Obec: Lubě (IČO: 637301)
Jihomoravský kraj
Počet obyvatel: 104
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 005 000 |
2 278 465 |
+ 273 465 |
+ 12,00 % |
| Nedaňové příjmy |
360 200 |
263 050 |
- 97 150 |
- 26,97 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
74 900 |
346 500 |
+ 271 600 |
+ 78,38 % |
| Běžné výdaje |
5 240 100 |
1 766 465 |
- 3 473 635 |
- 66,29 % |
| Kapitálové výdaje |
200 000 |
510 317 |
+ 310 317 |
+ 60,81 % |
| Příjmy celkem |
2 440 100 |
2 888 015 |
+ 447 915 |
+ 15,51 % |
| Výdaje celkem |
5 440 100 |
2 276 783 |
- 3 163 317 |
- 58,15 % |
| Saldo |
-3 000 000 |
611 232 |
+ 3 611 232 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 576 500 |
2 054 322 |
+ 477 822 |
+ 23,26 % |
| Nedaňové příjmy |
302 700 |
298 615 |
- 4 085 |
- 1,35 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
48 300 |
+ 48 300 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
70 800 |
246 587 |
+ 175 787 |
+ 71,29 % |
| Běžné výdaje |
3 450 000 |
1 311 843 |
- 2 138 157 |
- 61,98 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
302 102 |
+ 302 102 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
1 950 000 |
2 647 824 |
+ 697 824 |
+ 26,35 % |
| Výdaje celkem |
3 450 000 |
1 613 945 |
- 1 836 055 |
- 53,22 % |
| Saldo |
-1 500 000 |
1 033 880 |
+ 2 533 880 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 519 500 |
1 665 253 |
+ 145 753 |
+ 8,75 % |
| Nedaňové příjmy |
212 400 |
119 899 |
- 92 501 |
- 43,55 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
68 100 |
607 179 |
+ 539 079 |
+ 88,78 % |
| Běžné výdaje |
2 800 000 |
1 157 699 |
- 1 642 301 |
- 58,65 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
639 308 |
+ 639 308 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
1 800 000 |
2 392 330 |
+ 592 330 |
+ 24,76 % |
| Výdaje celkem |
2 800 000 |
1 797 007 |
- 1 002 993 |
- 35,82 % |
| Saldo |
-1 000 000 |
595 323 |
+ 1 595 323 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 560 200 |
1 455 571 |
- 104 629 |
- 6,71 % |
| Nedaňové příjmy |
374 400 |
289 586 |
- 84 814 |
- 22,65 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
65 400 |
214 100 |
+ 148 700 |
+ 69,45 % |
| Běžné výdaje |
3 392 000 |
941 705 |
- 2 450 295 |
- 72,24 % |
| Kapitálové výdaje |
208 000 |
1 447 685 |
+ 1 239 685 |
+ 85,63 % |
| Příjmy celkem |
2 000 000 |
1 959 256 |
- 40 744 |
- 2,04 % |
| Výdaje celkem |
3 600 000 |
2 389 390 |
- 1 210 610 |
- 33,63 % |
| Saldo |
-1 600 000 |
-430 134 |
+ 1 169 866 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 458 100 |
1 583 314 |
+ 125 214 |
+ 7,91 % |
| Nedaňové příjmy |
379 500 |
504 546 |
+ 125 046 |
+ 24,78 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
1 000 |
+ 1 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
65 400 |
400 540 |
+ 335 140 |
+ 83,67 % |
| Běžné výdaje |
3 441 900 |
1 177 295 |
- 2 264 605 |
- 65,80 % |
| Kapitálové výdaje |
450 000 |
508 182 |
+ 58 182 |
+ 11,45 % |
| Příjmy celkem |
1 903 000 |
2 489 400 |
