Obec: Lípa (IČO: 568627)
Zlínský kraj
Počet obyvatel: 857
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
15 621 000 |
20 744 906 |
+ 5 123 906 |
+ 24,70 % |
| Nedaňové příjmy |
390 500 |
731 771 |
+ 341 271 |
+ 46,64 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
40 000 |
+ 40 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
230 000 |
245 400 |
+ 15 400 |
+ 6,28 % |
| Běžné výdaje |
13 519 000 |
15 552 688 |
+ 2 033 688 |
+ 13,08 % |
| Kapitálové výdaje |
12 150 000 |
9 737 492 |
- 2 412 508 |
- 19,86 % |
| Příjmy celkem |
16 241 500 |
21 762 077 |
+ 5 520 577 |
+ 25,37 % |
| Výdaje celkem |
25 669 000 |
25 290 181 |
- 378 819 |
- 1,48 % |
| Saldo |
-9 427 500 |
-3 528 104 |
+ 5 899 396 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 542 000 |
18 812 429 |
+ 6 270 429 |
+ 33,33 % |
| Nedaňové příjmy |
360 500 |
811 847 |
+ 451 347 |
+ 55,60 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
150 000 |
7 405 620 |
+ 7 255 620 |
+ 97,97 % |
| Běžné výdaje |
9 235 000 |
12 645 777 |
+ 3 410 777 |
+ 26,97 % |
| Kapitálové výdaje |
9 000 000 |
8 333 940 |
- 666 060 |
- 7,40 % |
| Příjmy celkem |
13 052 500 |
27 029 897 |
+ 13 977 397 |
+ 51,71 % |
| Výdaje celkem |
18 235 000 |
20 979 717 |
+ 2 744 717 |
+ 13,08 % |
| Saldo |
-5 182 500 |
6 050 180 |
+ 11 232 680 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 023 000 |
17 197 427 |
+ 5 174 427 |
+ 30,09 % |
| Nedaňové příjmy |
386 000 |
646 588 |
+ 260 588 |
+ 40,30 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
34 286 |
+ 34 286 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
150 000 |
417 626 |
+ 267 626 |
+ 64,08 % |
| Běžné výdaje |
8 591 000 |
9 849 216 |
+ 1 258 216 |
+ 12,77 % |
| Kapitálové výdaje |
10 000 000 |
19 566 834 |
+ 9 566 834 |
+ 48,89 % |
| Příjmy celkem |
12 559 000 |
18 295 927 |
+ 5 736 927 |
+ 31,36 % |
| Výdaje celkem |
18 591 000 |
29 416 049 |
+ 10 825 049 |
+ 36,80 % |
| Saldo |
-6 032 000 |
-11 120 122 |
- 5 088 122 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
14 381 000 |
15 396 292 |
+ 1 015 292 |
+ 6,59 % |
| Nedaňové příjmy |
521 000 |
432 610 |
- 88 390 |
- 16,97 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
15 300 |
+ 15 300 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
194 000 |
3 676 965 |
+ 3 482 965 |
+ 94,72 % |
| Běžné výdaje |
9 279 000 |
8 741 455 |
- 537 545 |
- 5,79 % |
| Kapitálové výdaje |
7 000 000 |
7 150 946 |
+ 150 946 |
+ 2,11 % |
| Příjmy celkem |
15 096 000 |
19 521 167 |
+ 4 425 167 |
+ 22,67 % |
| Výdaje celkem |
16 279 000 |
15 892 401 |
- 386 599 |
- 2,37 % |
| Saldo |
-1 183 000 |
3 628 765 |
+ 4 811 765 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
13 056 000 |
16 260 483 |
+ 3 204 483 |
+ 19,71 % |
| Nedaňové příjmy |
551 000 |
547 094 |
- 3 906 |
- 0,71 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
4 200 |
+ 4 200 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
180 000 |
220 200 |
+ 40 200 |
+ 18,26 % |
| Běžné výdaje |
6 947 000 |
7 148 598 |
+ 201 598 |
+ 2,82 % |
| Kapitálové výdaje |
9 550 000 |
