Obec: Čilá (IČO: 574007)
Plzeňský kraj
Počet obyvatel: 18
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
593 450 |
704 056 |
+ 110 606 |
+ 15,71 % |
| Nedaňové příjmy |
16 148 |
78 297 |
+ 62 149 |
+ 79,38 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
81 300 |
+ 81 300 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
90 000 |
113 500 |
+ 23 500 |
+ 20,70 % |
| Běžné výdaje |
699 598 |
968 744 |
+ 269 146 |
+ 27,78 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
493 200 |
+ 493 200 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
699 598 |
977 153 |
+ 277 555 |
+ 28,40 % |
| Výdaje celkem |
699 598 |
1 461 944 |
+ 762 346 |
+ 52,15 % |
| Saldo |
0 |
-484 790 |
- 484 790 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
503 450 |
601 795 |
+ 98 345 |
+ 16,34 % |
| Nedaňové příjmy |
16 148 |
65 948 |
+ 49 800 |
+ 75,51 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
80 100 |
+ 80 100 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
75 000 |
353 840 |
+ 278 840 |
+ 78,80 % |
| Běžné výdaje |
594 598 |
746 287 |
+ 151 689 |
+ 20,33 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
331 876 |
+ 331 876 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
594 598 |
1 101 683 |
+ 507 085 |
+ 46,03 % |
| Výdaje celkem |
594 598 |
1 078 163 |
+ 483 565 |
+ 44,85 % |
| Saldo |
0 |
23 520 |
+ 23 520 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
431 350 |
473 480 |
+ 42 130 |
+ 8,90 % |
| Nedaňové příjmy |
61 148 |
104 994 |
+ 43 846 |
+ 41,76 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
138 600 |
+ 138 600 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
70 000 |
336 937 |
+ 266 937 |
+ 79,22 % |
| Běžné výdaje |
562 498 |
582 021 |
+ 19 523 |
+ 3,35 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
250 000 |
+ 250 000 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
562 498 |
1 054 011 |
+ 491 513 |
+ 46,63 % |
| Výdaje celkem |
562 498 |
832 021 |
+ 269 523 |
+ 32,39 % |
| Saldo |
0 |
221 990 |
+ 221 990 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
413 100 |
429 046 |
+ 15 946 |
+ 3,72 % |
| Nedaňové příjmy |
62 983 |
62 948 |
- 35 |
- 0,06 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
68 000 |
271 600 |
+ 203 600 |
+ 74,96 % |
| Běžné výdaje |
544 083 |
611 238 |
+ 67 155 |
+ 10,99 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
597 763 |
+ 597 763 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
544 083 |
763 594 |
+ 219 511 |
+ 28,75 % |
| Výdaje celkem |
544 083 |
1 209 001 |
+ 664 918 |
+ 55,00 % |
| Saldo |
0 |
-445 406 |
- 445 406 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
363 100 |
462 437 |
+ 99 337 |
+ 21,48 % |
| Nedaňové příjmy |
62 983 |
64 483 |
+ 1 500 |
+ 2,33 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
62 000 |
344 400 |
+ 282 400 |
+ 82,00 % |
| Běžné výdaje |
488 083 |
508 675 |
+ 20 592 |
+ 4,05 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
488 083 |
871 320 |
+ 383 237 |
+ 43,98 % |
| Výdaje celkem |
488 083 |
508 675 |
+ 20 592 |
+ 4,05 % |
| Saldo |
0 |
362 645 |
+ 362 645 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
341 150 |
391 188 |
+ 50 038 |
+ 12,79 % |
| Nedaňové příjmy |
62 983 |
253 883 |
+ 190 900 |
+ 75,19 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
57 804 |
148 430 |
+ 90 626 |
+ 61,06 % |
| Běžné výdaje |
461 937 |
996 927 |
+ 534 990 |
+ 53,66 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
461 937 |
793 501 |
+ 331 564 |
+ 41,78 % |
| Výdaje celkem |
461 937 |
996 927 |
+ 534 990 |
+ 53,66 % |
| Saldo |
0 |
-203 427 |
- 203 427 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
356 150 |
355 682 |
- 468 |
- 0,13 % |
| Nedaňové příjmy |
62 983 |
61 883 |
- 1 100 |
- 1,75 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
54 445 |
96 107 |
+ 41 662 |
+ 43,35 % |
| Běžné výdaje |
473 578 |
261 985 |
- 211 593 |
- 44,68 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
473 578 |
513 672 |
+ 40 094 |
+ 7,81 % |
| Výdaje celkem |
473 578 |
261 985 |
- 211 593 |
- 44,68 % |
| Saldo |
0 |
251 687 |
+ 251 687 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
353 300 |
