Obec: Okna (IČO: 673412)
Liberecký kraj
Počet obyvatel: 345
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 954 000 |
11 615 179 |
+ 3 661 179 |
+ 31,52 % |
| Nedaňové příjmy |
317 700 |
413 523 |
+ 95 823 |
+ 23,17 % |
| Kapitálové příjmy |
50 000 |
41 930 |
- 8 070 |
- 16,14 % |
| Přijaté transfery |
74 000 |
2 839 626 |
+ 2 765 626 |
+ 97,39 % |
| Běžné výdaje |
8 395 700 |
11 183 932 |
+ 2 788 232 |
+ 24,93 % |
| Kapitálové výdaje |
0 |
777 984 |
+ 777 984 |
+ 100,00 % |
| Příjmy celkem |
8 395 700 |
14 910 258 |
+ 6 514 558 |
+ 43,69 % |
| Výdaje celkem |
8 395 700 |
11 961 916 |
+ 3 566 216 |
+ 29,81 % |
| Saldo |
0 |
2 948 342 |
+ 2 948 342 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 164 000 |
9 356 898 |
+ 3 192 898 |
+ 34,12 % |
| Nedaňové příjmy |
443 700 |
694 312 |
+ 250 612 |
+ 36,10 % |
| Kapitálové příjmy |
50 000 |
3 151 515 |
+ 3 101 515 |
+ 98,41 % |
| Přijaté transfery |
74 000 |
8 648 263 |
+ 8 574 263 |
+ 99,14 % |
| Běžné výdaje |
6 163 370 |
8 011 003 |
+ 1 847 633 |
+ 23,06 % |
| Kapitálové výdaje |
5 150 000 |
16 830 378 |
+ 11 680 378 |
+ 69,40 % |
| Příjmy celkem |
6 731 700 |
21 850 989 |
+ 15 119 289 |
+ 69,19 % |
| Výdaje celkem |
11 313 370 |
24 841 382 |
+ 13 528 012 |
+ 54,46 % |
| Saldo |
-4 581 670 |
-2 990 393 |
+ 1 591 277 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 854 000 |
7 282 638 |
+ 1 428 638 |
+ 19,62 % |
| Nedaňové příjmy |
2 812 247 |
2 919 828 |
+ 107 581 |
+ 3,68 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
1 939 660 |
+ 1 839 660 |
+ 94,84 % |
| Přijaté transfery |
74 000 |
18 571 527 |
+ 18 497 527 |
+ 99,60 % |
| Běžné výdaje |
5 557 831 |
6 917 529 |
+ 1 359 698 |
+ 19,66 % |
| Kapitálové výdaje |
8 110 000 |
22 017 337 |
+ 13 907 337 |
+ 63,17 % |
| Příjmy celkem |
8 840 247 |
30 713 653 |
+ 21 873 406 |
+ 71,22 % |
| Výdaje celkem |
13 667 831 |
28 934 866 |
+ 15 267 035 |
+ 52,76 % |
| Saldo |
-4 827 584 |
1 778 787 |
+ 6 606 371 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 188 400 |
6 486 962 |
+ 298 562 |
+ 4,60 % |
| Nedaňové příjmy |
422 900 |
491 626 |
+ 68 726 |
+ 13,98 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
55 200 |
- 44 800 |
- 44,80 % |
| Přijaté transfery |
66 990 |
2 013 821 |
+ 1 946 831 |
+ 96,67 % |
| Běžné výdaje |
5 982 517 |
5 856 342 |
- 126 175 |
- 2,11 % |
| Kapitálové výdaje |
700 000 |
6 199 336 |
+ 5 499 336 |
+ 88,71 % |
| Příjmy celkem |
6 778 290 |
9 047 610 |
+ 2 269 320 |
+ 25,08 % |
| Výdaje celkem |
6 682 517 |
12 055 678 |
+ 5 373 161 |
+ 44,57 % |
| Saldo |
95 773 |
-3 008 068 |
- 3 103 841 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 582 000 |
6 621 681 |
+ 1 039 681 |
+ 15,70 % |
| Nedaňové příjmy |
492 700 |
689 799 |
+ 197 099 |
+ 28,57 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
231 450 |
+ 131 450 |
+ 56,79 % |
| Přijaté transfery |
66 990 |
1 166 499 |
+ 1 099 509 |
+ 94,26 % |
| Běžné výdaje |
5 621 115 |
7 420 877 |
+ 1 799 762 |
+ 24,25 % |
| Kapitálové výdaje |
620 575 |
620 214 |
- 361 |
