Obec: Díly (IČO: 572586)
Plzeňský kraj
Počet obyvatel: 390
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 873 800 |
6 865 781 |
- 8 019 |
- 0,12 % |
| Nedaňové příjmy |
511 200 |
977 632 |
+ 466 432 |
+ 47,71 % |
| Kapitálové příjmy |
1 026 000 |
372 100 |
- 653 900 |
- 63,73 % |
| Přijaté transfery |
95 800 |
2 150 930 |
+ 2 055 130 |
+ 95,55 % |
| Běžné výdaje |
5 064 100 |
7 087 834 |
+ 2 023 734 |
+ 28,55 % |
| Kapitálové výdaje |
3 202 700 |
4 093 263 |
+ 890 563 |
+ 21,76 % |
| Příjmy celkem |
8 506 800 |
10 366 443 |
+ 1 859 643 |
+ 17,94 % |
| Výdaje celkem |
8 266 800 |
11 181 097 |
+ 2 914 297 |
+ 26,06 % |
| Saldo |
240 000 |
-814 654 |
- 1 054 654 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 379 800 |
6 515 541 |
+ 1 135 741 |
+ 17,43 % |
| Nedaňové příjmy |
505 700 |
731 058 |
+ 225 358 |
+ 30,83 % |
| Kapitálové příjmy |
1 490 000 |
1 064 300 |
- 425 700 |
- 28,57 % |
| Přijaté transfery |
91 600 |
1 815 499 |
+ 1 723 899 |
+ 94,95 % |
| Běžné výdaje |
4 911 600 |
7 059 430 |
+ 2 147 830 |
+ 30,42 % |
| Kapitálové výdaje |
2 223 500 |
2 278 730 |
+ 55 230 |
+ 2,42 % |
| Příjmy celkem |
7 467 100 |
10 126 397 |
+ 2 659 297 |
+ 26,26 % |
| Výdaje celkem |
7 135 100 |
9 338 160 |
+ 2 203 060 |
+ 23,59 % |
| Saldo |
332 000 |
788 238 |
+ 456 238 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 227 000 |
5 546 314 |
+ 1 319 314 |
+ 23,79 % |
| Nedaňové příjmy |
443 400 |
599 233 |
+ 155 833 |
+ 26,01 % |
| Kapitálové příjmy |
1 490 000 |
1 495 550 |
+ 5 550 |
+ 0,37 % |
| Přijaté transfery |
92 400 |
1 471 063 |
+ 1 378 663 |
+ 93,72 % |
| Běžné výdaje |
4 622 700 |
4 936 460 |
+ 313 760 |
+ 6,36 % |
| Kapitálové výdaje |
2 405 100 |
3 918 970 |
+ 1 513 870 |
+ 38,63 % |
| Příjmy celkem |
6 252 800 |
9 112 160 |
+ 2 859 360 |
+ 31,38 % |
| Výdaje celkem |
7 027 800 |
8 855 430 |
+ 1 827 630 |
+ 20,64 % |
| Saldo |
-775 000 |
256 730 |
+ 1 031 730 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 302 500 |
4 790 761 |
- 511 739 |
- 9,65 % |
| Nedaňové příjmy |
598 200 |
724 909 |
+ 126 709 |
+ 17,48 % |
| Kapitálové příjmy |
1 490 000 |
1 991 980 |
+ 501 980 |
+ 25,20 % |
| Přijaté transfery |
83 500 |
1 017 250 |
+ 933 750 |
+ 91,79 % |
| Běžné výdaje |
3 794 700 |
4 943 160 |
+ 1 148 460 |
+ 23,23 % |
| Kapitálové výdaje |
3 074 500 |
1 500 825 |
- 1 573 675 |
- 51,18 % |
| Příjmy celkem |
7 474 200 |
8 524 900 |
+ 1 050 700 |
+ 12,33 % |
| Výdaje celkem |
6 869 200 |
6 443 986 |
- 425 214 |
- 6,19 % |
| Saldo |
605 000 |
2 080 914 |
+ 1 475 914 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 994 000 |
5 032 082 |
+ 38 082 |
+ 0,76 % |
| Nedaňové příjmy |
550 000 |
696 011 |
+ 146 011 |
+ 20,98 % |
| Kapitálové příjmy |
1 970 000 |
972 898 |
- 997 102 |
- 50,61 % |
| Přijaté transfery |
145 000 |
374 600 |
+ 229 600 |
+ 61,29 % |
| Běžné výdaje |
4 123 000 |
4 251 877 |
+ 128 877 |
+ 3,03 % |
| Kapitálové výdaje |
2 931 000 |
2 522 949 |
- 408 051 |
- 13,92 % |
| Příjmy celkem |
7 659 000 |
7 075 592 |
- 583 408 |
- 7,62 % |
| Výdaje celkem |
7 054 000 |
6 774 825 |
- 279 175 |
- 3,96 % |
| Saldo |
