Obec: Ústí (IČO: 851825)
Zlínský kraj
Počet obyvatel: 615
* Procentuální hodnoty vyjadřují rozdíl mezi rozpočtem (plánovanými příjmy/výdaji) a skutečností a to vždy jako podíl rozdílu mezi rozpočtem a skutečností vůči vyšší z těchto dvou hodnot.
| Rok: 2023 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
12 000 000 |
13 455 673 |
+ 1 455 673 |
+ 10,82 % |
| Nedaňové příjmy |
7 988 000 |
9 122 428 |
+ 1 134 428 |
+ 12,44 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
12 100 |
+ 12 100 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
192 000 |
312 140 |
+ 120 140 |
+ 38,49 % |
| Běžné výdaje |
18 000 000 |
13 887 720 |
- 4 112 280 |
- 22,85 % |
| Kapitálové výdaje |
10 350 000 |
3 381 337 |
- 6 968 663 |
- 67,33 % |
| Příjmy celkem |
20 180 000 |
22 902 342 |
+ 2 722 342 |
+ 11,89 % |
| Výdaje celkem |
28 350 000 |
17 269 057 |
- 11 080 943 |
- 39,09 % |
| Saldo |
-8 170 000 |
5 633 284 |
+ 13 803 284 |
|
| Rok: 2022 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 000 000 |
11 305 297 |
+ 1 305 297 |
+ 11,55 % |
| Nedaňové příjmy |
5 422 000 |
11 987 424 |
+ 6 565 424 |
+ 54,77 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
29 000 |
+ 29 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
1 767 712 |
2 726 576 |
+ 958 864 |
+ 35,17 % |
| Běžné výdaje |
14 000 000 |
13 510 029 |
- 489 971 |
- 3,50 % |
| Kapitálové výdaje |
8 920 000 |
4 210 193 |
- 4 709 807 |
- 52,80 % |
| Příjmy celkem |
17 189 712 |
26 048 297 |
+ 8 858 585 |
+ 34,01 % |
| Výdaje celkem |
22 920 000 |
17 720 223 |
- 5 199 777 |
- 22,69 % |
| Saldo |
-5 730 288 |
8 328 075 |
+ 14 058 363 |
|
| Rok: 2021 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 728 000 |
9 859 969 |
+ 2 131 969 |
+ 21,62 % |
| Nedaňové příjmy |
4 000 000 |
9 289 291 |
+ 5 289 291 |
+ 56,94 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
7 400 |
+ 7 400 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
28 272 000 |
28 980 925 |
+ 708 925 |
+ 2,45 % |
| Běžné výdaje |
12 750 000 |
11 222 965 |
- 1 527 035 |
- 11,98 % |
| Kapitálové výdaje |
18 250 000 |
12 500 940 |
- 5 749 060 |
- 31,50 % |
| Příjmy celkem |
40 000 000 |
48 137 585 |
+ 8 137 585 |
+ 16,90 % |
| Výdaje celkem |
31 000 000 |
23 723 904 |
- 7 276 096 |
- 23,47 % |
| Saldo |
9 000 000 |
24 413 681 |
+ 15 413 681 |
|
| Rok: 2020 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
10 000 000 |
8 078 000 |
- 1 922 000 |
- 19,22 % |
| Nedaňové příjmy |
4 500 000 |
4 460 611 |
- 39 389 |
- 0,88 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
23 000 000 |
7 802 092 |
- 15 197 908 |
- 66,08 % |
| Běžné výdaje |
11 683 000 |
9 357 975 |
- 2 325 025 |
- 19,90 % |
| Kapitálové výdaje |
35 260 000 |
34 602 885 |
- 657 115 |
- 1,86 % |
| Příjmy celkem |
37 500 000 |
20 340 703 |
- 17 159 297 |
- 45,76 % |
| Výdaje celkem |
46 943 000 |
43 960 860 |
- 2 982 140 |
- 6,35 % |
| Saldo |
-9 443 000 |
-23 620 156 |
- 14 177 156 |
|
| Rok: 2019 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
9 200 000 |
9 146 573 |
- 53 427 |
- 0,58 % |
| Nedaňové příjmy |
3 500 000 |
4 230 249 |
+ 730 249 |
+ 17,26 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
12 983 000 |
5 408 892 |
- 7 574 108 |
- 58,34 % |
| Běžné výdaje |
11 327 000 |
10 313 774 |
- 1 013 226 |
- 8,95 % |