- 0,06 % |
| Příjmy celkem |
6 241 690 |
8 709 430 |
+ 2 467 740 |
+ 28,33 % |
| Výdaje celkem |
6 241 690 |
8 041 091 |
+ 1 799 401 |
+ 22,38 % |
| Saldo |
0 |
668 339 |
+ 668 339 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 643 000 |
5 868 500 |
+ 1 225 500 |
+ 20,88 % |
| Nedaňové příjmy |
614 200 |
1 090 370 |
+ 476 170 |
+ 43,67 % |
| Kapitálové příjmy |
10 000 |
0 |
- 10 000 |
- 100,00 % |
| Přijaté transfery |
213 246 |
2 543 635 |
+ 2 330 389 |
+ 91,62 % |
| Běžné výdaje |
5 546 475 |
7 088 064 |
+ 1 541 589 |
+ 21,75 % |
| Kapitálové výdaje |
483 971 |
229 884 |
- 254 087 |
- 52,50 % |
| Příjmy celkem |
5 480 446 |
9 502 505 |
+ 4 022 059 |
+ 42,33 % |
| Výdaje celkem |
6 030 446 |
7 317 948 |
+ 1 287 502 |
+ 17,59 % |
| Saldo |
-550 000 |
2 184 557 |
+ 2 734 557 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 167 800 |
5 191 287 |
+ 1 023 487 |
+ 19,72 % |
| Nedaňové příjmy |
611 200 |
778 657 |
+ 167 457 |
+ 21,51 % |
| Kapitálové příjmy |
10 000 |
304 240 |
+ 294 240 |
+ 96,71 % |
| Přijaté transfery |
59 500 |
1 488 185 |
+ 1 428 685 |
+ 96,00 % |
| Běžné výdaje |
4 517 988 |
6 739 745 |
+ 2 221 757 |
+ 32,97 % |
| Kapitálové výdaje |
330 512 |
540 069 |
+ 209 557 |
+ 38,80 % |
| Příjmy celkem |
4 848 500 |
7 762 369 |
+ 2 913 869 |
+ 37,54 % |
| Výdaje celkem |
4 848 500 |
7 279 814 |
+ 2 431 314 |
+ 33,40 % |
| Saldo |
0 |
482 555 |
+ 482 555 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 644 500 |
4 709 589 |
+ 1 065 089 |
+ 22,62 % |
| Nedaňové příjmy |
512 500 |
935 161 |
+ 422 661 |
+ 45,20 % |
| Kapitálové příjmy |
50 000 |
27 600 |
- 22 400 |
- 44,80 % |
| Přijaté transfery |
55 200 |
1 229 372 |
+ 1 174 172 |
+ 95,51 % |
| Běžné výdaje |
3 870 000 |
5 346 047 |
+ 1 476 047 |
+ 27,61 % |
| Kapitálové výdaje |
792 200 |
559 810 |
- 232 390 |
- 29,33 % |
| Příjmy celkem |
4 262 200 |
6 901 722 |
+ 2 639 522 |
+ 38,24 % |
| Výdaje celkem |
4 662 200 |
5 905 857 |
+ 1 243 657 |
+ 21,06 % |
| Saldo |
-400 000 |
995 865 |
+ 1 395 865 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 622 000 |
4 278 531 |
+ 656 531 |
+ 15,34 % |
| Nedaňové příjmy |
278 000 |
622 477 |
+ 344 477 |
+ 55,34 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
225 550 |
+ 125 550 |
+ 55,66 % |
| Přijaté transfery |
600 000 |
1 392 839 |
+ 792 839 |
+ 56,92 % |
| Běžné výdaje |
3 970 000 |
5 074 127 |
+ 1 104 127 |
+ 21,76 % |
| Kapitálové výdaje |
630 000 |
448 764 |
- 181 236 |
- 28,77 % |
| Příjmy celkem |
4 600 000 |
6 519 396 |
+ 1 919 396 |
+ 29,44 % |
| Výdaje celkem |
4 600 000 |
5 522 891 |
+ 922 891 |
+ 16,71 % |
| Saldo |
0 |
996 505 |
+ 996 505 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 682 000 |
3 984 217 |
+ 302 217 |
+ 7,59 % |
| Nedaňové příjmy |
273 600 |
419 449 |
+ 145 849 |
+ 34,77 % |
| Kapitálové příjmy |
300 000 |
306 780 |
+ 6 780 |
+ 2,21 % |
| Přijaté transfery |
604 400 |
766 047 |
+ 161 647 |
+ 21,10 % |
| Běžné výdaje |
4 837 000 |
5 337 042 |
+ 500 042 |
+ 9,37 % |
| Kapitálové výdaje |
1 831 000 |
