Obec: Osek (IČO: 578487)
Královéhradecký kraj
Počet obyvatel: 234
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 728 000 |
4 840 026 |
+ 1 112 026 |
+ 22,98 % |
| Nedaňové příjmy |
105 500 |
151 141 |
+ 45 641 |
+ 30,20 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
74 900 |
1 236 900 |
+ 1 162 000 |
+ 93,94 % |
| Běžné výdaje |
2 284 881 |
2 498 873 |
+ 213 992 |
+ 8,56 % |
| Kapitálové výdaje |
3 000 000 |
2 681 354 |
- 318 646 |
- 10,62 % |
| Příjmy celkem |
3 908 400 |
6 228 066 |
+ 2 319 666 |
+ 37,25 % |
| Výdaje celkem |
5 284 881 |
5 180 227 |
- 104 654 |
- 1,98 % |
| Saldo |
-1 376 481 |
1 047 840 |
+ 2 424 321 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 355 000 |
4 060 418 |
+ 705 418 |
+ 17,37 % |
| Nedaňové příjmy |
111 200 |
136 677 |
+ 25 477 |
+ 18,64 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
70 800 |
288 424 |
+ 217 624 |
+ 75,45 % |
| Běžné výdaje |
2 387 000 |
2 014 479 |
- 372 521 |
- 15,61 % |
| Kapitálové výdaje |
1 150 000 |
313 698 |
- 836 302 |
- 72,72 % |
| Příjmy celkem |
3 537 000 |
4 485 519 |
+ 948 519 |
+ 21,15 % |
| Výdaje celkem |
3 537 000 |
2 328 178 |
- 1 208 822 |
- 34,18 % |
| Saldo |
0 |
2 157 341 |
+ 2 157 341 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 355 000 |
3 607 888 |
+ 252 888 |
+ 7,01 % |
| Nedaňové příjmy |
111 200 |
72 667 |
- 38 533 |
- 34,65 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
12 000 |
+ 12 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
70 800 |
146 081 |
+ 75 281 |
+ 51,53 % |
| Běžné výdaje |
2 837 000 |
2 351 890 |
- 485 110 |
- 17,10 % |
| Kapitálové výdaje |
1 300 000 |
1 769 542 |
+ 469 542 |
+ 26,53 % |
| Příjmy celkem |
3 537 000 |
3 838 636 |
+ 301 636 |
+ 7,86 % |
| Výdaje celkem |
4 137 000 |
4 121 432 |
- 15 568 |
- 0,38 % |
| Saldo |
-600 000 |
-282 796 |
+ 317 204 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 355 000 |
3 293 379 |
- 61 621 |
- 1,84 % |
| Nedaňové příjmy |
159 000 |
87 262 |
- 71 739 |
- 45,12 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
68 100 |
1 667 850 |
+ 1 599 750 |
+ 95,92 % |
| Běžné výdaje |
1 306 700 |
1 886 080 |
+ 579 380 |
+ 30,72 % |
| Kapitálové výdaje |
7 180 000 |
7 042 037 |
- 137 963 |
- 1,92 % |
| Příjmy celkem |
3 582 100 |
5 048 491 |
+ 1 466 391 |
+ 29,05 % |
| Výdaje celkem |
8 486 700 |
8 928 117 |
+ 441 417 |
+ 4,94 % |
| Saldo |
-4 904 600 |
-3 879 626 |
+ 1 024 974 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 267 000 |
3 533 659 |
+ 266 659 |
+ 7,55 % |
| Nedaňové příjmy |
89 000 |
123 698 |
+ 34 698 |
+ 28,05 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
62 000 |
779 400 |
+ 717 400 |
+ 92,05 % |
| Běžné výdaje |
1 462 000 |
1 425 859 |
- 36 141 |
- 2,47 % |
| Kapitálové výdaje |
1 982 000 |
1 227 153 |
- 754 847 |
- 38,09 % |
| Příjmy celkem |
3 418 000 |
4 436 757 |
+ 1 018 757 |
+ 22,96 % |
| Výdaje celkem |
3 444 000 |
