Obec: Háje (IČO: 662828)
Středočeský kraj
Počet obyvatel: 593
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 469 340 |
11 727 543 |
+ 3 258 203 |
+ 27,78 % |
| Nedaňové příjmy |
990 020 |
1 170 382 |
+ 180 362 |
+ 15,41 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
11 200 |
+ 11 200 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
99 000 |
671 350 |
+ 572 350 |
+ 85,25 % |
| Běžné výdaje |
7 012 500 |
8 802 846 |
+ 1 790 346 |
+ 20,34 % |
| Kapitálové výdaje |
4 160 000 |
2 047 389 |
- 2 112 611 |
- 50,78 % |
| Příjmy celkem |
9 558 360 |
13 580 474 |
+ 4 022 114 |
+ 29,62 % |
| Výdaje celkem |
11 172 500 |
10 850 235 |
- 322 265 |
- 2,88 % |
| Saldo |
-1 614 140 |
2 730 240 |
+ 4 344 380 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 232 340 |
10 364 773 |
+ 3 132 433 |
+ 30,22 % |
| Nedaňové příjmy |
966 020 |
1 190 493 |
+ 224 473 |
+ 18,86 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
92 000 |
153 118 |
+ 61 118 |
+ 39,92 % |
| Běžné výdaje |
6 601 340 |
4 145 225 |
- 2 456 115 |
- 37,21 % |
| Kapitálové výdaje |
2 050 000 |
2 001 598 |
- 48 402 |
- 2,36 % |
| Příjmy celkem |
8 290 360 |
11 708 384 |
+ 3 418 024 |
+ 29,19 % |
| Výdaje celkem |
8 651 340 |
6 146 823 |
- 2 504 517 |
- 28,95 % |
| Saldo |
-360 980 |
5 561 561 |
+ 5 922 541 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 516 340 |
8 686 779 |
+ 2 170 439 |
+ 24,99 % |
| Nedaňové příjmy |
358 410 |
855 348 |
+ 496 938 |
+ 58,10 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
85 000 |
1 838 679 |
+ 1 753 679 |
+ 95,38 % |
| Běžné výdaje |
4 924 550 |
6 352 963 |
+ 1 428 413 |
+ 22,48 % |
| Kapitálové výdaje |
2 500 000 |
673 879 |
- 1 826 121 |
- 73,04 % |
| Příjmy celkem |
6 959 750 |
11 380 806 |
+ 4 421 056 |
+ 38,85 % |
| Výdaje celkem |
7 424 550 |
7 026 842 |
- 397 708 |
- 5,36 % |
| Saldo |
-464 800 |
4 353 964 |
+ 4 818 764 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 247 340 |
7 663 345 |
+ 1 416 005 |
+ 18,48 % |
| Nedaňové příjmy |
321 500 |
412 609 |
+ 91 109 |
+ 22,08 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
143 050 |
+ 143 050 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
75 000 |
1 058 742 |
+ 983 742 |
+ 92,92 % |
| Běžné výdaje |
3 508 340 |
6 593 895 |
+ 3 085 555 |
+ 46,79 % |
| Kapitálové výdaje |
3 032 300 |
1 395 673 |
- 1 636 627 |
- 53,97 % |
| Příjmy celkem |
6 643 840 |
9 277 746 |
+ 2 633 906 |
+ 28,39 % |
| Výdaje celkem |
6 540 640 |
7 989 567 |
+ 1 448 927 |
+ 18,14 % |
| Saldo |
103 200 |
1 288 179 |
+ 1 184 979 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 924 200 |
7 793 710 |
+ 1 869 510 |
+ 23,99 % |
| Nedaňové příjmy |
291 500 |
965 204 |
+ 673 704 |
+ 69,80 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
777 039 |
+ 777 039 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
95 000 |
2 886 018 |
+ 2 791 018 |
+ 96,71 % |
| Běžné výdaje |
4 285 210 |
4 134 483 |
- 150 727 |
- 3,52 % |
| Kapitálové výdaje |
1 922 290 |
5 770 186 |
+ 3 847 896 |
+ 66,69 % |
| Příjmy celkem |
6 310 700 |
12 421 971 |
+ 6 111 271 |
+ 49,20 % |
| Výdaje celkem |