1 841 723 |
+ 10 723 |
+ 0,58 % |
| Příjmy celkem |
4 860 000 |
5 476 492 |
+ 616 492 |
+ 11,26 % |
| Výdaje celkem |
6 668 000 |
7 178 765 |
+ 510 765 |
+ 7,11 % |
| Saldo |
-1 808 000 |
-1 702 272 |
+ 105 728 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 060 000 |
4 065 931 |
+ 1 005 931 |
+ 24,74 % |
| Nedaňové příjmy |
286 000 |
315 191 |
+ 29 191 |
+ 9,26 % |
| Kapitálové příjmy |
1 300 000 |
1 392 940 |
+ 92 940 |
+ 6,67 % |
| Přijaté transfery |
1 064 400 |
1 581 820 |
+ 517 420 |
+ 32,71 % |
| Běžné výdaje |
4 785 550 |
5 170 452 |
+ 384 902 |
+ 7,44 % |
| Kapitálové výdaje |
725 000 |
1 079 113 |
+ 354 113 |
+ 32,82 % |
| Příjmy celkem |
5 710 400 |
7 355 882 |
+ 1 645 482 |
+ 22,37 % |
| Výdaje celkem |
5 510 550 |
6 249 565 |
+ 739 015 |
+ 11,83 % |
| Saldo |
199 850 |
1 106 317 |
+ 906 467 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 586 000 |
2 699 127 |
+ 113 127 |
+ 4,19 % |
| Nedaňové příjmy |
292 000 |
659 854 |
+ 367 854 |
+ 55,75 % |
| Kapitálové příjmy |
1 000 000 |
2 722 452 |
+ 1 722 452 |
+ 63,27 % |
| Přijaté transfery |
773 000 |
1 320 275 |
+ 547 275 |
+ 41,45 % |
| Běžné výdaje |
4 478 000 |
4 760 323 |
+ 282 323 |
+ 5,93 % |
| Kapitálové výdaje |
173 000 |
578 173 |
+ 405 173 |
+ 70,08 % |
| Příjmy celkem |
4 651 000 |
7 401 708 |
+ 2 750 708 |
+ 37,16 % |
| Výdaje celkem |
4 651 000 |
5 338 496 |
+ 687 496 |
+ 12,88 % |
| Saldo |
0 |
2 063 212 |
+ 2 063 212 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 681 000 |
2 667 309 |
- 13 691 |
- 0,51 % |
| Nedaňové příjmy |
289 500 |
224 361 |
- 65 139 |
- 22,50 % |
| Kapitálové příjmy |
650 000 |
645 916 |
- 4 084 |
- 0,63 % |
| Přijaté transfery |
746 500 |
1 280 693 |
+ 534 193 |
+ 41,71 % |
| Běžné výdaje |
4 265 000 |
4 515 058 |
+ 250 058 |
+ 5,54 % |
| Kapitálové výdaje |
102 000 |
229 091 |
+ 127 091 |
+ 55,48 % |
| Příjmy celkem |
4 367 000 |
4 818 280 |
+ 451 280 |
+ 9,37 % |
| Výdaje celkem |
4 367 000 |
4 744 149 |
+ 377 149 |
+ 7,95 % |
| Saldo |
0 |
74 131 |
+ 74 131 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 500 000 |
2 556 690 |
+ 56 690 |
+ 2,22 % |
| Nedaňové příjmy |
620 300 |
653 030 |
+ 32 730 |
+ 5,01 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
213 700 |
+ 113 700 |
+ 53,21 % |
| Přijaté transfery |
690 900 |
1 411 050 |
+ 720 150 |
+ 51,04 % |
| Běžné výdaje |
3 719 300 |
3 851 290 |
+ 131 990 |
+ 3,43 % |
| Kapitálové výdaje |
191 900 |
445 530 |
+ 253 630 |
+ 56,93 % |
| Příjmy celkem |
3 911 200 |
4 834 470 |
+ 923 270 |
+ 19,10 % |
| Výdaje celkem |
3 911 200 |
4 296 820 |
+ 385 620 |
+ 8,97 % |
| Saldo |
0 |
537 650 |
+ 537 650 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
15,95 % |
1x |
0x |
13x |
| Nedaňové příjmy |
28,47 % |
1x |
0x |
13x |
| Kapitálové příjmy |
52,44 % |
5x |
0x |
9x |
| Přijaté transfery |
72,51 % |
0x |
0x |
14x |
| Běžné výdaje |
16,41 % |
1x |
0x |
13x |
| Kapitálové výdaje |
49,04 % |
4x |
0x |
10x |
| Příjmy celkem |
34,59 % |
0x |
0x |
14x |
| Výdaje celkem |
24,39 % |
0x |
0x |
14x |