Obec: Kelč (IČO: 303925)
Zlínský kraj
Počet obyvatel: 2 686
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
56 722 900 |
59 376 069 |
+ 2 653 169 |
+ 4,47 % |
| Nedaňové příjmy |
4 019 800 |
4 411 127 |
+ 391 327 |
+ 8,87 % |
| Kapitálové příjmy |
12 000 000 |
88 180 |
- 11 911 820 |
- 99,27 % |
| Přijaté transfery |
918 200 |
3 655 152 |
+ 2 736 952 |
+ 74,88 % |
| Běžné výdaje |
36 006 000 |
53 091 804 |
+ 17 085 804 |
+ 32,18 % |
| Kapitálové výdaje |
53 150 000 |
28 928 293 |
- 24 221 707 |
- 45,57 % |
| Příjmy celkem |
73 660 900 |
67 530 528 |
- 6 130 372 |
- 8,32 % |
| Výdaje celkem |
89 156 000 |
82 020 097 |
- 7 135 903 |
- 8,00 % |
| Saldo |
-15 495 100 |
-14 489 569 |
+ 1 005 531 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
43 761 000 |
52 265 206 |
+ 8 504 206 |
+ 16,27 % |
| Nedaňové příjmy |
3 058 800 |
4 876 539 |
+ 1 817 739 |
+ 37,28 % |
| Kapitálové příjmy |
10 650 000 |
443 821 |
- 10 206 179 |
- 95,83 % |
| Přijaté transfery |
920 100 |
2 822 567 |
+ 1 902 467 |
+ 67,40 % |
| Běžné výdaje |
37 034 300 |
44 603 573 |
+ 7 569 273 |
+ 16,97 % |
| Kapitálové výdaje |
36 400 000 |
17 607 626 |
- 18 792 374 |
- 51,63 % |
| Příjmy celkem |
58 389 900 |
60 408 133 |
+ 2 018 233 |
+ 3,34 % |
| Výdaje celkem |
73 434 300 |
62 211 199 |
- 11 223 101 |
- 15,28 % |
| Saldo |
-15 044 400 |
-1 803 066 |
+ 13 241 334 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
36 361 000 |
45 590 484 |
+ 9 229 484 |
+ 20,24 % |
| Nedaňové příjmy |
2 788 200 |
3 750 637 |
+ 962 437 |
+ 25,66 % |
| Kapitálové příjmy |
500 000 |
146 560 |
- 353 440 |
- 70,69 % |
| Přijaté transfery |
5 710 100 |
11 015 230 |
+ 5 305 130 |
+ 48,16 % |
| Běžné výdaje |
32 445 300 |
36 563 120 |
+ 4 117 820 |
+ 11,26 % |
| Kapitálové výdaje |
12 914 000 |
18 287 955 |
+ 5 373 955 |
+ 29,39 % |
| Příjmy celkem |
45 359 300 |
60 502 911 |
+ 15 143 611 |
+ 25,03 % |
| Výdaje celkem |
45 359 300 |
54 851 074 |
+ 9 491 774 |
+ 17,30 % |
| Saldo |
0 |
5 651 836 |
+ 5 651 836 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
44 125 300 |
41 151 752 |
- 2 973 548 |
- 6,74 % |
| Nedaňové příjmy |
9 921 100 |
11 226 831 |
+ 1 305 731 |
+ 11,63 % |
| Kapitálové příjmy |
260 000 |
275 464 |
+ 15 464 |
+ 5,61 % |
| Přijaté transfery |
6 570 400 |
23 413 634 |
+ 16 843 234 |
+ 71,94 % |
| Běžné výdaje |
34 154 300 |
38 320 270 |
+ 4 165 970 |
+ 10,87 % |
| Kapitálové výdaje |
17 202 000 |
18 109 635 |
+ 907 635 |
+ 5,01 % |
| Příjmy celkem |
60 876 800 |
76 067 681 |
+ 15 190 881 |
+ 19,97 % |
| Výdaje celkem |
51 356 300 |
56 429 905 |
+ 5 073 605 |
+ 8,99 % |
| Saldo |
9 520 500 |
19 637 776 |
+ 10 117 276 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
43 658 400 |
43 191 670 |
- 466 730 |
- 1,07 % |
| Nedaňové příjmy |
3 824 100 |
3 953 746 |
+ 129 646 |
+ 3,28 % |
| Kapitálové příjmy |
45 000 |
83 950 |
+ 38 950 |
+ 46,40 % |
| Přijaté transfery |
3 813 000 |
14 876 320 |
+ 11 063 320 |
+ 74,37 % |
| Běžné výdaje |
37 508 400 |
36 218 154 |
- 1 290 246 |
- 3,44 % |
| Kapitálové výdaje |
9 235 900 |
31 737 944 |
+ 22 502 044 |
+ 70,90 % |
| Příjmy celkem |
51 340 500 |
62 105 686 |
+ 10 765 186 |
+ 17,33 % |
