Obec: Zápy (IČO: 472051)
Středočeský kraj
Počet obyvatel: 924
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
20 681 000 |
24 193 531 |
+ 3 512 531 |
+ 14,52 % |
| Nedaňové příjmy |
4 734 500 |
5 357 884 |
+ 623 384 |
+ 11,63 % |
| Kapitálové příjmy |
300 000 |
2 094 500 |
+ 1 794 500 |
+ 85,68 % |
| Přijaté transfery |
213 100 |
1 408 687 |
+ 1 195 587 |
+ 84,87 % |
| Běžné výdaje |
18 040 600 |
16 053 132 |
- 1 987 468 |
- 11,02 % |
| Kapitálové výdaje |
14 250 000 |
15 459 040 |
+ 1 209 040 |
+ 7,82 % |
| Příjmy celkem |
25 928 600 |
33 054 602 |
+ 7 126 002 |
+ 21,56 % |
| Výdaje celkem |
32 290 600 |
31 512 172 |
- 778 428 |
- 2,41 % |
| Saldo |
-6 362 000 |
1 542 431 |
+ 7 904 431 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
15 910 000 |
20 941 893 |
+ 5 031 893 |
+ 24,03 % |
| Nedaňové příjmy |
3 863 500 |
4 769 442 |
+ 905 942 |
+ 18,99 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
1 057 000 |
+ 957 000 |
+ 90,54 % |
| Přijaté transfery |
209 900 |
686 851 |
+ 476 951 |
+ 69,44 % |
| Běžné výdaje |
15 095 400 |
17 996 866 |
+ 2 901 466 |
+ 16,12 % |
| Kapitálové výdaje |
10 350 000 |
1 237 758 |
- 9 112 242 |
- 88,04 % |
| Příjmy celkem |
20 083 400 |
27 455 186 |
+ 7 371 786 |
+ 26,85 % |
| Výdaje celkem |
25 445 400 |
19 234 625 |
- 6 210 775 |
- 24,41 % |
| Saldo |
-5 362 000 |
8 220 562 |
+ 13 582 562 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 217 000 |
19 202 972 |
+ 6 985 972 |
+ 36,38 % |
| Nedaňové příjmy |
4 009 500 |
4 000 486 |
- 9 014 |
- 0,22 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
565 000 |
+ 465 000 |
+ 82,30 % |
| Přijaté transfery |
3 356 400 |
6 914 237 |
+ 3 557 837 |
+ 51,46 % |
| Běžné výdaje |
14 181 900 |
16 372 309 |
+ 2 190 409 |
+ 13,38 % |
| Kapitálové výdaje |
5 501 000 |
6 923 875 |
+ 1 422 875 |
+ 20,55 % |
| Příjmy celkem |
19 682 900 |
30 682 695 |
+ 10 999 795 |
+ 35,85 % |
| Výdaje celkem |
19 682 900 |
23 296 184 |
+ 3 613 284 |
+ 15,51 % |
| Saldo |
0 |
7 386 511 |
+ 7 386 511 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
15 237 000 |
15 602 093 |
+ 365 093 |
+ 2,34 % |
| Nedaňové příjmy |
3 547 500 |
3 576 155 |
+ 28 655 |
+ 0,80 % |
| Kapitálové příjmy |
50 000 |
4 550 600 |
+ 4 500 600 |
+ 98,90 % |
| Přijaté transfery |
456 400 |
1 362 753 |
+ 906 353 |
+ 66,51 % |
| Běžné výdaje |
15 629 900 |
12 151 321 |
- 3 478 579 |
- 22,26 % |
| Kapitálové výdaje |
3 661 000 |
6 792 882 |
+ 3 131 882 |
+ 46,11 % |
| Příjmy celkem |
19 290 900 |
25 091 601 |
+ 5 800 701 |
+ 23,12 % |
| Výdaje celkem |
19 290 900 |
18 944 202 |
- 346 698 |
- 1,80 % |
| Saldo |
0 |
6 147 399 |
+ 6 147 399 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
14 481 000 |
16 044 154 |
+ 1 563 154 |
+ 9,74 % |
| Nedaňové příjmy |
1 950 500 |
3 336 103 |
+ 1 385 603 |
+ 41,53 % |
| Kapitálové příjmy |
150 000 |
593 600 |
+ 443 600 |
+ 74,73 % |
| Přijaté transfery |
0 |
2 658 066 |
+ 2 658 066 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
12 580 000 |
16 957 824 |
+ 4 377 824 |
+ 25,82 % |
| Kapitálové výdaje |
27 456 000 |
32 493 899 |
+ 5 037 899 |
+ 15,50 % |
| Příjmy celkem |
16 581 500 |
22 631 923 |
+ 6 050 423 |
+ 26,73 % |