2 653 012 |
- 790 988 |
- 22,97 % |
| Saldo |
-26 000 |
1 783 746 |
+ 1 809 746 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 889 500 |
3 185 810 |
+ 296 310 |
+ 9,30 % |
| Nedaňové příjmy |
84 000 |
454 290 |
+ 370 290 |
+ 81,51 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
676 732 |
+ 676 732 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
60 900 |
113 881 |
+ 52 981 |
+ 46,52 % |
| Běžné výdaje |
1 800 500 |
1 973 168 |
+ 172 668 |
+ 8,75 % |
| Kapitálové výdaje |
2 720 000 |
1 879 138 |
- 840 862 |
- 30,91 % |
| Příjmy celkem |
3 034 400 |
4 430 713 |
+ 1 396 313 |
+ 31,51 % |
| Výdaje celkem |
4 520 500 |
3 852 306 |
- 668 194 |
- 14,78 % |
| Saldo |
-1 486 100 |
578 407 |
+ 2 064 507 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 379 000 |
2 962 937 |
+ 583 937 |
+ 19,71 % |
| Nedaňové příjmy |
82 500 |
72 409 |
- 10 091 |
- 12,23 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
57 800 |
653 623 |
+ 595 823 |
+ 91,16 % |
| Běžné výdaje |
2 192 739 |
1 669 278 |
- 523 461 |
- 23,87 % |
| Kapitálové výdaje |
3 340 000 |
2 910 384 |
- 429 616 |
- 12,86 % |
| Příjmy celkem |
2 519 300 |
3 688 968 |
+ 1 169 668 |
+ 31,71 % |
| Výdaje celkem |
5 532 739 |
4 579 662 |
- 953 077 |
- 17,23 % |
| Saldo |
-3 013 439 |
-890 693 |
+ 2 122 746 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 167 500 |
2 596 318 |
+ 428 818 |
+ 16,52 % |
| Nedaňové příjmy |
71 500 |
94 270 |
+ 22 770 |
+ 24,15 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
55 000 |
85 000 |
+ 30 000 |
+ 35,29 % |
| Běžné výdaje |
1 307 540 |
2 282 298 |
+ 974 758 |
+ 42,71 % |
| Kapitálové výdaje |
5 586 460 |
919 442 |
- 4 667 018 |
- 83,54 % |
| Příjmy celkem |
2 294 000 |
2 775 588 |
+ 481 588 |
+ 17,35 % |
| Výdaje celkem |
6 894 000 |
3 201 740 |
- 3 692 260 |
- 53,56 % |
| Saldo |
-4 600 000 |
-426 152 |
+ 4 173 848 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 177 600 |
2 343 853 |
+ 166 253 |
+ 7,09 % |
| Nedaňové příjmy |
68 000 |
72 932 |
+ 4 932 |
+ 6,76 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
54 400 |
1 418 400 |
+ 1 364 000 |
+ 96,16 % |
| Běžné výdaje |
963 540 |
889 844 |
- 73 696 |
- 7,65 % |
| Kapitálové výdaje |
4 536 460 |
1 817 020 |
- 2 719 440 |
- 59,95 % |
| Příjmy celkem |
2 300 000 |
3 835 185 |
+ 1 535 185 |
+ 40,03 % |
| Výdaje celkem |
5 500 000 |
2 706 864 |
- 2 793 136 |
- 50,78 % |
| Saldo |
-3 200 000 |
1 128 321 |
+ 4 328 321 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 043 500 |
2 437 803 |
+ 394 303 |
+ 16,17 % |
| Nedaňové příjmy |
106 650 |
121 422 |
+ 14 772 |
+ 12,17 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
19 500 |
+ 19 500 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
54 400 |
88 900 |
+ 34 500 |
+ 38,81 % |
| Běžné výdaje |
1 065 740 |
1 024 744 |
- 40 996 |
- 3,85 % |
| Kapitálové výdaje |
3 238 810 |
470 370 |
- 2 768 440 |
- 85,48 % |