| Kapitálové výdaje |
22 510 000 |
5 403 452 |
- 17 106 548 |
- 76,00 % |
| Příjmy celkem |
25 683 000 |
18 785 714 |
- 6 897 286 |
- 26,86 % |
| Výdaje celkem |
33 837 000 |
15 717 226 |
- 18 119 774 |
- 53,55 % |
| Saldo |
-8 154 000 |
3 068 488 |
+ 11 222 488 |
|
| Rok: 2018 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
8 000 000 |
8 456 456 |
+ 456 456 |
+ 5,40 % |
| Nedaňové příjmy |
3 000 000 |
3 185 912 |
+ 185 912 |
+ 5,84 % |
| Kapitálové příjmy |
10 000 |
26 524 |
+ 16 524 |
+ 62,30 % |
| Přijaté transfery |
405 900 |
973 635 |
+ 567 735 |
+ 58,31 % |
| Běžné výdaje |
10 132 000 |
8 238 659 |
- 1 893 341 |
- 18,69 % |
| Kapitálové výdaje |
18 170 000 |
9 440 551 |
- 8 729 449 |
- 48,04 % |
| Příjmy celkem |
11 415 900 |
12 642 527 |
+ 1 226 627 |
+ 9,70 % |
| Výdaje celkem |
28 302 000 |
17 679 209 |
- 10 622 791 |
- 37,53 % |
| Saldo |
-16 886 100 |
-5 036 682 |
+ 11 849 418 |
|
| Rok: 2017 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 000 000 |
7 721 237 |
+ 721 237 |
+ 9,34 % |
| Nedaňové příjmy |
2 500 000 |
2 924 227 |
+ 424 227 |
+ 14,51 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
151 600 |
1 171 131 |
+ 1 019 531 |
+ 87,06 % |
| Běžné výdaje |
15 685 000 |
7 647 286 |
- 8 037 714 |
- 51,24 % |
| Kapitálové výdaje |
8 415 000 |
2 749 355 |
- 5 665 646 |
- 67,33 % |
| Příjmy celkem |
9 651 600 |
11 816 594 |
+ 2 164 994 |
+ 18,32 % |
| Výdaje celkem |
24 100 000 |
10 396 640 |
- 13 703 360 |
- 56,86 % |
| Saldo |
-14 448 400 |
1 419 954 |
+ 15 868 354 |
|
| Rok: 2016 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 500 000 |
6 933 058 |
- 566 942 |
- 7,56 % |
| Nedaňové příjmy |
2 500 000 |
2 772 471 |
+ 272 471 |
+ 9,83 % |
| Kapitálové příjmy |
5 000 |
9 050 |
+ 4 050 |
+ 44,75 % |
| Přijaté transfery |
115 600 |
1 571 238 |
+ 1 455 638 |
+ 92,64 % |
| Běžné výdaje |
7 132 000 |
6 902 785 |
- 229 216 |
- 3,21 % |
| Kapitálové výdaje |
14 710 000 |
4 989 174 |
- 9 720 826 |
- 66,08 % |
| Příjmy celkem |
10 120 600 |
11 285 817 |
+ 1 165 217 |
+ 10,32 % |
| Výdaje celkem |
21 842 000 |
11 891 959 |
- 9 950 042 |
- 45,55 % |
| Saldo |
-11 721 400 |
-606 142 |
+ 11 115 258 |
|
| Rok: 2015 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
6 999 400 |
7 460 726 |
+ 461 326 |
+ 6,18 % |
| Nedaňové příjmy |
3 267 000 |
2 840 470 |
- 426 530 |
- 13,06 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
2 700 |
+ 2 700 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
115 600 |
537 867 |
+ 422 267 |
+ 78,51 % |
| Běžné výdaje |
6 632 000 |
8 569 044 |
+ 1 937 044 |
+ 22,61 % |
| Kapitálové výdaje |
8 035 000 |
2 216 172 |
- 5 818 829 |
- 72,42 % |
| Příjmy celkem |
10 382 000 |
10 841 764 |
+ 459 764 |
+ 4,24 % |
| Výdaje celkem |
14 667 000 |
10 785 215 |
- 3 881 785 |
- 26,47 % |
| Saldo |
-4 285 000 |
56 549 |
+ 4 341 549 |
|
| Rok: 2014 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 000 300 |
7 569 578 |
+ 569 278 |
+ 7,52 % |
| Nedaňové příjmy |
2 700 000 |
3 152 273 |
+ 452 273 |
+ 14,35 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
850 |
+ 850 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
114 700 |
1 404 447 |
+ 1 289 747 |
+ 91,83 % |
| Běžné výdaje |
6 125 000 |
5 968 051 |
- 156 949 |
- 2,56 % |
| Kapitálové výdaje |
3 690 000 |