+ 586 400 |
+ 23,56 % |
| Výdaje celkem |
3 891 900 |
1 685 477 |
- 2 206 423 |
- 56,69 % |
| Saldo |
-1 988 900 |
803 924 |
+ 2 792 824 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 294 300 |
1 417 545 |
+ 123 245 |
+ 8,69 % |
| Nedaňové příjmy |
93 600 |
185 868 |
+ 92 268 |
+ 49,64 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
298 160 |
+ 298 160 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
87 100 |
343 087 |
+ 255 987 |
+ 74,61 % |
| Běžné výdaje |
2 008 000 |
1 679 140 |
- 328 860 |
- 16,38 % |
| Kapitálové výdaje |
1 286 000 |
394 536 |
- 891 464 |
- 69,32 % |
| Příjmy celkem |
1 475 000 |
2 244 660 |
+ 769 660 |
+ 34,29 % |
| Výdaje celkem |
3 294 000 |
2 073 676 |
- 1 220 324 |
- 37,05 % |
| Saldo |
-1 819 000 |
170 984 |
+ 1 989 984 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 220 000 |
1 371 326 |
+ 151 326 |
+ 11,03 % |
| Nedaňové příjmy |
76 200 |
100 804 |
+ 24 604 |
+ 24,41 % |
| Kapitálové příjmy |
30 000 |
16 840 |
- 13 160 |
- 43,87 % |
| Přijaté transfery |
57 800 |
235 991 |
+ 178 191 |
+ 75,51 % |
| Běžné výdaje |
2 937 300 |
1 323 502 |
- 1 613 798 |
- 54,94 % |
| Kapitálové výdaje |
370 000 |
505 487 |
+ 135 487 |
+ 26,80 % |
| Příjmy celkem |
1 384 000 |
1 724 960 |
+ 340 960 |
+ 19,77 % |
| Výdaje celkem |
3 307 300 |
1 828 989 |
- 1 478 311 |
- 44,70 % |
| Saldo |
-1 923 300 |
-104 028 |
+ 1 819 272 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 076 800 |
1 227 367 |
+ 150 567 |
+ 12,27 % |
| Nedaňové příjmy |
138 200 |
371 843 |
+ 233 643 |
+ 62,83 % |
| Kapitálové příjmy |
10 000 |
1 560 |
- 8 440 |
- 84,40 % |
| Přijaté transfery |
59 000 |
186 904 |
+ 127 904 |
+ 68,43 % |
| Běžné výdaje |
1 962 000 |
777 370 |
- 1 184 630 |
- 60,38 % |
| Kapitálové výdaje |
460 000 |
225 183 |
- 234 817 |
- 51,05 % |
| Příjmy celkem |
1 284 000 |
1 787 674 |
+ 503 674 |
+ 28,17 % |
| Výdaje celkem |
2 422 000 |
1 002 553 |
- 1 419 447 |
- 58,61 % |
| Saldo |
-1 138 000 |
785 121 |
+ 1 923 121 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 053 100 |
1 129 171 |
+ 76 071 |
+ 6,74 % |
| Nedaňové příjmy |
44 300 |
134 869 |
+ 90 569 |
+ 67,15 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
10 860 |
+ 10 860 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
64 400 |
629 355 |
+ 564 955 |
+ 89,77 % |
| Běžné výdaje |
1 217 800 |
934 963 |
- 282 837 |
- 23,23 % |
| Kapitálové výdaje |
450 000 |
337 573 |
- 112 427 |
- 24,98 % |
| Příjmy celkem |
1 161 800 |
1 904 255 |
+ 742 455 |
+ 38,99 % |
| Výdaje celkem |
1 667 800 |
1 272 536 |
- 395 264 |
- 23,70 % |
| Saldo |
-506 000 |
631 719 |
+ 1 137 719 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 053 100 |
1 122 360 |
+ 69 260 |
+ 6,17 % |
| Nedaňové příjmy |
42 500 |
97 148 |
+ 54 648 |
+ 56,25 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
63 400 |
236 568 |
+ 173 168 |
+ 73,20 % |
| Běžné výdaje |
1 076 000 |
700 379 |
- 375 621 |
- 34,91 % |
| Kapitálové výdaje |
857 000 |
1 037 751 |
