výdaje 5 587 713 5 954 129 + 366 416 + 6,15 %
Příjmy celkem 16 900 000 22 719 963 + 5 819 963 + 25,62 %
Výdaje celkem 16 563 000 21 179 406 + 4 616 406 + 21,80 %
Saldo 337 000 1 540 558 + 1 203 558
Rok: 2016 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 12 355 400 16 107 542 + 3 752 142 + 23,29 %
Nedaňové příjmy 1 797 380 3 192 045 + 1 394 665 + 43,69 %
Kapitálové příjmy 0 402 270 + 402 270 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 235 400 2 481 985 + 1 246 585 + 50,23 %
Běžné výdaje 10 768 815 15 519 628 + 4 750 813 + 30,61 %
Kapitálové výdaje 4 307 365 5 621 127 + 1 313 762 + 23,37 %
Příjmy celkem 15 388 180 22 183 843 + 6 795 663 + 30,63 %
Výdaje celkem 15 076 180 21 140 755 + 6 064 575 + 28,69 %
Saldo 312 000 1 043 088 + 731 088
Rok: 2015 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 12 354 100 14 806 282 + 2 452 182 + 16,56 %
Nedaňové příjmy 1 681 900 3 397 196 + 1 715 296 + 50,49 %
Kapitálové příjmy 3 000 1 310 625 + 1 307 625 + 99,77 %
Přijaté transfery 1 171 800 8 254 978 + 7 083 178 + 85,80 %
Běžné výdaje 9 504 000 14 527 218 + 5 023 218 + 34,58 %
Kapitálové výdaje 5 118 800 12 073 608 + 6 954 808 + 57,60 %
Příjmy celkem 15 210 800 27 769 081 + 12 558 281 + 45,22 %
Výdaje celkem 14 622 800 26 600 826 + 11 978 026 + 45,03 %
Saldo 588 000 1 168 255 + 580 255
Rok: 2014 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 11 597 760 14 147 397 + 2 549 637 + 18,02 %
Nedaňové příjmy 1 395 472 1 534 403 + 138 931 + 9,05 %
Kapitálové příjmy 5 200 000 20 720 - 5 179 280 - 99,60 %
Přijaté transfery 1 171 200 8 862 036 + 7 690 836 + 86,78 %
Běžné výdaje 10 012 432 13 885 248 + 3 872 816 + 27,89 %
Kapitálové výdaje 8 380 000 10 283 568 + 1 903 568 + 18,51 %
Příjmy celkem 19 364 432 24 564 556 + 5 200 124 + 21,17 %
Výdaje celkem 18 392 432 24 168 816 + 5 776 384 + 23,90 %
Saldo 972 000 395 740 - 576 260
Rok: 2013 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 9 374 300 13 319 853 + 3 945 553 + 29,62 %
Nedaňové příjmy 1 480 700 1 417 928 - 62 772 - 4,24 %
Kapitálové příjmy 0 29 325 + 29 325 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 174 900 10 063 420 + 8 888 520 + 88,33 %
Běžné výdaje 9 451 100 12 219 165 + 2 768 065 + 22,65 %
Kapitálové výdaje 1 000 000 10 511 763 + 9 511 763 + 90,49 %
Příjmy celkem 12 029 900 24 830 526 + 12 800 626 + 51,55 %
Výdaje celkem 10 451 100 22 730 929 + 12 279 829 + 54,02 %
Saldo 1 578 800 2 099 598 + 520 798
Rok: 2012 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 545 150 9 187 605 + 642 455 + 6,99 %
Nedaňové příjmy 1 440 948 1 494 878 + 53 930 + 3,61 %
Kapitálové příjmy 0 2 500 + 2 500 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 794 300 4 777 158 + 2 982 858 + 62,44 %
Běžné výdaje 10 800 538 14 024 150 + 3 223 612 + 22,99 %
Kapitálové výdaje 0 831 991 + 831 991 + 100,00 %
Příjmy celkem 11 780 398 15 462 141 + 3 681 743 + 23,81 %
Výdaje celkem 10 800 538 14 856 141 + 4 055 603 + 27,30 %
Saldo 979 860 606 000 - 373 860
Rok: 2011 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 869 500 9 552 171 + 682 671 + 7,15 %
Nedaňové příjmy 1 445 400 1 484 019 + 38 619 + 2,60 %
Kapitálové příjmy 0 204 875 + 204 875 + 100,00 %
Přijaté transfery 1 809 444 5 267 035 + 3 457 591 + 65,65 %
Běžné výdaje 10 400 344 13 627 125 + 3 226 781 + 23,68 %
Kapitálové výdaje 1 014 000 3 561 893 + 2 547 893 + 71,53 %
Příjmy celkem 12 124 344 16 508 100 + 4 383 756 + 26,56 %
Výdaje celkem 11 414 344 17 189 018 + 5 774 674 + 33,60 %
Saldo 710 000 -680 918 - 1 390 918
Rok: 2010 Rozpočet Skutečnost Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Daňové příjmy 8 128 100 9 679 820 + 1 551 720 + 16,03 %
Nedaňové příjmy 2 167 000 1 488 960 - 678 040 - 31,29 %
Kapitálové příjmy 0 117 000 + 117 000 + 100,00 %
Přijaté transfery 2 105 000 3 829 930 + 1 724 930 + 45,04 %
Běžné výdaje 10 676 100 12 690 920 + 2 014 820 + 15,88 %
Kapitálové výdaje 1 014 000 1 915 560 + 901 560 + 47,07 %
Příjmy celkem 12 400 100 15 115 710 + 2 715 610 + 17,97 %
Výdaje celkem 11 690 100 14 606 480 + 2 916 380 + 19,97 %
Saldo 710 000 509 230 - 200 770
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
Třída Průměrný rozdíl % R > S R = S R < S
Daňové příjmy 15,47 % 0x 0x 14x
Nedaňové příjmy 15,89 % 3x 0x 11x
Kapitálové příjmy 94,34 % 3x 0x 11x
Přijaté transfery 71,58 % 0x 0x 14x
Běžné výdaje 22,43 % 0x 0x 14x
Kapitálové výdaje 43,60 % 1x 0x 13x
Příjmy celkem 29,57 % 0x 0x 14x
Výdaje celkem 29,34 % 0x 0x 14x