9 725 192 |
+ 175 192 |
+ 1,80 % |
| Příjmy celkem |
13 787 000 |
17 031 978 |
+ 3 244 978 |
+ 19,05 % |
| Výdaje celkem |
16 497 000 |
16 873 791 |
+ 376 791 |
+ 2,23 % |
| Saldo |
-2 710 000 |
158 187 |
+ 2 868 187 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 126 000 |
15 044 158 |
+ 2 918 158 |
+ 19,40 % |
| Nedaňové příjmy |
501 000 |
694 405 |
+ 193 405 |
+ 27,85 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
200 000 |
1 395 889 |
+ 1 195 889 |
+ 85,67 % |
| Běžné výdaje |
6 575 000 |
7 670 105 |
+ 1 095 105 |
+ 14,28 % |
| Kapitálové výdaje |
1 300 000 |
1 702 642 |
+ 402 642 |
+ 23,65 % |
| Příjmy celkem |
12 827 000 |
17 134 452 |
+ 4 307 452 |
+ 25,14 % |
| Výdaje celkem |
7 875 000 |
9 372 747 |
+ 1 497 747 |
+ 15,98 % |
| Saldo |
4 952 000 |
7 761 705 |
+ 2 809 705 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 405 000 |
13 901 996 |
+ 3 496 996 |
+ 25,15 % |
| Nedaňové příjmy |
401 000 |
609 921 |
+ 208 921 |
+ 34,25 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
31 429 |
+ 31 429 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
158 500 |
625 164 |
+ 466 664 |
+ 74,65 % |
| Běžné výdaje |
5 298 000 |
6 077 376 |
+ 779 376 |
+ 12,82 % |
| Kapitálové výdaje |
830 000 |
1 236 630 |
+ 406 630 |
+ 32,88 % |
| Příjmy celkem |
10 964 500 |
15 168 510 |
+ 4 204 010 |
+ 27,72 % |
| Výdaje celkem |
6 128 000 |
7 314 006 |
+ 1 186 006 |
+ 16,22 % |
| Saldo |
4 836 500 |
7 854 504 |
+ 3 018 004 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 556 000 |
13 129 921 |
+ 2 573 921 |
+ 19,60 % |
| Nedaňové příjmy |
185 000 |
332 316 |
+ 147 316 |
+ 44,33 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
144 100 |
178 100 |
+ 34 000 |
+ 19,09 % |
| Běžné výdaje |
6 028 000 |
6 638 838 |
+ 610 838 |
+ 9,20 % |
| Kapitálové výdaje |
20 330 000 |
21 758 826 |
+ 1 428 826 |
+ 6,57 % |
| Příjmy celkem |
10 885 100 |
13 640 337 |
+ 2 755 237 |
+ 20,20 % |
| Výdaje celkem |
26 358 000 |
28 397 664 |
+ 2 039 664 |
+ 7,18 % |
| Saldo |
-15 472 900 |
-14 757 327 |
+ 715 573 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 559 000 |
11 633 167 |
+ 1 074 167 |
+ 9,23 % |
| Nedaňové příjmy |
340 000 |
324 332 |
- 15 668 |
- 4,61 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
140 000 |
146 800 |
+ 6 800 |
+ 4,63 % |
| Běžné výdaje |
5 139 000 |
5 131 753 |
- 7 247 |
- 0,14 % |
| Kapitálové výdaje |
9 600 000 |
9 368 869 |
- 231 131 |
- 2,41 % |
| Příjmy celkem |
11 039 000 |
12 104 299 |
+ 1 065 299 |
+ 8,80 % |
| Výdaje celkem |
14 739 000 |
14 500 622 |
- 238 378 |
- 1,62 % |
| Saldo |
-3 700 000 |
-2 396 323 |
+ 1 303 677 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 009 000 |
11 542 622 |
+ 1 533 622 |
+ 13,29 % |
| Nedaňové příjmy |
345 000 |
520 961 |
+ 175 961 |
+ 33,78 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
37 550 |
+ 37 550 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
140 100 |
215 600 |
+ 75 500 |
+ 35,02 % |
| Běžné výdaje |
5 494 000 |
5 335 198 |
- 158 802 |
- 2,89 % |
| Kapitálové výdaje |
1 810 000 |
2 366 239 |