+ 180 751 |
+ 17,42 % |
| Příjmy celkem |
1 159 000 |
1 456 075 |
+ 297 075 |
+ 20,40 % |
| Výdaje celkem |
1 933 000 |
1 738 130 |
- 194 870 |
- 10,08 % |
| Saldo |
-774 000 |
-282 055 |
+ 491 945 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
898 500 |
1 054 033 |
+ 155 533 |
+ 14,76 % |
| Nedaňové příjmy |
70 100 |
61 299 |
- 8 801 |
- 12,55 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
87 400 |
202 157 |
+ 114 757 |
+ 56,77 % |
| Běžné výdaje |
1 444 400 |
826 044 |
- 618 356 |
- 42,81 % |
| Kapitálové výdaje |
302 600 |
394 104 |
+ 91 504 |
+ 23,22 % |
| Příjmy celkem |
1 056 000 |
1 317 489 |
+ 261 489 |
+ 19,85 % |
| Výdaje celkem |
1 747 000 |
1 220 148 |
- 526 852 |
- 30,16 % |
| Saldo |
-691 000 |
97 341 |
+ 788 341 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
891 300 |
900 149 |
+ 8 849 |
+ 0,98 % |
| Nedaňové příjmy |
60 600 |
128 601 |
+ 68 001 |
+ 52,88 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
3 640 |
+ 3 640 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
70 100 |
90 820 |
+ 20 720 |
+ 22,81 % |
| Běžné výdaje |
1 082 000 |
802 541 |
- 279 459 |
- 25,83 % |
| Kapitálové výdaje |
350 000 |
39 900 |
- 310 100 |
- 88,60 % |
| Příjmy celkem |
1 022 000 |
1 123 210 |
+ 101 210 |
+ 9,01 % |
| Výdaje celkem |
1 432 000 |
842 441 |
- 589 559 |
- 41,17 % |
| Saldo |
-410 000 |
280 768 |
+ 690 768 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
963 600 |
895 898 |
- 67 702 |
- 7,03 % |
| Nedaňové příjmy |
74 500 |
216 162 |
+ 141 662 |
+ 65,54 % |
| Kapitálové příjmy |
3 000 |
0 |
- 3 000 |
- 100,00 % |
| Přijaté transfery |
70 100 |
335 708 |
+ 265 608 |
+ 79,12 % |
| Běžné výdaje |
946 200 |
1 090 137 |
+ 143 937 |
+ 13,20 % |
| Kapitálové výdaje |
400 000 |
182 925 |
- 217 075 |
- 54,27 % |
| Příjmy celkem |
1 111 200 |
1 447 768 |
+ 336 568 |
+ 23,25 % |
| Výdaje celkem |
1 346 200 |
1 273 062 |
- 73 138 |
- 5,43 % |
| Saldo |
-235 000 |
174 706 |
+ 409 706 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
874 900 |
951 520 |
+ 76 620 |
+ 8,05 % |
| Nedaňové příjmy |
91 500 |
9 510 |
- 81 990 |
- 89,61 % |
| Kapitálové příjmy |
60 000 |
94 070 |
+ 34 070 |
+ 36,22 % |
| Přijaté transfery |
90 800 |
370 770 |
+ 279 970 |
+ 75,51 % |
| Běžné výdaje |
1 428 600 |
1 430 200 |
+ 1 600 |
+ 0,11 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
56 710 |
+ 56 710 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
1 117 200 |
1 425 870 |
+ 308 670 |
+ 21,65 % |
| Výdaje celkem |
1 428 600 |
1 486 910 |
+ 58 310 |
+ 3,92 % |
| Saldo |
-311 400 |
-61 040 |
+ 250 360 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
9,60 % |
2x |
0x |
12x |
| Nedaňové příjmy |
42,87 % |
6x |
0x |
8x |
| Kapitálové příjmy |
54,61 % |
3x |
5x |
6x |
| Přijaté transfery |
71,95 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
42,62 % |
12x |
0x |
2x |
| Kapitálové výdaje |
58,11 % |
5x |
0x |
9x |
| Příjmy celkem |
21,97 % |
1x |
0x |
13x |
| Výdaje celkem |
35,17 % |
13x |
0x |
1x |