605 000 |
300 766 |
- 304 234 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 749 000 |
4 603 997 |
+ 854 997 |
+ 18,57 % |
| Nedaňové příjmy |
553 000 |
1 029 727 |
+ 476 727 |
+ 46,30 % |
| Kapitálové příjmy |
1 975 000 |
324 800 |
- 1 650 200 |
- 83,55 % |
| Přijaté transfery |
160 000 |
1 065 122 |
+ 905 122 |
+ 84,98 % |
| Běžné výdaje |
2 883 000 |
4 073 141 |
+ 1 190 141 |
+ 29,22 % |
| Kapitálové výdaje |
2 950 000 |
1 599 937 |
- 1 350 063 |
- 45,76 % |
| Příjmy celkem |
6 437 000 |
7 023 647 |
+ 586 647 |
+ 8,35 % |
| Výdaje celkem |
5 833 000 |
5 673 078 |
- 159 922 |
- 2,74 % |
| Saldo |
604 000 |
1 350 569 |
+ 746 569 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 731 000 |
4 188 969 |
+ 457 969 |
+ 10,93 % |
| Nedaňové příjmy |
587 900 |
616 839 |
+ 28 939 |
+ 4,69 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
6 600 |
- 13 400 |
- 67,00 % |
| Přijaté transfery |
101 100 |
769 712 |
+ 668 612 |
+ 86,87 % |
| Běžné výdaje |
2 549 000 |
3 956 559 |
+ 1 407 559 |
+ 35,58 % |
| Kapitálové výdaje |
1 837 000 |
2 076 457 |
+ 239 457 |
+ 11,53 % |
| Příjmy celkem |
4 440 000 |
5 582 120 |
+ 1 142 120 |
+ 20,46 % |
| Výdaje celkem |
4 386 000 |
6 033 016 |
+ 1 647 016 |
+ 27,30 % |
| Saldo |
54 000 |
-450 896 |
- 504 896 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 188 000 |
3 850 699 |
+ 662 699 |
+ 17,21 % |
| Nedaňové příjmy |
494 000 |
873 820 |
+ 379 820 |
+ 43,47 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
80 700 |
+ 80 700 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
86 000 |
931 144 |
+ 845 144 |
+ 90,76 % |
| Běžné výdaje |
3 237 000 |
3 667 802 |
+ 430 802 |
+ 11,75 % |
| Kapitálové výdaje |
2 983 000 |
5 399 729 |
+ 2 416 729 |
+ 44,76 % |
| Příjmy celkem |
3 768 000 |
5 736 362 |
+ 1 968 362 |
+ 34,31 % |
| Výdaje celkem |
6 220 000 |
9 067 531 |
+ 2 847 531 |
+ 31,40 % |
| Saldo |
-2 452 000 |
-3 331 169 |
- 879 169 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 272 000 |
3 590 643 |
+ 318 643 |
+ 8,87 % |
| Nedaňové příjmy |
498 000 |
744 187 |
+ 246 187 |
+ 33,08 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
159 352 |
+ 159 352 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
90 000 |
17 059 335 |
+ 16 969 335 |
+ 99,47 % |
| Běžné výdaje |
2 629 930 |
4 602 666 |
+ 1 972 736 |
+ 42,86 % |
| Kapitálové výdaje |
2 340 000 |
18 686 725 |
+ 16 346 725 |
+ 87,48 % |
| Příjmy celkem |
3 860 000 |
21 553 517 |
+ 17 693 517 |
+ 82,09 % |
| Výdaje celkem |
4 969 930 |
23 289 391 |
+ 18 319 461 |
+ 78,66 % |
| Saldo |
-1 109 930 |
-1 735 874 |
- 625 944 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 143 000 |
3 491 709 |
+ 348 709 |
+ 9,99 % |
| Nedaňové příjmy |
551 000 |
1 187 570 |
+ 636 570 |
+ 53,60 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
159 100 |
+ 159 100 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
106 000 |
713 668 |
+ 607 668 |
+ 85,15 % |
| Běžné výdaje |
2 553 600 |
3 876 558 |
+ 1 322 958 |
+ 34,13 % |
| Kapitálové výdaje |
1 790 000 |
834 358 |
- 955 642 |
- 53,39 % |
| Příjmy celkem |
3 800 000 |
5 552 047 |