6 207 500 |
9 904 669 |
+ 3 697 169 |
+ 37,33 % |
| Saldo |
103 200 |
2 517 302 |
+ 2 414 102 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 614 200 |
7 081 465 |
+ 1 467 265 |
+ 20,72 % |
| Nedaňové příjmy |
195 500 |
354 451 |
+ 158 951 |
+ 44,84 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
248 100 |
+ 248 100 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
66 700 |
108 329 |
+ 41 629 |
+ 38,43 % |
| Běžné výdaje |
4 373 200 |
5 925 174 |
+ 1 551 974 |
+ 26,19 % |
| Kapitálové výdaje |
1 400 000 |
845 459 |
- 554 541 |
- 39,61 % |
| Příjmy celkem |
5 876 400 |
7 792 345 |
+ 1 915 945 |
+ 24,59 % |
| Výdaje celkem |
5 773 200 |
6 770 633 |
+ 997 433 |
+ 14,73 % |
| Saldo |
103 200 |
1 021 712 |
+ 918 512 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 947 500 |
6 412 126 |
+ 1 464 626 |
+ 22,84 % |
| Nedaňové příjmy |
330 240 |
403 615 |
+ 73 375 |
+ 18,18 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
139 100 |
+ 139 100 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
80 478 |
+ 80 478 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
3 623 540 |
3 484 711 |
- 138 829 |
- 3,83 % |
| Kapitálové výdaje |
1 701 000 |
2 976 621 |
+ 1 275 621 |
+ 42,85 % |
| Příjmy celkem |
5 277 740 |
7 035 318 |
+ 1 757 578 |
+ 24,98 % |
| Výdaje celkem |
5 324 540 |
6 461 331 |
+ 1 136 791 |
+ 17,59 % |
| Saldo |
-46 800 |
573 987 |
+ 620 787 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 253 500 |
6 046 730 |
+ 1 793 230 |
+ 29,66 % |
| Nedaňové příjmy |
176 240 |
387 690 |
+ 211 450 |
+ 54,54 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
151 800 |
+ 151 800 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
170 267 |
+ 170 267 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
3 356 540 |
4 587 735 |
+ 1 231 195 |
+ 26,84 % |
| Kapitálové výdaje |
970 000 |
1 126 575 |
+ 156 575 |
+ 13,90 % |
| Příjmy celkem |
4 429 740 |
6 756 487 |
+ 2 326 747 |
+ 34,44 % |
| Výdaje celkem |
4 326 540 |
5 714 311 |
+ 1 387 771 |
+ 24,29 % |
| Saldo |
103 200 |
1 042 176 |
+ 938 976 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 253 500 |
4 981 459 |
+ 727 959 |
+ 14,61 % |
| Nedaňové příjmy |
216 240 |
269 148 |
+ 52 908 |
+ 19,66 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
35 800 |
+ 35 800 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
0 |
56 100 |
+ 56 100 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
3 516 540 |
4 372 881 |
+ 856 341 |
+ 19,58 % |
| Kapitálové výdaje |
850 000 |
512 883 |
- 337 117 |
- 39,66 % |
| Příjmy celkem |
4 469 740 |
5 342 507 |
+ 872 767 |
+ 16,34 % |
| Výdaje celkem |
4 366 540 |
4 885 764 |
+ 519 224 |
+ 10,63 % |
| Saldo |
103 200 |
456 743 |
+ 353 543 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 015 000 |
4 804 280 |
+ 789 280 |
+ 16,43 % |
| Nedaňové příjmy |
218 740 |
269 666 |
+ 50 926 |
+ 18,88 % |
| Kapitálové příjmy |
60 000 |
210 200 |
+ 150 200 |
+ 71,46 % |
| Přijaté transfery |
0 |
90 041 |
+ 90 041 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
4 010 540 |
4 543 708 |
+ 533 168 |
+ 11,73 % |
| Kapitálové výdaje |
