Obec: Osek (IČO: 511684)
Jihočeský kraj
Počet obyvatel: 137
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 055 600 |
2 949 726 |
- 105 874 |
- 3,46 % |
| Nedaňové příjmy |
572 645 |
504 958 |
- 67 688 |
- 11,82 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
270 500 |
238 032 |
- 32 468 |
- 12,00 % |
| Běžné výdaje |
3 618 745 |
2 521 671 |
- 1 097 074 |
- 30,32 % |
| Kapitálové výdaje |
1 180 000 |
952 341 |
- 227 659 |
- 19,29 % |
| Příjmy celkem |
3 898 745 |
3 692 716 |
- 206 029 |
- 5,28 % |
| Výdaje celkem |
4 798 745 |
3 474 011 |
- 1 324 734 |
- 27,61 % |
| Saldo |
-900 000 |
218 704 |
+ 1 118 704 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 059 500 |
2 643 684 |
- 415 816 |
- 13,59 % |
| Nedaňové příjmy |
374 684 |
693 105 |
+ 318 421 |
+ 45,94 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
4 760 |
+ 4 760 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
260 500 |
328 280 |
+ 67 780 |
+ 20,65 % |
| Běžné výdaje |
4 150 960 |
3 726 343 |
- 424 617 |
- 10,23 % |
| Kapitálové výdaje |
300 000 |
522 739 |
+ 222 739 |
+ 42,61 % |
| Příjmy celkem |
3 694 684 |
3 669 829 |
- 24 855 |
- 0,67 % |
| Výdaje celkem |
4 450 960 |
4 249 082 |
- 201 878 |
- 4,54 % |
| Saldo |
-756 276 |
-579 253 |
+ 177 023 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 265 316 |
2 469 922 |
+ 204 606 |
+ 8,28 % |
| Nedaňové příjmy |
324 684 |
342 683 |
+ 17 999 |
+ 5,25 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
1 580 000 |
828 098 |
- 751 902 |
- 47,59 % |
| Běžné výdaje |
4 040 098 |
2 655 971 |
- 1 384 127 |
- 34,26 % |
| Kapitálové výdaje |
929 902 |
775 020 |
- 154 882 |
- 16,66 % |
| Příjmy celkem |
4 170 000 |
3 640 702 |
- 529 298 |
- 12,69 % |
| Výdaje celkem |
4 970 000 |
3 430 992 |
- 1 539 008 |
- 30,97 % |
| Saldo |
-800 000 |
209 711 |
+ 1 009 711 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 230 500 |
2 218 927 |
- 11 573 |
- 0,52 % |
| Nedaňové příjmy |
324 645 |
327 774 |
+ 3 129 |
+ 0,95 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
950 000 |
646 074 |
- 303 926 |
- 31,99 % |
| Běžné výdaje |
3 503 145 |
2 403 479 |
- 1 099 666 |
- 31,39 % |
| Kapitálové výdaje |
2 000 |
250 000 |
+ 248 000 |
+ 99,20 % |
| Příjmy celkem |
3 505 145 |
3 192 775 |
- 312 370 |
- 8,91 % |
| Výdaje celkem |
3 505 145 |
2 653 479 |
- 851 666 |
- 24,30 % |
| Saldo |
0 |
539 296 |
+ 539 296 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 236 250 |
2 362 746 |
+ 126 496 |
+ 5,35 % |
| Nedaňové příjmy |
325 145 |
365 811 |
+ 40 666 |
+ 11,12 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
60 900 |
273 600 |
+ 212 700 |
+ 77,74 % |
| Běžné výdaje |
2 372 295 |
2 245 518 |
- 126 777 |
- 5,34 % |
| Kapitálové výdaje |
250 000 |
346 866 |
+ 96 866 |
+ 27,93 % |
| Příjmy celkem |
2 622 295 |
3 002 157 |
+ 379 862 |
+ 12,65 % |
| Výdaje celkem |
2 622 295 |
2 592 384 |
- 29 911 |
- 1,14 % |
| Saldo |
0 |
409 773 |
+ 409 773 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 081 555 |
2 243 458 |
+ 161 903 |
+ 7,22 % |
| Nedaňové příjmy |
469 645 |
396 099 |
- 73 546 |
- 15,66 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
57 800 |
253 200 |
+ 195 400 |
+ 77,17 % |
| Běžné výdaje |
2 609 000 |
2 569 290 |
- 39 710 |
- 1,52 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
108 369 |
+ 108 369 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
2 609 000 |
2 892 757 |
+ 283 757 |
+ 9,81 % |
| Výdaje celkem |
2 609 000 |
2 677 659 |
+ 68 659 |
+ 2,56 % |
| Saldo |
0 |
215 098 |
+ 215 098 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 681 700 |
2 006 602 |
+ 324 902 |
+ 16,19 % |
| Nedaňové příjmy |
388 958 |
529 068 |
+ 140 110 |
+ 26,48 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
55 000 |
256 213 |
+ 201 213 |
+ 78,53 % |
| Běžné výdaje |
2 105 658 |
2 377 411 |
+ 271 753 |
+ 11,43 % |
| Kapitálové výdaje |
20 000 |
0 |
- 20 000 |
- 100,00 % |
| Příjmy celkem |
2 125 658 |
2 791 883 |
+ 666 225 |
+ 23,86 % |
| Výdaje celkem |
2 125 658 |
2 377 411 |
+ 251 753 |
+ 10,59 % |
| Saldo |
0 |
414 472 |
+ 414 472 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 520 900 |
1 829 956 |
+ 309 056 |
+ 16,89 % |
| Nedaňové příjmy |
357 592 |
402 798 |
+ 45 206 |
+ 11,22 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
54 400 |
260 800 |