389 792 |
+ 36 492 |
+ 9,36 % |
| Nedaňové příjmy |
64 283 |
66 928 |
+ 2 645 |
+ 3,95 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
54 445 |
587 000 |
+ 532 555 |
+ 90,72 % |
| Běžné výdaje |
472 028 |
1 184 631 |
+ 712 603 |
+ 60,15 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
472 028 |
1 043 720 |
+ 571 692 |
+ 54,77 % |
| Výdaje celkem |
472 028 |
1 184 631 |
+ 712 603 |
+ 60,15 % |
| Saldo |
0 |
-140 911 |
- 140 911 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
322 350 |
426 322 |
+ 103 972 |
+ 24,39 % |
| Nedaňové příjmy |
66 483 |
68 116 |
+ 1 633 |
+ 2,40 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
54 445 |
74 400 |
+ 19 955 |
+ 26,82 % |
| Běžné výdaje |
443 278 |
384 362 |
- 58 916 |
- 13,29 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
443 278 |
568 838 |
+ 125 560 |
+ 22,07 % |
| Výdaje celkem |
443 278 |
384 362 |
- 58 916 |
- 13,29 % |
| Saldo |
0 |
184 476 |
+ 184 476 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
322 450 |
367 355 |
+ 44 905 |
+ 12,22 % |
| Nedaňové příjmy |
65 270 |
62 487 |
- 2 783 |
- 4,26 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
54 445 |
93 900 |
+ 39 455 |
+ 42,02 % |
| Běžné výdaje |
442 165 |
418 656 |
- 23 509 |
- 5,32 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
41 443 |
+ 41 443 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
442 165 |
523 742 |
+ 81 577 |
+ 15,58 % |
| Výdaje celkem |
442 165 |
460 099 |
+ 17 934 |
+ 3,90 % |
| Saldo |
0 |
63 644 |
+ 63 644 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
319 350 |
353 608 |
+ 34 258 |
+ 9,69 % |
| Nedaňové příjmy |
65 270 |
69 470 |
+ 4 200 |
+ 6,05 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
54 445 |
83 598 |
+ 29 153 |
+ 34,87 % |
| Běžné výdaje |
439 065 |
521 705 |
+ 82 640 |
+ 15,84 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
439 065 |
506 676 |
+ 67 611 |
+ 13,34 % |
| Výdaje celkem |
439 065 |
521 705 |
+ 82 640 |
+ 15,84 % |
| Saldo |
0 |
-15 029 |
- 15 029 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
331 450 |
315 618 |
- 15 832 |
- 4,78 % |
| Nedaňové příjmy |
60 550 |
62 716 |
+ 2 166 |
+ 3,45 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
60 000 |
91 600 |
+ 31 600 |
+ 34,50 % |
| Běžné výdaje |
452 000 |
426 346 |
- 25 654 |
- 5,68 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
526 583 |
+ 526 583 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
452 000 |
469 934 |
+ 17 934 |
+ 3,82 % |
| Výdaje celkem |
452 000 |
952 929 |
+ 500 929 |
+ 52,57 % |
| Saldo |
0 |
-482 995 |
- 482 995 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
301 500 |
305 196 |
+ 3 696 |
+ 1,21 % |
| Nedaňové příjmy |
55 400 |
62 598 |
+ 7 198 |
+ 11,50 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
40 350 |
+ 40 350 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
60 100 |
60 218 |
+ 118 |
+ 0,20 % |
| Běžné výdaje |
417 000 |
271 871 |
- 145 129 |
- 34,80 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
417 000 |
468 362 |
+ 51 362 |
+ 10,97 % |
| Výdaje celkem |
417 000 |
271 871 |
- 145 129 |
- 34,80 % |
| Saldo |
0 |
196 491 |
+ 196 491 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
249 400 |
301 770 |
+ 52 370 |
+ 17,35 % |
| Nedaňové příjmy |
57 200 |
82 170 |
+ 24 970 |
+ 30,39 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
71 250 |
+ 71 250 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
7 400 |
119 790 |
+ 112 390 |
+ 93,82 % |
| Běžné výdaje |
314 000 |
238 600 |
- 75 400 |
- 24,01 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Příjmy celkem |
314 000 |
574 980 |
+ 260 980 |
+ 45,39 % |
| Výdaje celkem |
314 000 |
238 600 |
- 75 400 |
- 24,01 % |
| Saldo |
0 |
336 380 |
+ 336 380 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
11,29 % |
2x |
0x |
12x |
| Nedaňové příjmy |
24,14 % |
3x |
0x |
11x |
| Kapitálové příjmy |
35,71 % |
0x |
9x |
5x |
| Přijaté transfery |
54,50 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
23,14 % |
6x |
0x |
8x |
| Kapitálové výdaje |
42,86 % |
0x |
8x |
6x |
| Příjmy celkem |
29,24 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
35,10 % |
4x |
0x |
10x |