| Výdaje celkem |
40 036 000 |
49 451 723 |
+ 9 415 723 |
+ 19,04 % |
| Saldo |
-23 454 500 |
-26 819 799 |
- 3 365 299 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
13 451 000 |
14 850 795 |
+ 1 399 795 |
+ 9,43 % |
| Nedaňové příjmy |
1 753 500 |
1 889 494 |
+ 135 994 |
+ 7,20 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
240 300 |
+ 140 300 |
+ 58,39 % |
| Přijaté transfery |
0 |
3 501 264 |
+ 3 501 264 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
13 013 500 |
11 865 064 |
- 1 148 436 |
- 8,82 % |
| Kapitálové výdaje |
2 291 000 |
5 054 866 |
+ 2 763 866 |
+ 54,68 % |
| Příjmy celkem |
15 304 500 |
20 481 854 |
+ 5 177 354 |
+ 25,28 % |
| Výdaje celkem |
15 304 500 |
16 919 930 |
+ 1 615 430 |
+ 9,55 % |
| Saldo |
0 |
3 561 924 |
+ 3 561 924 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 579 000 |
13 522 166 |
+ 2 943 166 |
+ 21,77 % |
| Nedaňové příjmy |
1 158 500 |
1 673 714 |
+ 515 214 |
+ 30,78 % |
| Kapitálové příjmy |
30 000 |
2 115 400 |
+ 2 085 400 |
+ 98,58 % |
| Přijaté transfery |
0 |
176 926 |
+ 176 926 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
9 517 500 |
8 845 129 |
- 672 371 |
- 7,06 % |
| Kapitálové výdaje |
2 250 000 |
2 116 749 |
- 133 251 |
- 5,92 % |
| Příjmy celkem |
11 767 500 |
17 488 207 |
+ 5 720 707 |
+ 32,71 % |
| Výdaje celkem |
11 767 500 |
10 961 878 |
- 805 622 |
- 6,85 % |
| Saldo |
0 |
6 526 329 |
+ 6 526 329 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 869 000 |
12 319 368 |
+ 3 450 368 |
+ 28,01 % |
| Nedaňové příjmy |
928 000 |
1 235 726 |
+ 307 726 |
+ 24,90 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
741 725 |
+ 741 725 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
165 276 |
+ 165 276 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
16 097 000 |
7 534 525 |
- 8 562 475 |
- 53,19 % |
| Kapitálové výdaje |
6 700 000 |
19 447 625 |
+ 12 747 625 |
+ 65,55 % |
| Příjmy celkem |
9 797 000 |
14 462 095 |
+ 4 665 095 |
+ 32,26 % |
| Výdaje celkem |
22 797 000 |
26 982 150 |
+ 4 185 150 |
+ 15,51 % |
| Saldo |
-13 000 000 |
-12 520 055 |
+ 479 945 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
11 809 000 |
11 274 587 |
- 534 413 |
- 4,53 % |
| Nedaňové příjmy |
974 000 |
1 050 912 |
+ 76 912 |
+ 7,32 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
242 000 |
+ 242 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
145 300 |
+ 145 300 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
17 923 000 |
6 320 253 |
- 11 602 747 |
- 64,74 % |
| Kapitálové výdaje |
7 860 000 |
3 025 382 |
- 4 834 618 |
- 61,51 % |
| Příjmy celkem |
12 783 000 |
12 712 799 |
- 70 201 |
- 0,55 % |
| Výdaje celkem |
25 783 000 |
9 345 635 |
- 16 437 365 |
- 63,75 % |
| Saldo |
-13 000 000 |
3 367 164 |
+ 16 367 164 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 105 000 |
11 072 636 |
+ 2 967 636 |
+ 26,80 % |
| Nedaňové příjmy |
1 005 500 |
987 336 |
- 18 164 |
- 1,81 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
148 500 |
175 854 |
+ 27 354 |
+ 15,55 % |
| Běžné výdaje |
11 511 880 |
7 305 682 |
- 4 206 198 |
- 36,54 % |
| Kapitálové výdaje |
5 854 500 |
1 028 956 |
- 4 825 544 |