| Výdaje celkem |
46 744 300 |
67 956 098 |
+ 21 211 798 |
+ 31,21 % |
| Saldo |
4 596 200 |
-5 850 412 |
- 10 446 612 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
35 637 000 |
40 186 876 |
+ 4 549 876 |
+ 11,32 % |
| Nedaňové příjmy |
3 289 700 |
3 721 841 |
+ 432 141 |
+ 11,61 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
738 017 |
+ 738 017 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
2 432 700 |
5 540 222 |
+ 3 107 522 |
+ 56,09 % |
| Běžné výdaje |
30 464 400 |
34 675 105 |
+ 4 210 705 |
+ 12,14 % |
| Kapitálové výdaje |
10 387 000 |
12 642 859 |
+ 2 255 859 |
+ 17,84 % |
| Příjmy celkem |
41 359 400 |
50 186 955 |
+ 8 827 555 |
+ 17,59 % |
| Výdaje celkem |
40 851 400 |
47 317 964 |
+ 6 466 564 |
+ 13,67 % |
| Saldo |
508 000 |
2 868 991 |
+ 2 360 991 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
35 546 600 |
37 454 396 |
+ 1 907 796 |
+ 5,09 % |
| Nedaňové příjmy |
2 597 200 |
4 231 757 |
+ 1 634 557 |
+ 38,63 % |
| Kapitálové příjmy |
600 000 |
297 076 |
- 302 924 |
- 50,49 % |
| Přijaté transfery |
1 340 400 |
3 821 311 |
+ 2 480 911 |
+ 64,92 % |
| Běžné výdaje |
33 858 700 |
35 727 057 |
+ 1 868 357 |
+ 5,23 % |
| Kapitálové výdaje |
13 800 000 |
15 306 515 |
+ 1 506 515 |
+ 9,84 % |
| Příjmy celkem |
40 084 200 |
45 804 541 |
+ 5 720 341 |
+ 12,49 % |
| Výdaje celkem |
47 658 700 |
51 033 572 |
+ 3 374 872 |
+ 6,61 % |
| Saldo |
-7 574 500 |
-5 229 031 |
+ 2 345 469 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
30 540 000 |
33 657 146 |
+ 3 117 146 |
+ 9,26 % |
| Nedaňové příjmy |
4 291 500 |
6 658 386 |
+ 2 366 886 |
+ 35,55 % |
| Kapitálové příjmy |
3 600 000 |
5 941 472 |
+ 2 341 472 |
+ 39,41 % |
| Přijaté transfery |
989 500 |
3 174 883 |
+ 2 185 383 |
+ 68,83 % |
| Běžné výdaje |
24 673 000 |
27 234 056 |
+ 2 561 056 |
+ 9,40 % |
| Kapitálové výdaje |
18 003 000 |
15 510 139 |
- 2 492 861 |
- 13,85 % |
| Příjmy celkem |
39 421 000 |
49 431 887 |
+ 10 010 887 |
+ 20,25 % |
| Výdaje celkem |
42 676 000 |
42 744 195 |
+ 68 195 |
+ 0,16 % |
| Saldo |
-3 255 000 |
6 687 692 |
+ 9 942 692 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
29 519 500 |
30 669 911 |
+ 1 150 411 |
+ 3,75 % |
| Nedaňové příjmy |
2 680 800 |
3 551 445 |
+ 870 645 |
+ 24,52 % |
| Kapitálové příjmy |
300 000 |
226 755 |
- 73 245 |
- 24,42 % |
| Přijaté transfery |
12 280 700 |
14 381 764 |
+ 2 101 064 |
+ 14,61 % |
| Běžné výdaje |
26 767 000 |
28 906 746 |
+ 2 139 746 |
+ 7,40 % |
| Kapitálové výdaje |
20 562 000 |
19 613 966 |
- 948 034 |
- 4,61 % |
| Příjmy celkem |
44 781 000 |
48 829 874 |
+ 4 048 874 |
+ 8,29 % |
| Výdaje celkem |
47 329 000 |
48 520 712 |
+ 1 191 712 |
+ 2,46 % |
| Saldo |
-2 548 000 |
309 162 |
+ 2 857 162 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
27 557 200 |
29 855 154 |
+ 2 297 954 |
+ 7,70 % |
| Nedaňové příjmy |
2 835 500 |
2 837 557 |
+ 2 057 |
+ 0,07 % |
| Kapitálové příjmy |
200 000 |
702 910 |
+ 502 910 |
+ 71,55 % |
| Přijaté transfery |
3 336 300 |
7 236 492 |
+ 3 900 192 |
+ 53,90 % |
| Běžné výdaje |
25 422 000 |
26 170 227 |
+ 748 227 |
+ 2,86 % |
| Kapitálové výdaje |
11 145 000 |
14 278 679 |
+ 3 133 679 |
