Obec: Lkáň (IČO: 832162)
Ústecký kraj
Počet obyvatel: 191
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 138 390 |
4 074 500 |
+ 936 110 |
+ 22,97 % |
| Nedaňové příjmy |
84 400 |
206 057 |
+ 121 657 |
+ 59,04 % |
| Kapitálové příjmy |
1 729 880 |
2 037 880 |
+ 308 000 |
+ 15,11 % |
| Přijaté transfery |
190 625 |
218 163 |
+ 27 538 |
+ 12,62 % |
| Běžné výdaje |
2 735 082 |
2 810 266 |
+ 75 184 |
+ 2,68 % |
| Kapitálové výdaje |
1 122 493 |
1 687 040 |
+ 564 547 |
+ 33,46 % |
| Příjmy celkem |
5 143 295 |
6 536 600 |
+ 1 393 305 |
+ 21,32 % |
| Výdaje celkem |
3 857 575 |
4 497 306 |
+ 639 731 |
+ 14,22 % |
| Saldo |
1 285 720 |
2 039 294 |
+ 753 574 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 027 160 |
3 677 374 |
+ 650 214 |
+ 17,68 % |
| Nedaňové příjmy |
79 900 |
153 373 |
+ 73 473 |
+ 47,90 % |
| Kapitálové příjmy |
2 008 627 |
1 544 515 |
- 464 112 |
- 23,11 % |
| Přijaté transfery |
1 664 873 |
1 618 646 |
- 46 227 |
- 2,78 % |
| Běžné výdaje |
2 321 477 |
2 474 660 |
+ 153 183 |
+ 6,19 % |
| Kapitálové výdaje |
6 824 504 |
8 898 157 |
+ 2 073 653 |
+ 23,30 % |
| Příjmy celkem |
6 780 560 |
6 993 908 |
+ 213 348 |
+ 3,05 % |
| Výdaje celkem |
9 145 981 |
11 372 817 |
+ 2 226 836 |
+ 19,58 % |
| Saldo |
-2 365 421 |
-4 378 908 |
- 2 013 487 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
3 589 000 |
3 392 554 |
- 196 446 |
- 5,47 % |
| Nedaňové příjmy |
75 300 |
280 221 |
+ 204 921 |
+ 73,13 % |
| Kapitálové příjmy |
5 266 454 |
3 736 542 |
- 1 529 912 |
- 29,05 % |
| Přijaté transfery |
16 217 651 |
18 003 616 |
+ 1 785 965 |
+ 9,92 % |
| Běžné výdaje |
3 096 041 |
2 457 407 |
- 638 634 |
- 20,63 % |
| Kapitálové výdaje |
24 600 000 |
22 336 693 |
- 2 263 307 |
- 9,20 % |
| Příjmy celkem |
25 148 405 |
25 412 933 |
+ 264 528 |
+ 1,04 % |
| Výdaje celkem |
27 696 041 |
24 794 100 |
- 2 901 941 |
- 10,48 % |
| Saldo |
-2 547 636 |
618 833 |
+ 3 166 469 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 932 000 |
3 121 266 |
+ 189 266 |
+ 6,06 % |
| Nedaňové příjmy |
93 100 |
416 549 |
+ 323 449 |
+ 77,65 % |
| Kapitálové příjmy |
8 561 907 |
3 591 704 |
- 4 970 203 |
- 58,05 % |
| Přijaté transfery |
25 977 587 |
13 762 039 |
- 12 215 548 |
- 47,02 % |
| Běžné výdaje |
2 335 869 |
2 158 438 |
- 177 431 |
- 7,60 % |
| Kapitálové výdaje |
36 900 320 |
19 391 833 |
- 17 508 487 |
- 47,45 % |
| Příjmy celkem |
37 564 594 |
20 891 558 |
- 16 673 036 |
- 44,38 % |
| Výdaje celkem |
39 236 189 |
21 550 271 |
- 17 685 918 |
- 45,08 % |
| Saldo |
-1 671 595 |
-658 713 |
+ 1 012 882 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 691 000 |
3 244 966 |
+ 553 966 |
+ 17,07 % |
| Nedaňové příjmy |
80 700 |
294 362 |
+ 213 662 |
+ 72,58 % |
| Kapitálové příjmy |
24 000 |
372 453 |
+ 348 453 |
+ 93,56 % |
| Přijaté transfery |
60 900 |
4 084 906 |
+ 4 024 006 |
+ 98,51 % |
| Běžné výdaje |
2 489 500 |
2 162 994 |
- 326 506 |
- 13,12 % |
| Kapitálové výdaje |
1 200 000 |
4 319 285 |
+ 3 119 285 |
+ 72,22 % |
| Příjmy celkem |
2 856 600 |