+ 1 752 047 |
+ 31,56 % |
| Výdaje celkem |
4 343 600 |
4 710 916 |
+ 367 316 |
+ 7,80 % |
| Saldo |
-543 600 |
841 131 |
+ 1 384 731 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 023 500 |
3 245 391 |
- 778 109 |
- 19,34 % |
| Nedaňové příjmy |
399 685 |
648 636 |
+ 248 951 |
+ 38,38 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
7 200 |
+ 7 200 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
980 815 |
270 838 |
- 709 977 |
- 72,39 % |
| Běžné výdaje |
3 063 600 |
3 748 522 |
+ 684 922 |
+ 18,27 % |
| Kapitálové výdaje |
2 228 000 |
2 573 040 |
+ 345 040 |
+ 13,41 % |
| Příjmy celkem |
5 404 000 |
4 172 065 |
- 1 231 935 |
- 22,80 % |
| Výdaje celkem |
5 291 600 |
6 321 562 |
+ 1 029 962 |
+ 16,29 % |
| Saldo |
112 400 |
-2 149 497 |
- 2 261 897 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 775 000 |
2 951 893 |
+ 176 893 |
+ 5,99 % |
| Nedaňové příjmy |
401 000 |
399 901 |
- 1 099 |
- 0,27 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
40 650 |
+ 40 650 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
80 000 |
14 663 424 |
+ 14 583 424 |
+ 99,45 % |
| Běžné výdaje |
2 631 600 |
3 148 864 |
+ 517 264 |
+ 16,43 % |
| Kapitálové výdaje |
322 000 |
9 184 918 |
+ 8 862 918 |
+ 96,49 % |
| Příjmy celkem |
3 256 000 |
18 055 868 |
+ 14 799 868 |
+ 81,97 % |
| Výdaje celkem |
2 953 600 |
12 333 782 |
+ 9 380 182 |
+ 76,05 % |
| Saldo |
302 400 |
5 722 085 |
+ 5 419 685 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 837 000 |
2 778 698 |
- 58 302 |
- 2,06 % |
| Nedaňové příjmy |
435 400 |
555 498 |
+ 120 098 |
+ 21,62 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
135 200 |
+ 35 200 |
+ 26,04 % |
| Přijaté transfery |
10 000 |
337 516 |
+ 327 516 |
+ 97,04 % |
| Běžné výdaje |
2 646 000 |
2 693 083 |
+ 47 083 |
+ 1,75 % |
| Kapitálové výdaje |
434 000 |
1 058 286 |
+ 624 286 |
+ 58,99 % |
| Příjmy celkem |
3 382 400 |
3 806 912 |
+ 424 512 |
+ 11,15 % |
| Výdaje celkem |
3 080 000 |
3 751 369 |
+ 671 369 |
+ 17,90 % |
| Saldo |
302 400 |
55 542 |
- 246 858 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 321 000 |
2 705 250 |
+ 384 250 |
+ 14,20 % |
| Nedaňové příjmy |
477 900 |
350 390 |
- 127 510 |
- 26,68 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
113 720 |
+ 113 720 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
18 100 |
312 450 |
+ 294 350 |
+ 94,21 % |
| Běžné výdaje |
1 977 300 |
2 298 400 |
+ 321 100 |
+ 13,97 % |
| Kapitálové výdaje |
547 300 |
341 570 |
- 205 730 |
- 37,59 % |
| Příjmy celkem |
2 817 000 |
3 481 810 |
+ 664 810 |
+ 19,09 % |
| Výdaje celkem |
2 524 600 |
2 639 970 |
+ 115 370 |
+ 4,37 % |
| Saldo |
292 400 |
841 840 |
+ 549 440 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
11,35 % |
4x |
0x |
10x |
| Nedaňové příjmy |
29,36 % |
2x |
0x |
12x |
| Kapitálové příjmy |
67,51 % |
5x |
0x |
9x |
| Přijaté transfery |
89,12 % |
1x |
0x |
13x |
| Běžné výdaje |
21,11 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové výdaje |
41,24 % |
5x |
0x |
9x |
| Příjmy celkem |
29,09 % |
2x |
0x |
12x |
| Výdaje celkem |
24,50 % |
3x |
0x |
11x |