- 82,42 % |
| Příjmy celkem |
9 259 000 |
12 235 826 |
+ 2 976 826 |
+ 24,33 % |
| Výdaje celkem |
17 366 380 |
8 334 638 |
- 9 031 742 |
- 52,01 % |
| Saldo |
-8 107 380 |
3 901 188 |
+ 12 008 568 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 605 000 |
10 471 408 |
+ 866 408 |
+ 8,27 % |
| Nedaňové příjmy |
772 000 |
1 036 181 |
+ 264 181 |
+ 25,50 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
151 000 |
250 394 |
+ 99 394 |
+ 39,70 % |
| Běžné výdaje |
9 428 000 |
7 202 332 |
- 2 225 668 |
- 23,61 % |
| Kapitálové výdaje |
1 100 000 |
0 |
- 1 100 000 |
- 100,00 % |
| Příjmy celkem |
10 528 000 |
11 757 984 |
+ 1 229 984 |
+ 10,46 % |
| Výdaje celkem |
10 528 000 |
7 202 332 |
- 3 325 668 |
- 31,59 % |
| Saldo |
0 |
4 555 652 |
+ 4 555 652 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 620 000 |
8 887 493 |
+ 3 267 493 |
+ 36,77 % |
| Nedaňové příjmy |
1 054 000 |
1 161 488 |
+ 107 488 |
+ 9,25 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
20 000 |
+ 20 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
222 500 |
292 498 |
+ 69 998 |
+ 23,93 % |
| Běžné výdaje |
10 396 500 |
8 123 544 |
- 2 272 956 |
- 21,86 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
1 040 626 |
+ 1 040 626 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
6 896 500 |
10 361 479 |
+ 3 464 979 |
+ 33,44 % |
| Výdaje celkem |
10 396 500 |
9 164 170 |
- 1 232 330 |
- 11,85 % |
| Saldo |
-3 500 000 |
1 197 309 |
+ 4 697 309 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 655 000 |
8 440 185 |
+ 1 785 185 |
+ 21,15 % |
| Nedaňové příjmy |
961 000 |
1 086 436 |
+ 125 436 |
+ 11,55 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
19 200 |
+ 19 200 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
358 300 |
5 358 356 |
+ 5 000 056 |
+ 93,31 % |
| Běžné výdaje |
11 300 000 |
10 394 214 |
- 905 786 |
- 8,02 % |
| Kapitálové výdaje |
5 250 000 |
8 687 751 |
+ 3 437 751 |
+ 39,57 % |
| Příjmy celkem |
7 974 300 |
14 904 176 |
+ 6 929 876 |
+ 46,50 % |
| Výdaje celkem |
16 550 000 |
19 081 965 |
+ 2 531 965 |
+ 13,27 % |
| Saldo |
-8 575 700 |
-4 177 788 |
+ 4 397 912 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 740 000 |
10 115 280 |
+ 3 375 280 |
+ 33,37 % |
| Nedaňové příjmy |
936 500 |
1 492 790 |
+ 556 290 |
+ 37,27 % |
| Kapitálové příjmy |
4 800 000 |
6 857 940 |
+ 2 057 940 |
+ 30,01 % |
| Přijaté transfery |
1 392 800 |
2 551 760 |
+ 1 158 960 |
+ 45,42 % |
| Běžné výdaje |
9 653 400 |
11 244 470 |
+ 1 591 070 |
+ 14,15 % |
| Kapitálové výdaje |
4 215 900 |
3 730 160 |
- 485 740 |
- 11,52 % |
| Příjmy celkem |
13 869 300 |
21 017 770 |
+ 7 148 470 |
+ 34,01 % |
| Výdaje celkem |
13 869 300 |
14 974 630 |
+ 1 105 330 |
+ 7,38 % |
| Saldo |
0 |
6 043 140 |
+ 6 043 140 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
19,79 % |
1x |
0x |
13x |
| Nedaňové příjmy |
16,34 % |
2x |
0x |
12x |
| Kapitálové příjmy |
72,79 % |
0x |
2x |
12x |
| Přijaté transfery |
70,73 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
23,33 % |
10x |
0x |
4x |
| Kapitálové výdaje |
49,94 % |
6x |
0x |
8x |
| Příjmy celkem |
26,69 % |
1x |
0x |
13x |
| Výdaje celkem |
19,64 % |
8x |
0x |
6x |