7 996 687 |
+ 5 140 087 |
+ 64,28 % |
| Výdaje celkem |
3 689 500 |
6 482 278 |
+ 2 792 778 |
+ 43,08 % |
| Saldo |
-832 900 |
1 514 409 |
+ 2 347 309 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 273 000 |
2 932 109 |
+ 659 109 |
+ 22,48 % |
| Nedaňové příjmy |
80 700 |
254 823 |
+ 174 123 |
+ 68,33 % |
| Kapitálové příjmy |
100 000 |
1 261 401 |
+ 1 161 401 |
+ 92,07 % |
| Přijaté transfery |
1 441 993 |
1 321 084 |
- 120 909 |
- 8,38 % |
| Běžné výdaje |
2 694 500 |
2 902 130 |
+ 207 630 |
+ 7,15 % |
| Kapitálové výdaje |
221 000 |
1 233 005 |
+ 1 012 005 |
+ 82,08 % |
| Příjmy celkem |
3 895 693 |
5 769 417 |
+ 1 873 724 |
+ 32,48 % |
| Výdaje celkem |
2 915 500 |
4 135 135 |
+ 1 219 635 |
+ 29,49 % |
| Saldo |
980 193 |
1 634 282 |
+ 654 089 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
2 071 500 |
2 596 865 |
+ 525 365 |
+ 20,23 % |
| Nedaňové příjmy |
98 700 |
196 562 |
+ 97 862 |
+ 49,79 % |
| Kapitálové příjmy |
50 000 |
115 000 |
+ 65 000 |
+ 56,52 % |
| Přijaté transfery |
198 800 |
627 517 |
+ 428 717 |
+ 68,32 % |
| Běžné výdaje |
2 132 000 |
2 784 632 |
+ 652 632 |
+ 23,44 % |
| Kapitálové výdaje |
696 000 |
1 543 386 |
+ 847 386 |
+ 54,90 % |
| Příjmy celkem |
2 419 000 |
3 535 943 |
+ 1 116 943 |
+ 31,59 % |
| Výdaje celkem |
2 828 000 |
4 328 019 |
+ 1 500 019 |
+ 34,66 % |
| Saldo |
-409 000 |
-792 075 |
- 383 075 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 937 000 |
2 657 521 |
+ 720 521 |
+ 27,11 % |
| Nedaňové příjmy |
108 000 |
132 028 |
+ 24 028 |
+ 18,20 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
4 725 |
+ 4 725 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
483 000 |
1 226 425 |
+ 743 425 |
+ 60,62 % |
| Běžné výdaje |
2 405 000 |
2 986 375 |
+ 581 375 |
+ 19,47 % |
| Kapitálové výdaje |
162 000 |
994 292 |
+ 832 292 |
+ 83,71 % |
| Příjmy celkem |
2 528 000 |
4 020 699 |
+ 1 492 699 |
+ 37,13 % |
| Výdaje celkem |
2 567 000 |
3 980 667 |
+ 1 413 667 |
+ 35,51 % |
| Saldo |
-39 000 |
40 032 |
+ 79 032 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 841 000 |
2 188 096 |
+ 347 096 |
+ 15,86 % |
| Nedaňové příjmy |
95 000 |
362 403 |
+ 267 403 |
+ 73,79 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
105 740 |
+ 105 740 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
229 000 |
626 263 |
+ 397 263 |
+ 63,43 % |
| Běžné výdaje |
1 775 000 |
2 170 055 |
+ 395 055 |
+ 18,20 % |
| Kapitálové výdaje |
700 000 |
1 381 076 |
+ 681 076 |
+ 49,31 % |
| Příjmy celkem |
2 165 000 |
3 282 502 |
+ 1 117 502 |
+ 34,04 % |
| Výdaje celkem |
2 475 000 |
3 551 131 |
+ 1 076 131 |
+ 30,30 % |
| Saldo |
-310 000 |
-268 628 |
+ 41 372 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 684 000 |
2 039 572 |
+ 355 572 |
+ 17,43 % |
| Nedaňové příjmy |
65 000 |
133 750 |
+ 68 750 |
+ 51,40 % |
| Kapitálové příjmy |
150 000 |
217 528 |
+ 67 528 |
+ 31,04 % |
| Přijaté transfery |
298 000 |
778 033 |
+ 480 033 |
+ 61,70 % |
| Běžné výdaje |
1 854 000 |
2 550 138 |
+ 696 138 |
+ 27,30 % |