+ 206 400 |
+ 79,14 % |
| Běžné výdaje |
1 872 892 |
2 089 519 |
+ 216 627 |
+ 10,37 % |
| Kapitálové výdaje |
60 000 |
63 557 |
+ 3 557 |
+ 5,60 % |
| Příjmy celkem |
1 932 892 |
2 493 554 |
+ 560 662 |
+ 22,48 % |
| Výdaje celkem |
1 932 892 |
2 153 076 |
+ 220 184 |
+ 10,23 % |
| Saldo |
0 |
340 478 |
+ 340 478 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 507 900 |
1 676 918 |
+ 169 018 |
+ 10,08 % |
| Nedaňové příjmy |
363 000 |
363 045 |
+ 45 |
+ 0,01 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
4 540 |
+ 4 540 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
60 100 |
359 800 |
+ 299 700 |
+ 83,30 % |
| Běžné výdaje |
1 881 000 |
2 204 070 |
+ 323 070 |
+ 14,66 % |
| Kapitálové výdaje |
50 000 |
1 020 |
- 48 980 |
- 97,96 % |
| Příjmy celkem |
1 931 000 |
2 404 303 |
+ 473 303 |
+ 19,69 % |
| Výdaje celkem |
1 931 000 |
2 205 090 |
+ 274 090 |
+ 12,43 % |
| Saldo |
0 |
199 212 |
+ 199 212 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 429 800 |
1 590 816 |
+ 161 016 |
+ 10,12 % |
| Nedaňové příjmy |
243 100 |
391 574 |
+ 148 474 |
+ 37,92 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
5 340 |
+ 5 340 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
60 100 |
211 770 |
+ 151 670 |
+ 71,62 % |
| Běžné výdaje |
1 583 000 |
1 646 507 |
+ 63 507 |
+ 3,86 % |
| Kapitálové výdaje |
150 000 |
39 200 |
- 110 800 |
- 73,87 % |
| Příjmy celkem |
1 733 000 |
2 199 501 |
+ 466 501 |
+ 21,21 % |
| Výdaje celkem |
1 733 000 |
1 685 707 |
- 47 293 |
- 2,73 % |
| Saldo |
0 |
513 794 |
+ 513 794 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 178 700 |
1 472 353 |
+ 293 653 |
+ 19,94 % |
| Nedaňové příjmy |
216 200 |
363 536 |
+ 147 336 |
+ 40,53 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
300 |
+ 300 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
60 100 |
396 839 |
+ 336 739 |
+ 84,86 % |
| Běžné výdaje |
1 455 000 |
1 934 657 |
+ 479 657 |
+ 24,79 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
1 455 000 |
2 233 028 |
+ 778 028 |
+ 34,84 % |
| Výdaje celkem |
1 455 000 |
1 934 657 |
+ 479 657 |
+ 24,79 % |
| Saldo |
0 |
298 371 |
+ 298 371 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 103 200 |
1 236 646 |
+ 133 446 |
+ 10,79 % |
| Nedaňové příjmy |
173 700 |
205 583 |
+ 31 883 |
+ 15,51 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
3 160 |
+ 3 160 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
6 100 |
204 680 |
+ 198 580 |
+ 97,02 % |
| Běžné výdaje |
1 283 000 |
1 469 371 |
+ 186 371 |
+ 12,68 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
84 874 |
+ 84 874 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
1 283 000 |
1 650 069 |
+ 367 069 |
+ 22,25 % |
| Výdaje celkem |
1 283 000 |
1 554 245 |
+ 271 245 |
+ 17,45 % |
| Saldo |
0 |
95 825 |
+ 95 825 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 101 700 |
1 067 986 |
- 33 714 |
- 3,06 % |
| Nedaňové příjmy |
166 300 |
246 436 |
+ 80 136 |
+ 32,52 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
80 000 |
800 766 |
+ 720 766 |
+ 90,01 % |
| Běžné výdaje |
1 348 000 |
1 536 198 |
+ 188 198 |
+ 12,25 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
600 000 |
+ 600 000 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
1 348 000 |
2 115 188 |
+ 767 188 |
+ 36,27 % |
| Výdaje celkem |
1 348 000 |
2 136 198 |
+ 788 198 |
+ 36,90 % |
| Saldo |
0 |
-21 010 |
- 21 010 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
980 700 |
1 045 030 |
+ 64 330 |
+ 6,16 % |
| Nedaňové příjmy |
162 910 |
124 980 |
- 37 930 |
- 23,28 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
7 400 |
293 570 |
+ 286 170 |
+ 97,48 % |
| Běžné výdaje |
1 151 000 |
1 936 540 |
+ 785 540 |
+ 40,56 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
1 151 010 |
1 463 580 |
+ 312 570 |
+ 21,36 % |
| Výdaje celkem |
1 151 000 |
1 936 540 |
+ 785 540 |
+ 40,56 % |
| Saldo |
10 |
-472 960 |
- 472 970 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
9,40 % |
4x |
0x |
10x |
| Nedaňové příjmy |
19,87 % |
3x |
0x |
11x |
| Kapitálové příjmy |
35,71 % |
0x |
9x |
5x |
| Přijaté transfery |
67,79 % |
3x |
0x |
11x |
| Běžné výdaje |
17,40 % |
6x |
0x |
8x |
| Kapitálové výdaje |
55,94 % |
5x |
2x |
7x |
| Příjmy celkem |
18,00 % |
4x |
0x |
10x |
| Výdaje celkem |
17,63 % |
6x |
0x |
8x |