+ 556 239 |
+ 23,51 % |
| Příjmy celkem |
10 494 100 |
12 316 734 |
+ 1 822 634 |
+ 14,80 % |
| Výdaje celkem |
7 304 000 |
7 701 437 |
+ 397 437 |
+ 5,16 % |
| Saldo |
3 190 100 |
4 615 297 |
+ 1 425 197 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 529 000 |
10 803 285 |
+ 1 274 285 |
+ 11,80 % |
| Nedaňové příjmy |
330 000 |
834 144 |
+ 504 144 |
+ 60,44 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
40 000 |
+ 40 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
100 000 |
237 158 |
+ 137 158 |
+ 57,83 % |
| Běžné výdaje |
5 592 000 |
7 065 371 |
+ 1 473 371 |
+ 20,85 % |
| Kapitálové výdaje |
600 000 |
824 485 |
+ 224 485 |
+ 27,23 % |
| Příjmy celkem |
9 959 000 |
11 914 586 |
+ 1 955 586 |
+ 16,41 % |
| Výdaje celkem |
6 192 000 |
7 889 856 |
+ 1 697 856 |
+ 21,52 % |
| Saldo |
3 767 000 |
4 024 731 |
+ 257 731 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 050 000 |
7 612 119 |
+ 1 562 119 |
+ 20,52 % |
| Nedaňové příjmy |
730 000 |
714 062 |
- 15 938 |
- 2,18 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
204 000 |
227 700 |
+ 23 700 |
+ 10,41 % |
| Běžné výdaje |
4 841 000 |
5 206 431 |
+ 365 431 |
+ 7,02 % |
| Kapitálové výdaje |
5 077 000 |
8 128 455 |
+ 3 051 455 |
+ 37,54 % |
| Příjmy celkem |
6 984 000 |
8 553 881 |
+ 1 569 881 |
+ 18,35 % |
| Výdaje celkem |
9 918 000 |
13 334 885 |
+ 3 416 885 |
+ 25,62 % |
| Saldo |
-2 934 000 |
-4 781 004 |
- 1 847 004 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 699 000 |
5 675 536 |
- 1 023 464 |
- 15,28 % |
| Nedaňové příjmy |
510 000 |
795 228 |
+ 285 228 |
+ 35,87 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
31 400 |
+ 31 400 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
203 000 |
206 607 |
+ 3 607 |
+ 1,75 % |
| Běžné výdaje |
4 611 000 |
4 639 070 |
+ 28 070 |
+ 0,61 % |
| Kapitálové výdaje |
10 065 000 |
8 337 335 |
- 1 727 665 |
- 17,17 % |
| Příjmy celkem |
7 412 000 |
6 708 770 |
- 703 230 |
- 9,49 % |
| Výdaje celkem |
14 676 000 |
12 976 405 |
- 1 699 595 |
- 11,58 % |
| Saldo |
-7 264 000 |
-6 267 635 |
+ 996 365 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 481 000 |
6 668 150 |
- 812 850 |
- 10,87 % |
| Nedaňové příjmy |
300 000 |
451 550 |
+ 151 550 |
+ 33,56 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
247 000 |
507 790 |
+ 260 790 |
+ 51,36 % |
| Běžné výdaje |
5 017 000 |
4 810 480 |
- 206 520 |
- 4,12 % |
| Kapitálové výdaje |
665 000 |
610 540 |
- 54 460 |
- 8,19 % |
| Příjmy celkem |
8 028 000 |
7 627 490 |
- 400 510 |
- 4,99 % |
| Výdaje celkem |
5 682 000 |
5 421 020 |
- 260 980 |
- 4,59 % |
| Saldo |
2 346 000 |
2 206 470 |
- 139 530 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
18,54 % |
2x |
0x |
12x |
| Nedaňové příjmy |
31,22 % |
4x |
0x |
10x |
| Kapitálové příjmy |
57,14 % |
0x |
6x |
8x |
| Přijaté transfery |
44,41 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
9,53 % |
4x |
0x |
10x |
| Kapitálové výdaje |
18,51 % |
5x |
0x |
9x |
| Příjmy celkem |
21,15 % |
2x |
0x |
12x |
| Výdaje celkem |
11,82 % |
5x |
0x |
9x |