| Kapitálové výdaje |
960 000 |
305 415 |
- 654 585 |
- 68,19 % |
| Příjmy celkem |
2 197 000 |
3 168 883 |
+ 971 883 |
+ 30,67 % |
| Výdaje celkem |
2 814 000 |
2 855 553 |
+ 41 553 |
+ 1,46 % |
| Saldo |
-617 000 |
313 330 |
+ 930 330 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 429 000 |
1 893 842 |
+ 464 842 |
+ 24,54 % |
| Nedaňové příjmy |
73 000 |
101 629 |
+ 28 629 |
+ 28,17 % |
| Kapitálové příjmy |
150 000 |
933 305 |
+ 783 305 |
+ 83,93 % |
| Přijaté transfery |
72 000 |
804 123 |
+ 732 123 |
+ 91,05 % |
| Běžné výdaje |
1 460 000 |
2 262 032 |
+ 802 032 |
+ 35,46 % |
| Kapitálové výdaje |
500 000 |
723 571 |
+ 223 571 |
+ 30,90 % |
| Příjmy celkem |
1 724 000 |
3 732 899 |
+ 2 008 899 |
+ 53,82 % |
| Výdaje celkem |
1 960 000 |
2 985 602 |
+ 1 025 602 |
+ 34,35 % |
| Saldo |
-236 000 |
747 297 |
+ 983 297 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 507 000 |
1 687 068 |
+ 180 068 |
+ 10,67 % |
| Nedaňové příjmy |
101 000 |
208 889 |
+ 107 889 |
+ 51,65 % |
| Kapitálové příjmy |
240 000 |
253 100 |
+ 13 100 |
+ 5,18 % |
| Přijaté transfery |
18 000 |
360 100 |
+ 342 100 |
+ 95,00 % |
| Běžné výdaje |
1 372 000 |
1 853 753 |
+ 481 753 |
+ 25,99 % |
| Kapitálové výdaje |
271 000 |
288 820 |
+ 17 820 |
+ 6,17 % |
| Příjmy celkem |
1 866 000 |
2 509 157 |
+ 643 157 |
+ 25,63 % |
| Výdaje celkem |
1 643 000 |
2 142 573 |
+ 499 573 |
+ 23,32 % |
| Saldo |
223 000 |
366 584 |
+ 143 584 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 428 000 |
1 724 920 |
+ 296 920 |
+ 17,21 % |
| Nedaňové příjmy |
103 000 |
116 086 |
+ 13 086 |
+ 11,27 % |
| Kapitálové příjmy |
20 000 |
49 545 |
+ 29 545 |
+ 59,63 % |
| Přijaté transfery |
125 100 |
261 732 |
+ 136 632 |
+ 52,20 % |
| Běžné výdaje |
1 497 000 |
1 651 919 |
+ 154 919 |
+ 9,38 % |
| Kapitálové výdaje |
300 000 |
349 450 |
+ 49 450 |
+ 14,15 % |
| Příjmy celkem |
1 676 100 |
2 152 282 |
+ 476 182 |
+ 22,12 % |
| Výdaje celkem |
1 797 000 |
2 001 369 |
+ 204 369 |
+ 10,21 % |
| Saldo |
-120 900 |
150 913 |
+ 271 813 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
1 432 000 |
1 786 630 |
+ 354 630 |
+ 19,85 % |
| Nedaňové příjmy |
114 000 |
200 200 |
+ 86 200 |
+ 43,06 % |
| Kapitálové příjmy |
661 000 |
779 490 |
+ 118 490 |
+ 15,20 % |
| Přijaté transfery |
134 800 |
377 840 |
+ 243 040 |
+ 64,32 % |
| Běžné výdaje |
1 571 800 |
2 199 090 |
+ 627 290 |
+ 28,52 % |
| Kapitálové výdaje |
100 000 |
269 300 |
+ 169 300 |
+ 62,87 % |
| Příjmy celkem |
2 341 800 |
3 144 160 |
+ 802 360 |
+ 25,52 % |
| Výdaje celkem |
1 671 800 |
2 468 390 |
+ 796 590 |
+ 32,27 % |
| Saldo |
670 000 |
675 770 |
+ 5 770 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
17,48 % |
1x |
0x |
13x |
| Nedaňové příjmy |
51,85 % |
0x |
0x |
14x |
| Kapitálové příjmy |
54,46 % |
3x |
0x |
11x |
| Přijaté transfery |
52,56 % |
3x |
0x |
11x |
| Běžné výdaje |
17,51 % |
3x |
0x |
11x |
| Kapitálové výdaje |
45,56 % |
3x |
0x |
11x |
| Příjmy celkem |
30,50 % |
1x |
0x |
13x |
| Výdaje celkem |
26,00 % |
2x |
0x |
12x |