180 000 |
275 638 |
+ 95 638 |
+ 34,70 % |
| Příjmy celkem |
4 293 740 |
5 374 188 |
+ 1 080 448 |
+ 20,10 % |
| Výdaje celkem |
4 190 540 |
4 819 346 |
+ 628 806 |
+ 13,05 % |
| Saldo |
103 200 |
554 841 |
+ 451 641 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 701 000 |
4 371 402 |
+ 670 402 |
+ 15,34 % |
| Nedaňové příjmy |
131 240 |
290 375 |
+ 159 135 |
+ 54,80 % |
| Kapitálové příjmy |
75 000 |
375 427 |
+ 300 427 |
+ 80,02 % |
| Přijaté transfery |
0 |
161 864 |
+ 161 864 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
2 194 940 |
4 062 397 |
+ 1 867 457 |
+ 45,97 % |
| Kapitálové výdaje |
1 609 100 |
1 162 143 |
- 446 958 |
- 27,78 % |
| Příjmy celkem |
3 907 240 |
5 199 068 |
+ 1 291 828 |
+ 24,85 % |
| Výdaje celkem |
3 804 040 |
5 224 540 |
+ 1 420 500 |
+ 27,19 % |
| Saldo |
103 200 |
-25 472 |
- 128 672 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 031 000 |
3 633 508 |
+ 602 508 |
+ 16,58 % |
| Nedaňové příjmy |
109 240 |
389 931 |
+ 280 691 |
+ 71,98 % |
| Kapitálové příjmy |
89 000 |
322 539 |
+ 233 539 |
+ 72,41 % |
| Přijaté transfery |
0 |
122 880 |
+ 122 880 |
+ 100,00 % |
| Běžné výdaje |
2 070 240 |
2 315 168 |
+ 244 928 |
+ 10,58 % |
| Kapitálové výdaje |
1 055 800 |
2 651 477 |
+ 1 595 677 |
+ 60,18 % |
| Příjmy celkem |
3 229 240 |
4 468 858 |
+ 1 239 618 |
+ 27,74 % |
| Výdaje celkem |
3 126 040 |
4 966 645 |
+ 1 840 605 |
+ 37,06 % |
| Saldo |
103 200 |
-497 787 |
- 600 987 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 703 700 |
3 447 593 |
+ 743 893 |
+ 21,58 % |
| Nedaňové příjmy |
103 240 |
392 914 |
+ 289 674 |
+ 73,72 % |
| Kapitálové příjmy |
133 370 |
59 276 |
- 74 094 |
- 55,56 % |
| Přijaté transfery |
10 720 |
160 853 |
+ 150 133 |
+ 93,34 % |
| Běžné výdaje |
1 903 630 |
2 079 673 |
+ 176 043 |
+ 8,46 % |
| Kapitálové výdaje |
944 200 |
2 063 759 |
+ 1 119 559 |
+ 54,25 % |
| Příjmy celkem |
2 951 030 |
4 060 636 |
+ 1 109 606 |
+ 27,33 % |
| Výdaje celkem |
2 847 830 |
4 143 432 |
+ 1 295 602 |
+ 31,27 % |
| Saldo |
103 200 |
-82 795 |
- 185 995 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 053 000 |
3 302 270 |
+ 249 270 |
+ 7,55 % |
| Nedaňové příjmy |
151 000 |
186 540 |
+ 35 540 |
+ 19,05 % |
| Kapitálové příjmy |
133 370 |
0 |
- 133 370 |
- 100,00 % |
| Přijaté transfery |
5 900 |
162 410 |
+ 156 510 |
+ 96,37 % |
| Běžné výdaje |
3 040 070 |
2 679 900 |
- 360 170 |
- 11,85 % |
| Kapitálové výdaje |
200 000 |
235 020 |
+ 35 020 |
+ 14,90 % |
| Příjmy celkem |
3 343 270 |
3 651 220 |
+ 307 950 |
+ 8,43 % |
| Výdaje celkem |
3 240 070 |
2 914 920 |
- 325 150 |
- 10,04 % |
| Saldo |
103 200 |
736 300 |
+ 633 100 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
20,77 % |
0x |
0x |
14x |
| Nedaňové příjmy |
39,99 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové příjmy |
77,10 % |
2x |
2x |
10x |
| Přijaté transfery |
88,45 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
21,10 % |
4x |
0x |
10x |
| Kapitálové výdaje |
41,05 % |
7x |
0x |
7x |
| Příjmy celkem |
27,43 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
19,89 % |
4x |
0x |
10x |