+ 21,95 % |
| Příjmy celkem |
33 929 000 |
40 632 114 |
+ 6 703 114 |
+ 16,50 % |
| Výdaje celkem |
36 567 000 |
40 448 906 |
+ 3 881 906 |
+ 9,60 % |
| Saldo |
-2 638 000 |
183 208 |
+ 2 821 208 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
26 656 000 |
27 744 796 |
+ 1 088 796 |
+ 3,92 % |
| Nedaňové příjmy |
2 841 000 |
2 836 905 |
- 4 095 |
- 0,14 % |
| Kapitálové příjmy |
383 000 |
711 377 |
+ 328 377 |
+ 46,16 % |
| Přijaté transfery |
5 272 000 |
7 630 991 |
+ 2 358 991 |
+ 30,91 % |
| Běžné výdaje |
24 998 000 |
26 861 542 |
+ 1 863 542 |
+ 6,94 % |
| Kapitálové výdaje |
8 942 000 |
10 703 417 |
+ 1 761 417 |
+ 16,46 % |
| Příjmy celkem |
35 152 000 |
38 924 069 |
+ 3 772 069 |
+ 9,69 % |
| Výdaje celkem |
33 940 000 |
37 564 958 |
+ 3 624 958 |
+ 9,65 % |
| Saldo |
1 212 000 |
1 359 110 |
+ 147 110 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
21 109 400 |
21 542 020 |
+ 432 620 |
+ 2,01 % |
| Nedaňové příjmy |
3 751 000 |
3 957 109 |
+ 206 109 |
+ 5,21 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
396 000 |
+ 296 000 |
+ 74,75 % |
| Přijaté transfery |
3 929 500 |
3 841 947 |
- 87 553 |
- 2,23 % |
| Běžné výdaje |
23 416 700 |
22 843 841 |
- 572 859 |
- 2,45 % |
| Kapitálové výdaje |
6 455 000 |
7 818 270 |
+ 1 363 270 |
+ 17,44 % |
| Příjmy celkem |
28 889 900 |
29 737 076 |
+ 847 176 |
+ 2,85 % |
| Výdaje celkem |
29 871 700 |
30 662 111 |
+ 790 411 |
+ 2,58 % |
| Saldo |
-981 800 |
-925 035 |
+ 56 765 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
21 877 000 |
21 121 323 |
- 755 677 |
- 3,45 % |
| Nedaňové příjmy |
2 501 400 |
3 233 658 |
+ 732 258 |
+ 22,64 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
180 720 |
+ 80 720 |
+ 44,67 % |
| Přijaté transfery |
3 263 500 |
4 252 699 |
+ 989 199 |
+ 23,26 % |
| Běžné výdaje |
22 908 700 |
21 955 641 |
- 953 059 |
- 4,16 % |
| Kapitálové výdaje |
4 842 000 |
5 134 161 |
+ 292 161 |
+ 5,69 % |
| Příjmy celkem |
27 741 900 |
28 788 401 |
+ 1 046 501 |
+ 3,64 % |
| Výdaje celkem |
27 750 700 |
27 089 802 |
- 660 898 |
- 2,38 % |
| Saldo |
-8 800 |
1 698 599 |
+ 1 707 399 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
19 740 000 |
22 706 910 |
+ 2 966 910 |
+ 13,07 % |
| Nedaňové příjmy |
3 520 000 |
5 565 060 |
+ 2 045 060 |
+ 36,75 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
481 570 |
+ 381 570 |
+ 79,23 % |
| Přijaté transfery |
16 640 000 |
17 299 870 |
+ 659 870 |
+ 3,81 % |
| Běžné výdaje |
19 500 000 |
21 272 130 |
+ 1 772 130 |
+ 8,33 % |
| Kapitálové výdaje |
7 400 000 |
8 459 950 |
+ 1 059 950 |
+ 12,53 % |
| Příjmy celkem |
40 000 000 |
46 053 410 |
+ 6 053 410 |
+ 13,14 % |
| Výdaje celkem |
26 900 000 |
29 732 080 |
+ 2 832 080 |
+ 9,53 % |
| Saldo |
13 100 000 |
16 321 330 |
+ 3 221 330 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
7,74 % |
3x |
0x |
11x |
| Nedaňové příjmy |
18,70 % |
1x |
0x |
13x |
| Kapitálové příjmy |
60,60 % |
5x |
0x |
9x |
| Přijaté transfery |
46,81 % |
1x |
0x |
13x |
| Běžné výdaje |
9,55 % |
3x |
0x |
11x |
| Kapitálové výdaje |
23,05 % |
4x |
0x |
10x |
| Příjmy celkem |
12,75 % |
1x |
0x |
13x |
| Výdaje celkem |
9,82 % |
3x |
0x |
11x |