| Příjmy celkem |
2 204 550 |
2 667 625 |
+ 463 075 |
+ 17,36 % |
| Výdaje celkem |
4 304 550 |
1 495 114 |
- 2 809 436 |
- 65,27 % |
| Saldo |
-2 100 000 |
1 172 511 |
+ 3 272 511 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 587 000 |
2 112 725 |
+ 525 725 |
+ 24,88 % |
| Nedaňové příjmy |
74 650 |
65 780 |
- 8 870 |
- 11,88 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
60 000 |
90 795 |
+ 30 795 |
+ 33,92 % |
| Běžné výdaje |
1 450 240 |
1 522 715 |
+ 72 475 |
+ 4,76 % |
| Kapitálové výdaje |
1 671 410 |
86 908 |
- 1 584 502 |
- 94,80 % |
| Příjmy celkem |
1 721 650 |
2 269 300 |
+ 547 650 |
+ 24,13 % |
| Výdaje celkem |
3 121 650 |
1 609 623 |
- 1 512 027 |
- 48,44 % |
| Saldo |
-1 400 000 |
659 677 |
+ 2 059 677 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 542 000 |
1 775 303 |
+ 233 303 |
+ 13,14 % |
| Nedaňové příjmy |
64 500 |
66 285 |
+ 1 785 |
+ 2,69 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
60 100 |
842 100 |
+ 782 000 |
+ 92,86 % |
| Běžné výdaje |
3 267 200 |
1 278 423 |
- 1 988 777 |
- 60,87 % |
| Kapitálové výdaje |
745 900 |
2 200 898 |
+ 1 454 998 |
+ 66,11 % |
| Příjmy celkem |
1 666 600 |
2 683 688 |
+ 1 017 088 |
+ 37,90 % |
| Výdaje celkem |
4 013 100 |
3 479 321 |
- 533 779 |
- 13,30 % |
| Saldo |
-2 346 500 |
-795 633 |
+ 1 550 867 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 542 500 |
1 687 077 |
+ 144 577 |
+ 8,57 % |
| Nedaňové příjmy |
62 613 |
88 755 |
+ 26 142 |
+ 29,45 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
60 100 |
61 110 |
+ 1 010 |
+ 1,65 % |
| Běžné výdaje |
1 341 500 |
1 281 548 |
- 59 952 |
- 4,47 % |
| Kapitálové výdaje |
2 023 713 |
0 |
- 2 023 713 |
- 100,00 % |
| Příjmy celkem |
1 665 213 |
1 836 942 |
+ 171 729 |
+ 9,35 % |
| Výdaje celkem |
3 365 213 |
1 281 548 |
- 2 083 665 |
- 61,92 % |
| Saldo |
-1 700 000 |
555 394 |
+ 2 255 394 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 431 000 |
1 658 370 |
+ 227 370 |
+ 13,71 % |
| Nedaňové příjmy |
59 610 |
58 560 |
- 1 050 |
- 1,76 % |
| Kapitálové příjmy |
75 000 |
77 230 |
+ 2 230 |
+ 2,89 % |
| Přijaté transfery |
79 800 |
127 660 |
+ 47 860 |
+ 37,49 % |
| Běžné výdaje |
1 151 500 |
1 435 020 |
+ 283 520 |
+ 19,76 % |
| Kapitálové výdaje |
2 793 910 |
887 300 |
- 1 906 610 |
- 68,24 % |
| Příjmy celkem |
1 645 410 |
1 921 820 |
+ 276 410 |
+ 14,38 % |
| Výdaje celkem |
3 945 410 |
2 322 320 |
- 1 623 090 |
- 41,14 % |
| Saldo |
-2 300 000 |
-400 500 |
+ 1 899 500 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
13,27 % |
1x |
0x |
13x |
| Nedaňové příjmy |
24,23 % |
5x |
0x |
9x |
| Kapitálové příjmy |
21,63 % |
0x |
10x |
4x |
| Přijaté transfery |
63,05 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
17,94 % |
8x |
0x |
6x |
| Kapitálové výdaje |
53,70 % |
12x |
0x |
2x |
| Příjmy celkem |
24,43 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
30,78 % |
13x |
0x |
1x |