4 812 737 |
+ 1 122 737 |
+ 23,33 % |
| Příjmy celkem |
9 815 000 |
12 127 148 |
+ 2 312 148 |
+ 19,07 % |
| Výdaje celkem |
9 815 000 |
10 780 788 |
+ 965 788 |
+ 8,96 % |
| Saldo |
0 |
1 346 360 |
+ 1 346 360 |
|
| Rok: 2013 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
7 000 000 |
7 343 331 |
+ 343 331 |
+ 4,68 % |
| Nedaňové příjmy |
3 200 000 |
3 304 522 |
+ 104 522 |
+ 3,16 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
0 |
- 0 |
- 0,00 % |
| Přijaté transfery |
115 000 |
346 816 |
+ 231 816 |
+ 66,84 % |
| Běžné výdaje |
7 515 000 |
6 351 557 |
- 1 163 443 |
- 15,48 % |
| Kapitálové výdaje |
4 300 000 |
2 578 953 |
- 1 721 047 |
- 40,02 % |
| Příjmy celkem |
10 315 000 |
10 994 669 |
+ 679 669 |
+ 6,18 % |
| Výdaje celkem |
11 815 000 |
8 930 510 |
- 2 884 490 |
- 24,41 % |
| Saldo |
-1 500 000 |
2 064 159 |
+ 3 564 159 |
|
| Rok: 2012 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
4 822 000 |
6 227 136 |
+ 1 405 136 |
+ 22,56 % |
| Nedaňové příjmy |
4 000 000 |
4 805 327 |
+ 805 327 |
+ 16,76 % |
| Kapitálové příjmy |
0 |
165 000 |
+ 165 000 |
+ 100,00 % |
| Přijaté transfery |
160 000 |
393 190 |
+ 233 190 |
+ 59,31 % |
| Běžné výdaje |
7 232 000 |
6 929 549 |
- 302 451 |
- 4,18 % |
| Kapitálové výdaje |
2 750 000 |
2 871 735 |
+ 121 735 |
+ 4,24 % |
| Příjmy celkem |
8 982 000 |
11 590 653 |
+ 2 608 653 |
+ 22,51 % |
| Výdaje celkem |
9 982 000 |
9 801 284 |
- 180 716 |
- 1,81 % |
| Saldo |
-1 000 000 |
1 789 369 |
+ 2 789 369 |
|
| Rok: 2011 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 205 000 |
5 883 153 |
+ 678 153 |
+ 11,53 % |
| Nedaňové příjmy |
5 290 000 |
5 026 164 |
- 263 836 |
- 4,99 % |
| Kapitálové příjmy |
400 000 |
740 250 |
+ 340 250 |
+ 45,96 % |
| Přijaté transfery |
155 000 |
785 700 |
+ 630 700 |
+ 80,27 % |
| Běžné výdaje |
7 730 000 |
7 775 034 |
+ 45 034 |
+ 0,58 % |
| Kapitálové výdaje |
4 420 000 |
4 309 928 |
- 110 072 |
- 2,49 % |
| Příjmy celkem |
11 050 000 |
12 435 267 |
+ 1 385 267 |
+ 11,14 % |
| Výdaje celkem |
12 150 000 |
12 084 961 |
- 65 039 |
- 0,54 % |
| Saldo |
-1 100 000 |
350 306 |
+ 1 450 306 |
|
| Rok: 2010 |
Rozpočet |
Skutečnost |
Rozdíl v Kč |
Rozdíl v % |
| Daňové příjmy |
5 300 000 |
4 882 400 |
- 417 600 |
- 7,88 % |
| Nedaňové příjmy |
4 970 000 |
5 332 320 |
+ 362 320 |
+ 6,79 % |
| Kapitálové příjmy |
16 000 |
1 061 790 |
+ 1 045 790 |
+ 98,49 % |
| Přijaté transfery |
364 000 |
985 230 |
+ 621 230 |
+ 63,05 % |
| Běžné výdaje |
8 000 000 |
6 793 530 |
- 1 206 470 |
- 15,08 % |
| Kapitálové výdaje |
7 650 000 |
6 646 820 |
- 1 003 180 |
- 13,11 % |
| Příjmy celkem |
10 650 000 |
12 261 740 |
+ 1 611 740 |
+ 13,14 % |
| Výdaje celkem |
15 650 000 |
13 440 350 |
- 2 209 650 |
- 14,12 % |
| Saldo |
-5 000 000 |
-1 178 610 |
+ 3 821 390 |
|
Průměrný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností (celé období)
| Třída |
Průměrný rozdíl % |
R > S |
R = S |
R < S |
| Daňové příjmy |
10,46 % |
4x |
0x |
10x |
| Nedaňové příjmy |
16,54 % |
3x |
0x |
11x |
| Kapitálové příjmy |
60,82 % |
0x |
4x |
10x |
| Přijaté transfery |
62,74 % |
2x |
0x |
12x |
| Běžné výdaje |
14,34 % |
12x |
0x |
2x |
| Kapitálové výdaje |
40,47 % |
12x |
0x |
2x |
| Příjmy celkem |
17,86 % |
2x |
0x |
12x |
| Výdaje celkem |
25,81 % |
13x |
0x |
1x |